物资采购管理制度版范文.doc
公司物资采购管理制度范文(五篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。
辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。
特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。
物资采购管理制度范本(三篇)
物资采购管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范本（二）1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
物资采购管理制度范本（三篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的物资采购管理工作，提高采购效率，加强采购风险控制，保障公司的合法权益和利益最大化，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的物资采购活动，包括直接购买、租赁等。
第三条物资采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，坚持高质量、低成本、合理进度、优化供应的原则。
第四条公司应建立健全物资采购管理制度、规章制度和操作规程，保证采购过程的规范性和透明度。
第五条物资采购管理部门应设立充足的采购专业人员，确保采购工作的顺利进行。
第六条公司对物资采购管理工作实行监督和检查，确保采购工作的合规性和效率。
第七条物资采购管理部门应加强对外部供应商的管理，并定期评估与供应商的业务合作关系。
第八条本制度的解释权归公司物资采购管理部门负责。
第二章采购流程第九条采购计划的编制公司每年度采购计划由物资采购管理部门负责编制，内容包括物资品种、数量、价额、供应商选择等，通过公司内部相关部门审核后，报公司领导层审批。
第十条供应商筛选公司应按照公开、公正、公平的原则，选择符合相关要求的供应商，并与供应商签订合同。
第十一条采购合同签订公司与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容应包括物资的品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第十二条供应商资质审核公司对供应商进行资质审核，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、质量保证能力等。
第十三条供应商绩效评估公司定期对供应商的绩效进行评估，评估内容包括供货的质量、交货的及时性、服务的满意度等。
第十四条采购方式的选择公司根据采购项目的特点和具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价采购等。
第十五条供应商的合作管理公司与供应商的合作关系管理应加强，包括维护供应商的合法权益、增强供应商参与公司业务的积极性、定期召开供应商座谈会等。
第十六条采购文件和采购备案公司应按规定保存物资采购的相关文件和备案材料，包括采购计划、招标文件、评标报告等。
物资采购管理制度范文（5篇）
物资采购管理制度范文第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月____日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。
计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。
科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。
月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。
八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。
使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。
第三章物资采购管理九、采购渠道1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。
不准随意采购，越权采购。
十、物资定购管理1、采购额在____万元以上的物资实行招标采购；合同价在____万元至____万元实行议标采购；合同价在____万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
物资采购管理制度范本（6篇）
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购（特殊情况可以先购后批），确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》（财务部备案）选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
物资采购管理规定范本（3篇）
物资采购管理规定范本一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
公司物资采购管理制度范文（5篇）
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，提高采购工作效率，保证公司各项工作的正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条公司采购工作应遵循公开、公正、公平的原则，确保各项采购活动合法、合规、合理。
第四条公司采购工作应遵循节约资源、保护环境的原则，优先选择环保、节能、低碳的产品。
第五条公司采购工作应注重供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等方面的综合评价。
第六条公司采购工作应注重与供应商的长期合作关系，建立稳定、互利、共赢的合作机制。
第七条公司采购工作应加强与其他部门的沟通、协调，形成高效、协同的工作流程。
第二章采购计划第八条公司物资采购应制定年度采购计划，并进行部门间的沟通、协调，最终形成公司整体的采购计划。
第九条公司采购计划应根据公司经营计划、项目需求以及市场情况进行合理确定，包括采购的种类、数量、预算等。
第十条采购计划应提交公司采购部门审批，并报公司总经理办公会议审议通过后执行。
第十一条公司采购计划的执行情况应定期向公司总经理办公会议报告，并根据需要进行调整。
第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、经营范围、资质认证等。
第十三条公司采购部门应每年对供应商进行评估和筛选，评估内容包括供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等。
第十四条公司应与供应商签订合同，明确供应商的责任和义务，确保采购合同的履行。
第十五条公司采购部门应留存供应商的相关资料及合同备案，并定期对供应商进行跟踪监督。
第十六条公司应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉，并对投诉情况进行记录和分析，以改进供应商的服务质量。
第四章采购程序第十七条公司采购工作应按照统一的采购程序进行，包括需求确认、编制采购文件、采购招标、评审比选、合同签订、支付结算等环节。
第十八条需求确认应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，并经相关部门负责人审批后确定。
物资采购管理制度样本（5篇）
物资采购管理制度样本第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《____招投标法》、《____政府采购法》和《____市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章物资采购的____第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。
各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，____实施采购事项。
第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的____月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。
第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责____实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。
验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章物资采购方式第十二条货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值____万元以上的，实行集中采购；____万元以上至____万元以下的，实行部门集中采购；____万元以下的，实行分散采购。
____万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；____台以下汽车；____万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。
物资采购管理制度范文（3篇）
物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动，保障公司的正常运转，制定本物资采购管理制度。
本制度适用于公司的物资采购活动。
二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。
2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略，并审批相关的采购文件。
3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划，并配合采购部门进行采购活动。
三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。
b. 采购部门负责汇总部门的采购计划，并制定物资采购预算。
2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。
b. 采购部门负责组织招标活动，向符合条件的供应商发出招标邀请。
3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。
b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审，并选定中标供应商。
4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判，达成协议并签订合同。
b. 采购部门负责对合同进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。
5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。
b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估，并对不合格的供应商采取相应的处理措施。
四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案，记录物资采购的各项信息。
2. 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。
3. 采购部门应加强对合同的管理，定期与供应商进行沟通，及时处理合同变更和问题。
4. 采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购过程中的风险和问题。
五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员，依据公司相关规定进行相应的追责和处理。
六、附则本制度自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
以上为物资采购管理制度的范文，供参考使用。
具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。
2021物资采购管理规章制度Word范文文档,（版）（5篇范例）
2021物资采购管理规章制度Word范文文档,（版）（5篇范例）第一篇：2021物资采购管理规章制度Word范文文档,（版）物资采购管理规章制度第一章物资采购管理1、物资采贩时必须严格按照采贩原则、采贩计划进行采贩，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。
签订物资采贩合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输.验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。
一股情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
2、物资采贩时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象, 采贩部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确讣后方可采贩使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采贩部负直接责任。
3、采贩部未能及时完成的采贩任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第二章物资验收入库管理4、物资到库后。
采贩部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
5、验收中的不合格物资，由采贩部及时与供应商进行沟通，及时进行退。
换货处理。
6、凡对外调剂的物资必须由采贩部确讣后。
经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
7、验收合格的物资。
由采贩部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续:货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。
货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
8、采贩部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。
每月25 日前，将欠款压缩到 20 万元限额内。
第二篇：物资材料管理规章制度物资材料管理规章制度一、物资材料管理人员，必须坚持四项基本原则，认真学习和严格执行上级颁发的有关材料管理方面的方针、政策、规章制度、办法、细则等规定。
二、物资工作人员要相对稳定，不宜任意调动，人员调离时，必须办理交接手续，对现职人员要有计划，有组织地进行业务培训。
物资采购管理制度范文（五篇）
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，加强对物资采购和领用过程的监督和管理，保证物资采购和领用活动的公平、公正、公开，提高物资采购和领用的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各部门、各单位对物资采购和领用活动的管理。
第三条物资采购和领用活动包括对各类物资（包括办公用品、设备、材料、工具等）的采购和领用。
第四条物资采购和领用的原则是公开、公平、公正、透明，依法依规。
第五条物资采购和领用的目标是提供优质、合理的物资及时支持本单位的工作需求。
第二章采购管理第六条物资采购活动应按照主管部门和法律法规的规定进行，本单位的各部门和单位应遵守相关的规章制度，严格控制采购过程。
第七条物资采购应尽量充分利用市场竞争，注重质量和性价比，减少浪费、降低采购成本。
第八条物资采购应严格按照预算要求，根据实际需求确定物资品种、数量和质量，制定采购方案，并提交相关部门进行审批。
第九条本单位的物资采购应按照项目招标、询价、比选等方式进行，具体采购方式由采购部门根据采购的具体情况确定。
第十条采购部门应建立健全物资供应商库，供应商的资质和信誉等必须符合相关政策和标准，并通过公开招标、资格审查等方式选择供应商。
第十一条采购部门在与供应商签订合同时，应明确双方的权责和约束，明确物资的供货时间、质量要求、价格等，同时采购合同应由相关法律人员进行审核和备案。
第十二条物资的验收应由行使采购业务的相关部门负责，严格按照合同规定的验收标准进行，对不合格的物资应及时向供应商提出退货或更换，并追究供应商的责任。
第十三条采购部门应对物资采购情况进行定期汇总和报送，包括采购金额、采购数量、采购品种等。
第十四条本单位应建立健全物资采购档案，保存采购文件、采购合同、验收报告等相关资料，做到备查无遗。
第三章领用管理第十五条物资领用应符合实际需要，足够合理，不得超过实际需要量。
第十六条物资领用应按照规定流程进行，包括填写领用申请、领用审批、领用登记等环节。
公司物资采购流程管理制度范文（三篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购的流程，提高采购效率，确保采购过程的公正、透明，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循经济、合理、公正、公平、效益的原则。
第四条物资采购活动包括：日常办公用品、设备设施、原材料、外包服务等。
第二章负责机构和人员第五条公司设立物资采购管理部门，负责统筹公司物资采购工作。
第六条物资采购管理部门应配备专职采购人员，具体人数根据公司规模确定。
第七条物资采购管理部门应对采购人员进行培训，提高其采购能力和业务水平。
第八条各部门根据需求向物资采购管理部门提出采购申请，并配合物资采购管理部门进行进一步核实。
第三章采购需求确认第九条各部门根据实际需要提出采购需求，并填写《物资采购申请表》。
品牌、规格、数量、用途、预算金额、采购期限等。
第十一条物资采购管理部门对采购需求进行初步审查，核实申请内容及是否符合采购需求。
第十二条经初步审查符合采购需求的申请，物资采购管理部门会同申请部门制定《物资采购计划》。
第四章供应商选择第十三条供应商应具备相关资质，如注册资金、生产能力、质量管理能力等。
第十四条物资采购管理部门应制定供应商评估制度，评估供应商的信誉度、价格竞争力、服务质量等。
第十五条物资采购管理部门根据采购计划，向符合要求的供应商发出询价函或邀请参加竞争性谈判。
第十六条供应商应按照要求及时提供报价或参与谈判，并确保报价的真实性和准确性。
第十七条物资采购管理部门对供应商提供的报价进行综合评估，选定最佳供应商。
第五章合同签订第十八条物资采购管理部门根据选定的供应商，制定《物资采购合同样本》。
称、品牌、型号、数量、价格、交付期限、付款方式、质量标准、违约责任等。
第二十条物资采购合同应经申请部门负责人审批后签订。
第二十一条物资采购合同的签订应由供应商和公司代表共同签字，并加盖公司公章。
第六章物资采购执行第二十二条物资采购应按照合同约定的时间和数量进行交付。
公司物资采购管理制度范本（三篇）
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（二）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
行政事业单位物资采购管理制度范文（3篇）
行政事业单位物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资采购管理规定范文(3篇)
物资采购管理规定范文第一章总则第一条为规范本单位物资采购工作，提高物资采购效率，保证物资采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内所有物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正原则，确保采购过程的透明度。
第四条物资采购要贯彻节约优先、保证质量、合理价格的原则。
第五条物资采购需遵循法律法规，不得违反国家法律、法规及相关政策。
第六条物资采购工作应由专门人员负责，确保工作的专业性和高效性。
第二章采购流程第七条物资采购应按照合同的方式进行，必须签订正式采购合同。
第八条采购需求的提出应经过严格的审批程序，必须经过相关部门审批后才能进行采购。
第九条采购招标工作应遵守《招标投标法》及相关规定。
第十条采购招标文件应包括招标公告、招标文件、投标文件和合同文本等内容。
第十一条接受投标的采购人应在规定时间内开标，并及时做出结果公示。
第十二条采购人应对投标文件进行审查和评估，并根据招标文件要求，选择最有利于采购人的中标候选人。
第十三条采购合同的签订应采用书面形式，并明确双方的权利和义务。
第三章采购管理第十四条本单位采购人员应严格遵守法律法规及职业道德要求，忠诚履行职责。
第十五条采购人员应熟悉相关法律法规和采购政策，不得以个人利益为依据进行采购。
第十六条采购人员应严格执行采购计划，不得违背采购计划进行非法采购。
第十七条采购人员应建立健全采购档案，并按规定保存相关文件和资料。
第十八条采购人员应定期对已采购物资进行质量监督和评估，保证物资质量符合要求。
第十九条采购人员应定期对供应商进行评估，确保供应商能够提供满足要求的物资。
第四章监督管理第二十条本单位应设立专门的监督机构，负责对物资采购工作进行监督和检查。
第二十一条监督机构应定期进行巡查，发现问题及时纠正并处理。
第二十二条监督机构应建立举报制度，接受采购人员和供应商的投诉，并及时处理。
第二十三条监督机构应组织对采购人员进行培训，提高他们的专业知识和采购工作水平。
公司物资采购管理制度范本（4篇）
公司物资采购管理制度范本一、制度目的本制度旨在规范公司物资采购活动，确保采购过程公平、透明、高效，有效控制采购成本，保证公司物资采购的合规性和真实性。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及相关人员进行物资采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门提供的物资采购需求单，制定《物资采购计划》，明确采购物资的品种、规格、数量、价格等详细信息。
3. 供应商筛选：采购部门通过招标、竞争性谈判、询价等方式，选择合适的供应商，并填写《供应商评估报告》。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商进行协商，达成采购协议，并签订《物资采购合同》。
5. 采购执行：采购部门负责监督供应商按照合同要求履行供货义务，保证物资的按时交付。
6. 收货验收：各部门根据采购合同和实际情况，对收到的物资进行验收并填写《物资验收单》。
7. 付款结算：财务部门根据采购合同及验收单，进行付款结算，并保留相关凭证。
8. 采购档案归档：采购部门负责将采购相关文件归档并保留合适的时间。
四、其他要求1. 采购金额超过一定额度的项目，需要由相关领导审批后方可进行采购。
2. 采购过程中禁止接受供应商的回扣、好处费等形式的行为。
3. 采购部门应定期对采购活动进行评估，及时调整采购策略和供应商选择。
4. 采购部门应加强对供应商的管理，与供应商建立长期合作关系，确保物资供应的稳定性和质量。
五、责任和违纪处罚1. 采购部门负责制定和执行本制度，并对采购活动的合规性和真实性负责。
2. 相关部门负责整理和提交物资采购需求，并按照本制度要求配合采购部门的工作。
3. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚，涉及违法犯罪的，将移交司法机关处理。
以上为公司物资采购管理制度范本，具体制度可根据公司实际情况进行调整和完善。
公司物资采购管理制度范本（2）1. 目的与适用范围本制度旨在规范公司的物资采购活动，确保公司的物资采购遵循合法、透明、公平、公正的原则，以提高采购效率、降低采购成本、保障采购质量。
物资采购管理规章制度Word例文文档(版)
物资采购管理规章制度Word例文文档（版）以下是一个物资采购管理规章制度的Word文档示例：物资采购管理规章制度第一条总则为规范公司的物资采购管理工作，保障采购过程的公正、透明和有效，提高采购效率和质量，特制定本规章制度。
第二条负责部门公司采购部门负责物资采购管理工作，并由该部门指定专人负责执行。
第三条采购流程采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、价格谈判、合同签订、验收收货等阶段。
具体流程及相关要求详见采购流程图。
第四条供应商评估公司将定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果确定是否继续合作。
供应商评估主要考核供应商的物资质量、交货准时性、价格合理性等方面。
第五条合同管理采购部门负责与供应商签订采购合同，并严格执行合同条款。
合同中应明确物资名称、规格、数量、价格、交货期限等详细信息，防止合同漏洞和风险。
第六条采购预算控制公司采购部门在制定采购计划时需严格按照预算要求，确保采购费用控制在合理范围内。
超出预算的采购需经相关部门批准方可进行。
第七条监督检查公司设立监督检查部门，负责对采购过程进行监督，并定期进行内部审计，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
第八条违规处罚对于违反本规章制度的行为，公司将依法进行严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等处理措施，并保留追究法律责任的权利。
第九条附则本规章制度自颁布之日起生效，并有待公司领导班子讨论通过。
如有需要修改或补充，应经公司领导班子讨论并重新颁布。
附件：采购流程图（此处省略具体流程图）公司名称：XXXXXXXX有限公司制定日期：XXXX年XX月XX日草拟人：XXX 审核人：XXX 批准人：XXX。
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物资采购管理制度(2011版)[1]范文1物资采购管理制度1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。
是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。
2.采购执行部门2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。
除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。
2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。
2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。
2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。
3.采购管理委员会3.1公司设物资采购领导小组：组长：总经理；副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位：3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息；3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定；3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议；3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况；3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。
3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。
4.采购工作流程4.1生产用物资的采购4.1.1原材料、辅料、外协外购类生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员(询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营主管领导(批准大宗物资等采购价格并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→供应管理部执行采购→质检部门验收→采购部门办理入库。
4.1.2设备、工装类需求单位(依据检修维护计划)→需求单位主管领导(把握必要性和资金状况)→设备或电气副总工程师(审核方案、是否可调剂、修复、采购) →设备采购人员(询价、询点、招标采购)→主管部长(审核)→公司生产经营主管领导(批准并考虑全公司生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→相关采购部门执行采购→设备部门、设备或电气副总工程师、需求部门验收→采购部门办理入库。
4.2技改、技措、新建项目类相关项目计划提出→设备、供应部门（提出参考价格）→技改技措部门、设备或电气副总工程师（调研、询质询价并做预算）→必要时审计部门(审计)→公司项目主管领导(审核)→必要时法规部门（审查）→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(检查合同，审计预算，执行付款)→相关采购部门执行采购→项目计划部门组织验收。
4.3 运输保险费用类根据发出商品规格数量及重量→销售中心发运人员(询价、询点、招标采购)→销售中心经理(审核)→公司生产经营主管领导(批准金额较大物资类发运价格并考虑全厂生产资金平衡情况)→必要时总经理(核准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→销售中心落实发运。
4.4非生产性支出（办公、装饰、福利、招待？？等）类（建议把招待删除）需求部门提出计划→执行部门(比质询价)→公司主管领导(审核)→总经理(批准)→总会计师(确定如何列支)→财务部门(执行付款)→执行部门落实采购。
4.5资金来源及管理采购资金的来源按照批准的资金计划执行，资金的支出按照《资金支出审批手续的规定》执行。
计划外的资金使用必需总经理批准。
凡是独立付款（非累计挂账）项目的资金支出在审批时要携带购销合同和比价审批资料。
5.供方评定与管理5.1采购部门负责搜集整理供方信息，提供具备供货能力的供方。
5.2质量体系负责供方的评定，具体要求按照质量手册《供方评定控制程序》执行。
5.3大宗物资的合格供方必需具备两个以上，且每年至少要增加一个新的供方。
5.4供方的日常管理与监督：质量体系负责供方产品质量的监督；生产经营体系负责制造成本和采购价格的监督。
6.采购申请与招标制度6.1采购物资必需在合格的供方进行，并遵循以下原则：6.1.1价格就低不就高的原则，即:同质选低价的原则。
6.1.2质量就高不就低的原则，即:同价选高质的原则。
6.1.3采购就近不就远的原则，即:节约运费及方便质量追究的原则。
6.1.4供方就厂不就店的原则，即:尽量购买源头，减少经销环节的原则。
6.2凡生产经营活动中，不进行招标的物资采购均采取申请制度。
供应管理部印制全公司统一的物资采购申请单，申请单上需注明:采购物品的名称、规格型号、需求单位、需求数量。
询价供方要两家以上，内容至少包括:生产商、经销商、采购价格、质量保证、供货日期、联系电话、供方公章（签字）等。
申请制度必须按照采购价格管理进行审批。
6.3大宗物资、金额较大物资、工程项目物资采购要实行招标性的采购办法。
6.3.1招标的形式：供方可参加会议，也可以提供书面资料，招标组根据招投标的相关程序，选择性价比高的供方。
6.3.2生产性物资的采购招标小组由生产经营副总负责，供应管理部或生产安全部牵头,销售中心、使用单位、质量管理部、财务审计部、监察部等部门参加；工程技措性项目由公司主管项目领导负责, 研发中心或设备部门牵头,供应管理部、设备或电气副总工程师、使用单位及有关部门参加。
并均要形成招标小组纪要和建议。
6.3.3长期供货的供方至少每年进行一次招投标，确定当年供货的基准价格。
合格供方一般选择两家以上，定期对中标单位进行质量和成本评价。
特殊订单的采购要进行临时性招标。
6.3.4非零星采购类的生产物资采购必须签署购销合同，合同签署人必须获得相对应的法人授权。
长期供货的供方可以每年签署一次供货合作协议，必须明确基准价格、质量、质保方法、索赔办法及赔偿金额、付款形式、违约责任等，供货协议由牵头采购部门和供货单位各执一份备案。
7.采购价格管理7.1采购询价采取“以采购部门为主，其它部门与人员为辅”的原则。
即：大宗物资和金额较大物资的采购，采购部门要通过书面或网络公布情况，并及时收集信息汇总、评审，按招标制度确定性价比较高的供方。
7.2技改、技措、新建项目、非生产性采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→公司主管领导审批→总经理批准→执行采购。
7.3大宗物资采购基准价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果）→销售中心审核（依据同行业价格、用户认知、市场需求情况）→生产经营副总审核→总经理批准→财务、审计部门备案，每年度至少审核一次。
第3页/共5页7.4日常的采购价格原则上不超过基准价格。
遇有原材料波动较大（幅度超过10%）或发生重大工艺变动，需重新履行基准价格审批程序。
7.5 非零星采购价格审核程序：由采购部门提出采购价格（询价、议价或招标的结果，并经部门领导审核）→必要时销售中心或工艺副总工程师审核（非标准产品采购要与销售价格挂钩）→生产经营副总批准→执行采购。
7.6 零星采购价格审核程序：由采购人员提出采购价格（询价、议价）→供应管理部长批准→执行采购。
7.7 紧急采购的价格审批由使用单位的领导和采购部门领导联合审批，由采购部门电话请示主管领导即可执行采购，事后必须补办相关手续。
7.8 采购价格审批资料由采购部门留存，并整理存档备查。
8. 采购物资的管理与售后服务8.1采购物资的检验：生产类物资的检验由质检部负责，控制要求按照质量手册《采购控制程序》及相关要求执行；8.2 设备工装类物资的验收由设备安全部负责，控制要求按照质量手册《设备及工装控制程序》及相关要求执行。
8.3 采购物资的入库：对已经采购进厂的物资只要验收合格后，必需办理入库手续，未付款或未取得正式发票可办理暂估入库，具体要求按照财务体系的物流管理制度执行。
8.4采购物资的售后服务：采购部门为售后服务的牵头部门，供需双方必须签署供货合同或协议，要明确质保期、售后服务方式、质量损失的索赔办法及赔偿金额，并约定不低于5％的质量保证金，技术要求复杂或质量风险较高的物资，质量体系要配合签定独立的质量保证协议。
9 采购票据管理及采购监督9.1 支付供方承兑汇票的，采购人员必须在一周内取得供方收据并交财务部门记账。
9.2 物资采购到货后，要及时索取增值税发票并按照《发票管理制度》及《发票管理制度的补充规定》执行。
9.3 发票的审核9.3.1 采购人员要按照批准的价格、数量如实索取物资正式发票并签字，采购部门领导进行审核签字。
9.3.2 总经理审核发票并抽查采购价格和采购程序的执行情况。
9.4 采购领导小组和监督部门通过不定期的抽查采购见证资料，监督采购程序的执行情况及合法性并评价采购工作质量。
9.5对采购工作的违规违法行为将严格按照公司的相关制度执行。
10.对生产经营活动过程中经常性耗用物资的说明10.1大宗物资：指钢板、钢管、化工原料、法兰、焊接材料、砂轮和生产协作的搅拌、减速机、机械密封、铁胎加工、封头加工、管口加工、设备、工装等，同时还包括年累计采购价值10万元以上的物资类。
10.2金额较大物资：指一次性采购5万元以上的物资。
10.3紧急采购：指不能正常履行价格审批程序或资金审批程序的，但在近日内必须解决，否则将会直接影响生产经营或职工生活的物资采购。
10.4零星采购：指日常使用单价在百元以下、数量较小(10个/月以下)，或其它非大宗物资、非金额较大物资的采购。
10.5 基准价格：指在原材料、能源、人工相对可预见且基本稳定时，与长期供货商通过招投标确定的批量采购基本价格。
11引用文件及制度11.1《资金支出审批手续的规定》11.2《供方评定控制程序》11.3《采购控制程序》11.4《设备及工装控制程序》11.5《发票管理制度》11.6《发票管理制度的补充规定》12 本制度解释权在经理办公室，自公布之日起Q/H 17 Z 049—2005自行废止。
第5页/共5页。