质量系统风险识别及控制措施表

1、严格执行《基础、主体、节能及单位工程验收管理制度》、《质量验收评定制度》的相关规定。
2、确保完工度满足要求，分部工程自检合格后，督促监理单位尽快组织分部工程验收；
3、单位工程具备验收条件后，及时向建设单位提交《竣工报告》，并督促其尽快组织验收。
基础、主体、节能及单位工程验收管理制度
7
土建、安装、钢结构、道路工程项目实物质量通病重复发生。
质量系统风险识别及控制措施表
序号
存在问题及薄弱环节
管控措施
相关制度
及流程
1
工程质量创优策划滞后，内容针对性不强、可操作性差。
每个项目要在基础垫层施工前完成基础主体、安装配合阶段创优策划的编制及审核，分公司质量经理严格审核把关；各单位工程主体验收前完成屋面、装饰、安装工程的创优策划编制，分公司质量经理严格审核把关后报质量监控中心审核同意后，方可进行屋面、装饰、安装工程分部的施工。
项目总工及质量员对常见的质量问题进行分析，制定针对性的预防措施，减少质量通病。严格落实公司制定的质量通病措施及飞检质量应对措施。
项目实物质量控制制度
质量管理预警制度
钢结构质量通病及控制措施
飞检质量应对措施
道路工程质量通病防治措施
8
部分项目未按照公司统一做法要求进行管理和施工
强制性作法必须严格落实，推荐性作法项目优先选用。
项目质量管理制度
3
项目质量管理制度不健全
各项目开工前必须编制针对项目管理的“项目管理质量奖罚制度”、针对劳务队施工的“工程施工质量奖罚制度”、“项目质量岗位责任制度”、“项目一次成优管理制度”等制度，明确各工序和岗位的责任人，各行其责，项目经理承担全面质量责任。
4
工程影像资料及质量管理资料不完整、追溯性差；与质量相关的信息收集不及时，无法共享
11
项目对公司、分公司检查要求落实差、反馈不及时。
项目必须按照公司、分公司各项检查要求，限期进行整改落实，并及时反馈。
限时反馈制度
关于样板验收及防水工程施工监管的要求
12
工程前期手续不全，监督手续滞后，影响工程验收。
项目经理督促建设单位按照国家规定，完善工程前期手续，并及时办理质量监督手续。
13
随意变更设计的风险
1.项目部必须严格按照设计图纸和规范、标准施工，确需变更时，必须经设计单位同意出具书面变更手续，经建设、监理单位同意签章后，方可施工；2、工程材料进场复试合格后，方可用于工程。
14
工程未验收即投入使用，发包人拖延验收
分公司质量经理、项目经理督促发包人及时组织验收，并及时收集相关证据材料，并向建设单位传递信息。对具不接收信息的建设单位，以快递方面传递信息。
创优策划要根据工程本身实际情况进行编制，要详细且要有针对性，实施过程可更新策划内容。
工程创优策划与管理导则
2
道桥、市政、水利水电等专业性较强的分公司及项目部规章、制度的建立不全。
道桥、市政、水利水电等专业性较强的分公司及项目部要在公司管理体系规章、制度基础上，根据国家、行业法律法规中规定制定专业方面的检查制度。检查和实测实量，做好质量员日志及检查记录；组织召开项目质量例会及动态分析会，对存在的常见质量问题向项目经理及施工员发出警示，并督促整改。
项目质量管理制度
质量员业务指导书
质量管理预警制度
实测实量工作实施细则
6
基础、主体、节能工程及单位工程验收滞后。
强制性做法实施要求
推荐性做法实施要求
9
土建及安装工程成品保护落实差
在确保工程各道工序完工度满足要求后，土建、安装管理人员应做好成品保护工作，杜绝交叉污染和损坏。
安装工程成品保护措施
成品保护制度
10
工程质量投诉及问题
严格按《工程质量事故及问题责任追究及处罚办法》的相关规定，执行落实。
工程质量事故及问题责任追究及处罚办法
对工程质量管理资料进行编目整理，建立相关电子台账，并按时输入到项目信息化系统中，分公司及公司相关部门监控、指导和检查；定期收集当地与质量有关的信息，并传递到分公司及公司。
项目质量管理制度
建设工程质量影像资料收集管理办法
质量信息管理制度
5
项目质量管理人员责任心不强、能力较差，对质量检查内容及问题描述针对性差，对存在的常见质量问题未采取有效改进措施。
质量验收评定制度
15
建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内，未及时办理备案手续
本年度已竣工验收的工程，分公司工程科对工作备案情况进行监管、统计，每季度质量监控中心对未备案的工程进行统计，关注未备案原因，督促分公司和项目部与甲方沟通协调，尽快完成结算和备案工作，并将创优创奖项目名单传递到造价合约中心，由主管部门督促落实。项目经理督促甲方备案工作。