辰州矿业：湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采矿权评估报告书

湖南万源矿业权评估咨询有限公司 湖南省长沙市文艺路乔庄一号/邮编 410011/电话 0731-85590151/传真 0731-85590161 －3 －
湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采矿权评估报告书
10.12 开采技术条件............................................................................... 23 10.13 矿山开发现状............................................................................... 25 11.评估方法 ................................................................................................... 26 12.评估参数的选择....................................................................................... 27 12.1 对资源储量报告及可行性研究报告的评价................................. 27 12.2 保有资源储量................................................................................. 29 12.3 评估利用矿产资源储量................................................................. 30 12.4 采矿方案及采矿技术指标............................................................. 31 11.5 选矿方案及选矿技术指标 ............................................................. 31 12.6 产品方案......................................................................................... 31 12.7 可采储量......................................................................................... 32 12.8 生产能力及服务年限..................................................................... 32 12.9 产品价格及销售收入..................................................................... 33 12.10 固定资产、无形资产及其他资产投资....................................... 35 12.11 流动资金 ....................................................................................... 38 12.12 更新改造资金、抵扣设备进项增值税及回收固定资产残(余)值 ................................................................................................................. 38 12.13 总成本费用及经营成本............................................................... 39 12.14 销售税金及附加........................................................................... 44 12.15 企业所得税................................................................................... 45 13.折现率....................................................................................................... 45 14.评估假设................................................................................................... 46 15.评估结论................................................................................................... 47 16.评估结果有效期....................................................................................... 47 17.评估基准日后的调整事项....................................................................... 47 18.特别事项说明........................................................................................... 48 19.评估报告使用限制................................................................................... 49 20.评估报告日............................................................................................... 50 21.评估机构和评估责任人........................................................................... 50
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摘 要
湘万源采矿权评[2013]158 号 评估机构：湖南万源矿业权评估咨询有限公司。 评估委托人：湖南辰州矿业股份有限公司。 评估对象：湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采矿权。 评估目的：湖南辰州矿业股份有限公司拟发行股份购买湖南黄金集团有限责 任公司持有湖南黄金洞矿业有限责任公司的股权，需对所涉及的湖南黄金洞大万 矿业有限责任公司万古金矿采矿权价值进行评估。本次评估即是为实现上述目的 而向评估委托人提供在本次评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点上 “湖 南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采矿权”公平、合理、真实的价值参考意 见。 评估基准日：2013 年 9 月 30 日。 评估日期：2013 年 10 月 8 日～2014 年 7 月 31 日。 评估方法：折现现金流量法。 主要经济技术指标：保有资源储量矿石量 4881775 吨，金金属量 30837 千克； 评估利用资源储量矿石量 434.37 万吨，金金属量 27849.90 千克，平均品位 6.41 克 /吨；采矿回采率 90%；矿石贫化率 20%；可采储量 390.92 万吨；生产规模 42.0 万吨/年；评估计算年限 14.47 年；产品方案为重选金精矿（品位 Au 200 克/吨） 、 合质金（品位含 Au 90%） 、浮选金精矿（品位 Au 120 克/吨） ；选矿回收率重选金 精矿 5%、合质金 10%、浮选金精矿 76%；产品销售价格为：重选金精矿 23.11 万 元/千克；合质金 25.9 万元/千克；浮选金精矿 22.54 万元/千克；固定资产投资原值 36,276.86 万元， 净值 34,637.32 万元；经营成本 392.02 元/吨； 现金流入 540,485.26 万元；现金流出 325,098.78 万元；净现金流量 215,386.48 万元；折现率 8％。 评估结果：经评估人员现场查勘和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和 程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“湖南黄金洞大万矿 业有限责任公司万古金矿采矿权”在评估基准日时点上的价值为人民币 91,612.62
湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿 采矿权评估报告书
湘万源采矿权评[2013]158 号
湖南万源矿业权评估咨询有限公司 二○一四年七月三十一日
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万元，大写玖亿壹仟陆佰壹拾贰万陆仟贰佰元整。 评估有关事项声明： 评估结论使用的有效期为一年，即从评估基准日起一年内有效。超过一年此 评估结果无效，需重新进行评估。 本评估报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的而作。评估报告的使用权 归委托方所有，未经委托方同意，不得向他人提供或公开。除依据法律须公开的 情形外，报告的全部或部分内容不得发表任何公开的媒体上。 重要提示： 以上内容摘自湖南黄金洞大万矿业有限责任公司万古金矿采矿权评估报告 书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读该采矿权评估报告书全文。
法定代表人：吴跃民
项目负责人：黄
恒
注册矿业权评估师：黄
恒
罗定量
湖南万源矿业权评估咨询有限公司 二○一四年七月三十一日
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目
录
一、正文 1.评估机构....................................................................................................... 1 2.评估委托人及关联人................................................................................... 1 2.1 评估委托人......................................................................................... 1 2.2 关联人................................................................................................. 2 3.采矿权人....................................................................................................... 4 3.1 采矿权人概况..................................................................................... 4 3.2 矿山建设概况..................................................................................... 4 3.3 矿床勘查及矿业权价款处臵情况..................................................... 4 4.评估对象和范围........................................................................................... 5 5.评估目的....................................................................................................... 6 6.评估基准日................................................................................................... 6 7.评估原则....................................................................................................... 7 8 评估依据....................................................................................................... 7 9.评估过程....................................................................................................... 9 10.采矿权概况............................................................................................... 10 10.1 矿区位臵和交通............................................................................. 10 10.2 矿区自然地理与经济概况............................................................. 10 10.3 矿区地质工作概况......................................................................... 10 10.4 矿区地质概况................................................................................. 12 10.5 矿脉特征......................................................................................... 15 10.6 矿体特征......................................................................................... 18 10.7 矿石质量......................................................................................... 19 10.8 矿石类型......................................................................................... 21 10.9 矿体围岩及夹石............................................................................. 22 10.10 矿体共（伴）生矿体................................................................... 23 10.11 矿石加工技术性能 ....................................................................... 23