岗位廉政风险防控措施登记表

岗位廉政风险防控措施登记表

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

(三）表１

岗位廉政风险防控措施登记表

填表日期年月日

部门医务科岗位

名称

医务科科长

责任人

姓名

权力事项(名称) 1、办理疾病诊断书2、办理医务人员进修学习3、医疗质量检查 4、医疗事故处理

序号风险点风险类别

风险

等级

风险防控措施

1 医生开具的虚假的疾病诊断证明流

向社会。

权力行使

风险

中等

１、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类

现象发生；2、医务科审核时严格把关,杜绝虚假诊书

断流向社会；３、制订相应的奖惩制度。

2 不符合条件的医务人员进修学习业务流程

风险

中等

1、严格执行院内进修学习的相关规定；２、将需要

进修学习的人员进行公示,增加工作安排的透明度。

3 医疗事故处理结果不公平制度执行

风险

中等

１、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结

汇报;２、加强培训，提高工作防范意识,从根源上杜

绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能,处理结

果公开化,避免暗箱操作。

4

5

6

７

岗位责任人签字：部门责任人签字：

(三）表2

防控措施组织审核表

填表时间: 年月日

部门岗位岗位责任人审核项目部门领导小组审核意见部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖例如：全面覆盖

是否具有针对性

是否具有可操作性

是否具有实效性

责任人签字

注:此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。

（三)表3

原业务流程梳理登记表

部门：医务科填表时间: 年月日

序号

权力

事项

（名称）

业务

名称

查找出的流程缺陷

权力运行

缺乏制约

权力配置

不科学

公开透明

度不强

标准化

程度不高

工作效

率低下

其它方面

1 2 ３4 5 6

７

8

填表人签字：部门责任人签字

(三)表４ ＊＊*部门**＊工作再造业务流程图

干部职称评聘业务（模板）

干部职称原业务流程图 干部职称优化再造业务流程图

业务流程缺陷：

１、归属本区评定的初级职称,审批权过于集中,

权力运行缺乏制约。 2、流程环节公开透明度不强 ３、业务流程工作效率低下。

根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职称申报材料和时限要求

申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料 工作人员初审材料（资格审查）

单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局，并缴纳评审费用

单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人

社局，并缴纳评审费用。破格申报人员还需提供破格答辩表和破格报告。

根据工作安排，区人社局根据相关职称文件，公布职

称申报材料和时限要求

申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料

由区职称评审委员会集体评议。

不合格：报名表退回，评审材料退回。

发放职称证书 发放职称证书 不合格： 报名表退回 评审材料退回

分管局长审核材料 7个工作日审核完成 合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审 财经等考试类 工程等评审类

统一参加职称考试 报省、市级职称评审委员会评审

初级职称

中高级职称

报市级职称评审委员会评审

由局长审批（7个工作日完成）

在

省人社局查询考试

成绩经市人社局下

发考试合格职称证书 3个工作日审核完成

工作人员初审材料（资格审查）

分管局长审核材料 合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试，参加评审

财经等考试类

工程等评审类

统一参加职称考试

初级职称

中高级职称

在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书

由局长审批

评审结果在省、市人事网公示；

评审结果在全区公示

3个工作日完成

(三)表５

部门业务流程组织审核表

填表时间: 年月日

部门责任人

审核项目本部门班子集体审核意见部门廉控办确认意见权力运行是否有制约

权力配置是否科学

权力运行是否公开透明

标准化程度是否高

工作效率是否高

对原有流程缺陷查找是否全面

是否针对缺陷进行再造优化

责任人签字

注：此表由本部门班子集体及部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表”、对比查阅原业务流程和优化再造业务流程后分别填写。

（三)表6

原有制度梳理登记表

部门：

序

号

原有制度名称制定部门制定时间发文时间执行日期

1 处方权管理制度医务科２

2 医务人员行为规范医务科 2

３医学诊断书签发管理制

度

医务科２

４医疗质量管理责任追究

制度

医务科 2

５病人投诉处理制度医务科 2

6 重大医疗过失行为和医

疗事故防范预案

医务科２

７

8

９

…

填表人签字：部门负责人签字: