【用友NC供应链管理】采购管理
用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/a28c473bf46527d3240ce0aa.png)
WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
NC6供应链——采购管理操作手册
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。
（二）成本域1、分配“成本域”并启用。
（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。
（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。
（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。
5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。
6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。
01.用友NC-CE产品-采购管理
内容
采购管理系统简介 采购管理系统功能及业务流程
多组织结构下集中采购流程 不同类别物资的采购管控流程 电子商务环境下的采购流程 物资需求申请及调度管理 采购一般过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理 优质优价的实现过程 对设备资产采购的支持 参数、流程配置组件及业务预警
寻源：货源清单
集采物资
由货源清单决定。货源清单定义一个库存组织有了材料需求后，应该由内部满足和外部 满足，如果是内部满足，供货库存组织是谁；如果是外部满足，采购组织是谁。 需求库存组织+存货分类 必须唯一。
寻源：物资采购属性
自采物资
由物料生产档案的物料类型“采购件”确定 物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否 是采购件，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单；否则 匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。
采购业务一般过程
采购管理的组织结构Leabharlann 集团采购组织采购组织
公司
公司
公司
库存组织
库存组织
库存组织
库存组织
仓库
仓库
仓库
库存组织
对于制造企业，是一个独立主生产计划的工厂，NC中工厂概念同库存组织。 对于流通企业，通常是一个区域或地点、配送中心，是一个独立的库存管理 单位。 库存组织分为两类：仓储域和成本域
为了实现核心企业的零库存管理，转移库存风险，核心企业对其上游的供应商采取的 一种采购策略。寄存仓库的物料在消耗前所有权归供应商，依据实际消耗情况与供应 商进行结算。
受托代销采购
受托代销是一种先销售后结算的采购模式，通常是根据销售数量进行采购 结算。
消耗类型物资采购
NC供应链采购流程总结
初始设置系统管理员登陆：建立集团集团管理员登陆：业务单元（组织管理）-->部门（组织管理）-->财务核算账簿（组织管理）-->成本域（组织管理）-->供应商（基础数据-->供应商信息）-->物料（基础数据-->物料信息）-->仓库（基础数据-->业务信息）-->用户组-->用户-->职责-->角色组-->业务类角色、管理类角色-->关联用户、分配职责、分配组织全权用户登录：企业建模平台-->会计平台-->通用平台-->平台设置应付管理单据设置为不生成单组织采购企业最基本采购业务业务流程：请购-->采购-->到货-->入库-->发票-->应付（应付单管理）-->付款（付款单录入）消耗品采购企业中低价消耗品的采购不进行出入库流程，记账时直接计费用（如签字笔等计入管理费用）在业务流定义中查看PU02消耗品采购可以查看业务流程业务流程：请购-->采购-->发票-->应付（应付单管理）-->付款（付款单录入）直运销售采购直运销售是指企业将商品直接由供货单位调运给购货单位，不经过企业仓库的销售。
采用直运商品销售方式，可以减少商品出入库手续，有利于加速商品流转，节约商品流通费用。
不配置出入库基础设置：1、查看SO04直运销售采购业务流2、查看PU03直运采购业务流3、相关物料录入参考售价业务流程：销售订单-->采购订单-->采购发票-->销售发票配置出入库基础设置：1、仓库添加直运仓功能（基础数据-->业务信息-->仓库）2、建立直运销售采购（配置出入库）的交易类型（企业建模平台-->流程管理-->交易类型管理）销售管理-->销售订单新增配置出入库的直运销售采购，直运类型选择直运采购询到价和未询到价是否可改项选可改采购管理-->采购订单新增配置出入库的直运采购，勾选是否直运采购选项，订单状态增加入库选项，3、建立直运销售采购（配置出入库）的业务流（业务类别：销售）以及直运采购（配置出入库）的业务流（业务类别：采购）业务流程：销售订单-->请购-->采购-->采购入库-->销售出库（辅助功能：直运采购入库单）-->销售发票-->采购发票购销协同集团内部成员单位之间进行买卖交易时，为了业务处理方便，一方的销售或采购行为自动关联协同另一方采购或销售行为叫做购销协同。
用友NC财务供应链功能介绍
用友NC财务供应链功能介绍1.财务核算功能用友NC财务供应链提供了完善的财务核算功能，包括总账、往来账、固定资产、成本核算等，支持多级科目、多级核算体系的设置，满足企业不同的会计核算要求。
该功能模块还支持VAT、CIT和CMMI等多种财务核算模式，帮助企业实现准确的财务核算。
2.资金管理功能资金管理是企业财务管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的资金管理功能，包括银行对账、资金预测、资金调拨等，帮助企业实现资金的合理配置和高效利用。
该功能模块还支持多种支付方式，如电子支付、网银支付等，提升企业的资金运作效率。
3.应收应付管理功能应收应付管理是企业日常财务管理的重要内容，用友NC财务供应链提供了全面的应收应付管理功能，包括客户应收、供应商应付、其他应收款、其他应付款等。
该功能模块支持自动记账、自动通知、自动对账等功能，帮助企业实现应收应付的全面管理。
4.采购管理功能采购管理是企业供应链管理的核心环节，用友NC财务供应链提供了一系列的采购管理功能，包括供应商管理、采购计划、采购申请、采购订单等。
该功能模块支持供应商评估、供应商分类、采购流程控制等功能，帮助企业实现采购的标准化管理和供应链的优化。
5.销售管理功能销售管理是企业供应链管理中不可或缺的一环，用友NC财务供应链提供了一系列的销售管理功能，包括客户管理、销售计划、销售订单等。
该功能模块支持销售业绩分析、销售费用控制、销售流程管理等功能，帮助企业实现销售的高效管理和供应链的优化。
6.库存管理功能库存管理是企业供应链管理的重要环节，用友NC财务供应链提供了全面的库存管理功能，包括库存收发存、库存盘点、库存调拨等。
该功能模块支持多仓库、多货位、多批次管理，以及库存预警、库龄管理等功能，帮助企业实现库存的精细管理和供应链的优化。
7.业务统计分析功能用友NC财务供应链提供了强大的业务统计分析功能，帮助企业进行销售分析、采购分析、库存分析等，为企业决策提供准确的依据。
【用友NC供应链管理】学员手册-采购计划
1整体业务概述 (2)1.1业务内容 (2)1.2企业困惑 (4)1.3目标价值 (4)2基础数据准备设置 (4)2.1业务单元/部门 (4)3采购计划体系建立 (5)3.1业务描述 (5)3.2系统操作步骤 (7)4采购计划样表编制 (8)4.1业务描述 (8)4.2系统操作步骤 (8)5采购计划任务管理 (22)5.1.1业务描述 (22)5.1.2系统操作步骤 (23)6计划对业务的控制 (31)6.1业务描述 (31)6.2系统操作步骤 (31)7常见应用 (34)7.1采购计划发布 (34)7.1.1业务描述 (34)7.1.2系统操作步骤 (35)7.2计划预占及执行 (37)8业务演练习题： (38)1整体业务概述1.1业务内容概念：采购计划（Procurement Plan），是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。
采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。
业务目的：采购计划目的是通过制定计划来对后续的请购、采购业务进行控制，以及通过预算和实际执行的对比分析，合理控制采购成本和对将来的采购业务改进提供参照依据。
采购计划应达到下列目的：（1）预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。
（2）避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。
（3）配合公司生产/采货计划与资金的高度。
（4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。
（5）确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。
分类：1）按计划期的长短分，可以把采购计划分为年度物料采购计划、季度物料采购计划、月度物料采购计划等。
2）按物料的使用方向分，可以把采购计划分为生产产品用物料采购计划、维修用物料采购计划、基本建设用物料采购计划、技术改造措施用物料采购计划、科研用物料采购计划、企业管理用物料采购计划。
NC系统操作手册(采购管理)V3.0
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图2.2、采购订单付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入2.3、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。
到货日期：到货日期选择到货的时间范围。
在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单，勾选后点击确定生产采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。
在维护采购入库单的界面上注意以下内容：仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。
（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量。
注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。
2.5、暂估（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本。
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。
2.8、采购付款单采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。
操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。
点击【保存】【审批】按钮。
在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。
参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。
用友nc采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。
本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。
2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。
3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。
用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。
•在采购管理模块，选择“采购计划”。
•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。
•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。
•点击“保存”按钮，保存采购计划。
采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。
用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。
•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。
•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。
•点击“保存”按钮，保存采购订单。
5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。
用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。
•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。
•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。
•点击“保存”按钮，完成采购收货。
6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。
用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。
•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。
•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。
•点击“确认”按钮，完成采购付款。
系统学习用友ncc采购管理系统
系统学习用友ncc采购管理系统一、引言用友ncc采购管理系统是一种企业级采购管理软件，旨在帮助企业简化采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
本文将详细介绍用友ncc采购管理系统的功能特点以及使用方法。
二、功能特点1. 采购计划管理用友ncc采购管理系统提供了完善的采购计划管理功能，包括采购计划的制定、审批、执行和评估等环节。
用户可以根据企业实际需求，制定合理的采购计划，并通过系统自动化审批流程，提高采购计划的准确性和及时性。
2. 供应商管理用友ncc采购管理系统支持全面的供应商管理，用户可以录入和管理各个供应商的基本信息、合作情况、采购记录等。
通过系统的供应商评估功能，用户可以及时了解供应商的绩效情况，并根据评估结果进行供应商合作的调整和优化。
3. 采购订单管理用友ncc采购管理系统提供了灵活高效的采购订单管理功能。
用户可以根据采购计划生成采购订单，并实时追踪订单的执行情况。
系统还支持与供应商之间的电子商务交互，实现订单的自动化处理和信息的实时传递，大大提高了采购订单的处理效率。
4. 库存管理用友ncc采购管理系统与企业的库存管理系统进行无缝集成，实现了库存的实时监控和管理。
用户可以通过系统查询库存的实时情况，并根据实际需求进行及时的库存调整和补充，提高库存管理的准确性和效率。
5. 数据分析与报表用友ncc采购管理系统提供了强大的数据分析与报表功能，用户可以根据自身需求生成各类采购相关的报表和图表，如采购金额统计、采购品类分析等。
这些报表和图表可以帮助企业进行采购决策和业务分析，提高采购管理的科学性和决策效果。
三、使用方法用友ncc采购管理系统基于Web技术开发，用户可以通过浏览器访问系统进行操作。
以下是使用该系统的基本方法：1.打开浏览器，输入用友ncc采购管理系统的访问地址；2.登录系统，输入正确的用户名和密码，进行身份认证；3.进入系统的主界面，根据需要选择相应的功能模块；4.在功能模块中，根据系统提示或者菜单操作进行相关操作；5.根据实际需求，完成相应的采购计划、供应商管理、采购订单管理等操作；6.在数据分析与报表功能模块中，根据需要生成相关报表和图表；7.在操作完成后，及时保存数据并退出系统。
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC供应链介绍
用友NC供应链介绍用友NC供应链介绍采购管理流程图目录总体采购业务流程图物资申请维护流程采购合同维护流程采购订单维护流程备品备件到货入库维护流程燃料采购收货方案流程发票维护流程库存管理流程图目录领料出库业务总体流程图燃料出库业务流程图库存冻结、解冻维护流程图库存盘点维护流程图销售流程图目录销售业务总体流程图销售合同业务流程图销售出库业务流程图销售发票维护流程图集团内部销售管理概要流程图集团内部销售管理详细流程图总体采购业务流程图总体采购业务流程图需求部门3开始填制物资申请单是需求汇总平衡合同采购合同采购订立合同审批流参照入库单生成发票采购发票签字经营计划部填制请购单或参照生成请购单审批流询价否直接采购填制采购订单参照生成订单2到货是否采购订单运费等其他成本发票1维护采购入库单，如果是批次管理录入批次信息库房入库单签字自动暂估入库运费应付单根据入库单成本分摊自动处理核销根据采购预付款或采购付款财务付款单参照应付单暂估入库单红蓝对冲红字入库单采购入库单应付单核销物资申请维护流程物资申请流程申请部门开始制定物资申请单审核物资申请单经营计划部需求汇总平衡生成请购单(采购计划)审核请购单(采购计划)采购合同维护流程采购合同维护请购物资是否需要签订合同采购合同维护生效计划部结束采购部物资申请流程采购流程采购订单维护流程采购订单维护流程采购询价单采购业务员供应商确定物资价格等信息检查订单信息相符否传真供应商跟踪订单执行采购订单否打印通知订单修改订单流改流程主管审批通过是备品备件到货入库维护流程采购收货流程(入库大于订单) 经营计划部采购订单否拒收发票维护流程专工专工验货验收通过库房采购入库单入库单签字财务自动暂估暂估采购入库单燃料采购收货方案流程燃煤采购收货方案流程系统内发票结算数量为实际入库数量，港口发票结算数量另外注明采购订单参照入库单生成发票发票维护流程经营计划部燃煤到港到货登记确定数量、成分，等待质检结果中转港采购入库单入库单签字财务自动暂估采购入库单发票维护流程采购发票维护流程业务内勤/采购员入库收货流程收到发票维护发票采购发票单到回冲发票签字自动结算应付单核销付款单财务部结束领料出库业务总体流程图领料出库总体流程图否物资需求申请需求部门否开始燃料是紧急参照物资需求申请生成出库单提供当月入炉煤消耗表，并以此表为出库是依据出库单库管员系统判断存货是否批次管理是选择具体批次否出库单签字财务部出库单计算成本计算平均单价月末结帐结束燃料出库业务流程图生产领料流程(燃料)开始生产部提供当月入炉煤消耗表，并以此纸制报表作为出库依据库管员填写燃料出库单出库单签字财务部出库单计算平均单价月末结帐结束库存冻结、解冻维护流程图冻结解冻查询出要冻结的存货冻结Y库管员开始冻结：Y 解冻：N N 查询出要解冻的存货结束解冻库存盘点维护流程图仓库盘点业务流程图业务部开始盘点单打印盘点单盘点盘点单上录入实盘数差异计算差异有无结束仓库盘盈否其他出库单是其他入库单销售业务总体流程图销售业务流程图经营计划部开始制定销售合同制定销售订单销售订单审批库房销售出库单签字参照生成销售发票销售发票签字销售成本结转单暂估应收单红蓝对冲红冲应收单应收单财务存货核算管理应收管理会计平台总帐结束集团内部销售管理概要流程图集团内销售管理业务流程图子公司经营计划部燃料公司经营计划部开始制定销售订单进入燃料公司销售流程推式生成采购订单采购订单签字进入子公司采购流程集团内部销售管理详细流程图集团内销售管理业务流程图燃料公司库燃料公司经营计划部房开始制定销售订单参照销售订单生成销售出库单选择要销售的存货批次销售出库单签字参照出库单生成销售发票燃料公司财务成本结转自动暂估收入单到回冲财务系统结束子公司经营计划部推式生成采购订单采购订单子公司库房参照采购订单生成入库单采购入库单签字参照入库单生成采购发票子公司财务自动暂估单到回冲应付单财务系统结束销售出库业务流程图销售出库业务流程图经营计划部销售订单维护发票维护流程库房参照销售订单生成销售出库单销售出库单签字财务自动暂估存货核算流程销售发票维护流程图销售发票维护业务流程经营计划部开始参照销售出库单生成发票销售发票发票审批财务结束财务核算应收单。
用友NC采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册宏磊NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，。
用友nc集团资产与采购管理
用友NC集团资产与采购管理1. 简介用友NC集团是一家以信息化开发和解决方案提供为主营业务的企业，并且在资产与采购管理方面有着丰富的经验和成果。
资产与采购管理是企业日常运营过程中重要的一环，它涉及到资产的购买、使用、维护和报废，以及采购的流程管理和供应商管理等方面。
本文将介绍用友NC集团在资产与采购管理方面的实践和经验。
2. 资产管理资产管理是企业运营过程中的重要环节，它涉及到资产的购买、使用、维护和报废等方面。
用友NC集团在资产管理方面采用了一系列的管理措施和工具，以确保资产的有效管理和利用。
2.1 资产购买用友NC集团在资产购买方面严格遵循企业采购流程，通过与供应商的合作，确保资产的品质和价格的合理性。
在资产购买过程中，用友NC集团注重对供应商的评估，并与优质供应商建立长期合作关系，以确保资产的来源和质量的稳定性。
2.2 资产使用用友NC集团建立了资产使用管理制度，明确资产的使用规范和要求。
通过制定详细的资产使用流程和标准操作规程，确保资产的合理使用和避免过度消耗。
此外，用友NC集团还对资产的使用情况进行定期监测和评估，及时进行维护和修理，以延长资产的使用寿命。
2.3 资产维护用友NC集团注重资产的维护工作，通过制定维护计划和预防性维护措施，保持资产的正常运转和减少故障次数。
在维护过程中，用友NC集团采用了先进的维护技术和设备，以提高维护效率和降低维护成本。
2.4 资产报废用友NC集团在资产报废方面，制定了严格的报废标准和程序。
通过资产的定期评估和检查，及时发现不再适用的资产，并按照规定的程序进行报废处理。
在报废过程中，用友NC集团注重环保要求，积极参与废弃物的处理和回收工作。
3. 采购管理采购管理是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到采购需求的确定、供应商的选择、采购合同的签订等方面。
用友NC集团在采购管理方面注重流程管理和供应商管理，以提高采购效率和降低采购成本。
3.1 采购需求确定用友NC集团通过与相关部门的沟通和协调，准确确定采购需求。
用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/40392457856a561252d36fd9.png)
用友NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友供应链采购管理流程图
用友供应链采购管理流程图1. 介绍用友供应链采购管理流程图是指在用友供应链系统中进行采购管理的流程图。
通过该流程图，可以清晰地了解采购管理的各个环节和流程，帮助企业进行高效的采购管理，提高供应链管理的效率和质量。
2. 流程图描述下面是用友供应链采购管理的流程图：graph TDA[开始]-->B[查询需求]B-->C[查找供应商]C-->D[供应商选择及评价]D-->E[询价与比价]E-->F[报价评审]F-->G[生成采购订单]G-->H[采购合同签订]H-->I[物料发货]I-->J[收货验收]J-->K[入库管理]K-->L[质量检验]L-->M[付款管理]M-->N[供应商绩效评估]N-->O[结束]3. 流程步骤详解3.1 查询需求在采购管理流程中，首先需要查询企业的采购需求。
该步骤通常由采购部门或相关部门负责人进行，他们将收集和整理企业各个部门的采购需求。
3.2 查找供应商在查询需求之后，采购部门需要根据采购需求查找合适的供应商。
他们可以通过内部数据库、企业资源计划系统或互联网等渠道来查找供应商。
3.3 供应商选择及评价通过查找供应商后，采购部门还需要对供应商进行选择和评价。
他们可以根据供应商的信誉度、供货能力、价格和服务等指标来评价供应商，并选择最合适的供应商进行合作。
3.4 询价与比价选择供应商后，采购部门需要与供应商进行询价和比价。
他们可以通过电话、邮件、采购系统或网上拍卖等方式与供应商进行沟通和比较价格，以获取最有利的采购报价。
3.5 报价评审在收到供应商的报价后，采购部门需要对报价进行评审。
他们可以综合考虑供应商的价格、质量、交货期等因素，并与其他部门或相关人员进行讨论和决策，以确定最终的报价。
3.6 生成采购订单确定报价后，采购部门需要生成采购订单并将其发送给供应商。
采购订单中包括采购物料的数量、价格、交货期等信息，并要求供应商按照订单要求进行供货。
【用友NC供应链管理】采购管理
集采集收集结是“集中采购、 集采集收集结
集中收货、集中结算”的简
称。
请购
我们用一个简单的例子说明： 采购
工厂A、B、C提出物资需求，
但各自自身不采购，而是另 到货
外一个机构X处理这些采购 入库
（集采）。
X订货后，供应商将货物送 发票
关达键X点（： 集收），X与供应商
1购进）组提行织出（结请集算购采需付公求司款的）（库不存集属组于结织同），一与。业采务
采购管理
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
课程介绍
课程简介与目标 1、课程简介：采购管理功能介绍及业务流程操作 2、课程目标： 1、掌握一般采购业务的流程、产品的相关设置 2、掌握采购流程业务单据的系统操作 3学、习了要解求实际采购业务中可能遇到的问题以及解决办法 1、在线学习：【企业建模平台-权限、组织、基础数据、 流程】 2、现场学习与练习：【企业建模平台-权限、组织、基础 数据、流程】、【采购管理】、【采购价格】、【应付管
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
业务概述
公司 工厂 采购部门 采购组织
计划员 采购员 库管员
……
组织机构定义
岗 集采目录
基本档案
供应商 资质评估
分配
客商档案
客户 预测 订单
审批流 业务流 交易类型
用户 供应链
供应链基础设置 采购设置 内部货源定义 物料订单类型设 置 计划岗物料设置 采购岗物料设置
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总是在当地没有货 ？
如何进行有效的集 团采购价格管控？
哪些物资允许工厂自己 采购？哪些物资需要统 一采购？
集团管控，是停留在资 金、财务报表、预算层 面，还是深入到业务操 作，及时掌控？
下边每个工厂都在生 产什么？自己生产？ 还是委外加工？
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
采购管理
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
课程介绍
课程简介与目标 1、课程简介：采购管理功能介绍及业务流程操作 2、课程目标： 1、掌握一般采购业务的流程、产品的相关设置 2、掌握采购流程业务单据的系统操作 3学、习了要解求实际采购业务中可能遇到的问题以及解决办法 1、在线学习：【企业建模平台-权限、组织、基础数据、 流程】 2、现场学习与练习：【企业建模平台-权限、组织、基础 数据、流程】、【采购管理】、【采购价格】、【应付管
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
业务概述
公司 工厂 采购部门 采购组织
计划员 采购员 库管员
……
组织机构定义
岗位角色定义
物资分类 物料属性
BOM 集采目录
基本档案
供应商 资质评估
分配
客商档案
客户 预测 订单
审批流 业务流 交易类型
用户 供应链
供应链基础设置 采购设置 内部货源定义 物料订单类型设 置 计划岗物料设置 采购岗物料设置
供应商物料关系
2、初始准备-管控模式
数据管控模式，简单地说就是数据管理要细分到什么维度上。系统通常按照最常见的 方式进行了预置，我们这里仅理解最基本的便可以： 1）管理模式。拿“集团+组织”举例来说，体现在产品上就是此基础数据有“集团” 和“组织”两个功能节点； 2）可见性范围。就是在什么层次上，则可以看到本层级加上上面所有层级的数据； 3）唯一性范围。就是数据保持唯一而不被重复，是细分到什么维度上的。
2、初始准备-组织管理-业务单元
用来确定进行业务的主体，并赋予主体组织属性确定其可以履行的职能范围。对于采 购业务场景，重点关注以下三类组织属性： 库存组织：凡是涉及到提物料需求、收货、入库、出库的职能，必须为“库存组织”； 采购组织：凡是涉及到签订采购合同、执行采购订单等职能，必须为“采购组织”； 财务组织：凡是涉及到结算、发票等业务的，必须为“财务组织”；
新世纪纸业集团
国际贸易 事业部
商用纸 事业部
家用纸 事业部
无锡兴达 工厂
无锡宏远工 后勤服务中
厂
心
纸业销售 公司
无锡宏远 仓储
世纪纸业 公司
香港世纪 纸业公司
致美纸业 公司
山陕湖 西西北 分分分 公公公
司司司
上山安 海东徽 分分分 公公公
司司司
2、初始准备-组织管理-成本域
企业进行成本核算，需要将成本归集到不同的主体上或归集到不同的范围内。如果仅 从采购业务来看，采购入库的物料如果需要核算成本，那么应该划到一个什么范围里 呢？这里所说的“范围”就是“成本域”。成本域可以是一个虚拟的范围，根据业务 需要按不同的层级进行划分，分别为： 财务组织级 库存组织级 库存组织+仓库
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
整体功能介绍
采购管理业务实现需要多个产品功能一 起使用，主要包括：基础设置、日常业 务涉及的采购管理的业务单据、查询、 报表； 基础设置主要进行业务单元、采购业务 委托关系、系统参数、管理政策控制的 设置； 日常业务主要是与业务流程相关的采购 管理的业务单据，包括物资需求申请单 、采购合同、请购单、询报价单、价格 审批单、采购订单、到货单、采购入库 单、采购发票等； 查询和报表主要是基于日常的业务单据 形成的数据统计查询；
多工厂 需求
协同 生产计划
多工厂 生产制造
需求合并
采购计划
采购任务分配
供应商信息库
质检
采购到货
集团
采购执行 库存业务盘点
供应 价格信息库
商选 择
流程配置
工厂1 工厂2 工厂3 成品库 原料库 外寄仓 ……
流程 集采规则
规划
库存控制策略
实时查询
统计报表
业务预警
绩效分析
企业价值
构建集团企业规范 化的采购供应管理 平台，实现需求驱 动的集约化的采购 供应模式
模块功能介绍
操作位置：【供应链】→【采购管理】
模块功能介绍
1、操作用户——系统管理员、集团管理 员、业务用户
2、初始准备——信息规范设置 3、业务操作流程
1、操作用户
采购模块对应角色
系统管理员 管控模式
集团管理员 企业建模平台
组织管理 成本域
采购业务委托关 系
权限管理 基础数据
参数维护 供应商 物料 流程管理
黑箱操作 企业内部实现
最佳协同
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
面临的问题
随着企业规模扩大，组织架构与业务越来越复杂，管理难度越来越大！
库存为什么居高不下？ 占用了多少资金？
？
全国那么多库存，可为什 么客户的订单来了，我们
集采模式
集采集收集结，集 采分收分结，集采 分收集结，基于统 一合同集采
业务核心价值
客户满意度 (交货履约)
更多的及时交货 质量价格得以有 效控制 供应商关系得
以加强
存货水平
更低的资金占用 制
营运成本
更低的直接成本 更佳的资源利用 规范流程，避免
PO53：如果为“是”，则收货组织入库签字时，就会自动生成调拨订单给需求组织。 如果为“否”，那么调拨订单就需要自制。这个参数仅应用于集采集收集结的业务 场景
2、初始准备-基础数据-内部客商定义
集采时，需要设置内部单位和内部客商
2、初始准备-基础数据-物料
2、初始准备-组织管理-业务委托关系
一个整体的采购业务流程完成，需要不同的环节进行衔接，各个环节扮演不同的职能角 色。对于需求组织而已，完成此流程需要委托谁来采购、委托谁来收货、委托谁来结算、 委托谁来付款……简单地说，业务委托关系就是业务分工，承担业务的主体的变化导致 产生不同的业务委托关系。
2、初始准备-基础数据-参数