重大质量风险控制措施表 (建筑公司)
建筑施工质量风险评估管理库风险识别清单-建筑施工
施工
础沉降变形
重大
1.地质清淤控制 2.地基处理质量控制
5
锤击式预应力管桩 施工
管桩接头断裂
重大 1、接桩顺序
6
锤击式预应力管桩 锤击预应力管桩身
施工
质量不符合要求
重大
1、平整场地； 2、桩位放样； 3、桩机就位； 4、焊接接桩
1.配合比
7
挡土墙施工
毛石混凝土挡土墙 沉降开裂及移位
重大
2.泄水孔 3.陡坡分段阶梯处理 4.分层回填夯实
1.水平荷载力的作用下，若管桩接头在同一截面上，易造成管桩接 头断裂。
1.若地下有障碍物将容易引起爆桩，给施工与地基质量带来一定的 影响；场地坑洼不平、积水也不利于桩机行走。 2.桩位放样不准确或放样后由于管理保护不当，将给基础承台及上 部结构施工严重影响。
1.未严格按设计配合比进行配料，采用挖掘机无节制投放毛石，造 成骨料集中，强度低，脆性破裂； 2.未严格按设计要求设置泄水孔，间距过大，堵塞不排水，加大对 挡土墙侧压力； 3.超高挡土墙内面土方回填，未对山体陡坡进行分段阶梯处理，再 进行分层回填夯实，造成陡坡回填土对挡土墙形成较大的承载力； 4.毛石混凝土挡土墙型式不适宜用于超高挡土墙。
屋面施工
板面开裂渗漏
重大 屋面钢筋布置
47 梁、板模板安装 梁、板不平直
重大
1.模板龙骨。 2.支柱刚度、间距。 3.支柱基础。
质量风险评估管理库（建筑施工）
量事件，一般来说可以通过质量管理体系进行识别、控制和预防。 业务环节较复杂、管理难度高，无足够经验或虽有经验但基础条件发生较大变化，且施工或管理所导致的潜在后果预
质量风险
一般质量风险：泛指质量管理体系中容易出现的质量隐患和质量事件，一般来说可以通过质量管理体系 重大质量风险：施工工艺复杂、技术难度高，或管理流程涉及业务环节较复杂、管理难度高，无足够经
项目质量风险识别及对策表
项目质量风险识别及对策表The document was prepared on January 2, 2021中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。
项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。
北地块的用地面积约m2。
该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。
主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。
南地块的用地面积约为。
该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14层。
主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。
酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。
序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人1地质条件酒店地块地质条件复杂，多溶洞及串珠溶洞，施工难度大。
观光塔十米内回填土，冲孔桩施工容易塌孔重大风险现场准备充足的红粘土及片石，施工旁站监督到位，发现问题及时处理，务盲目施工。
景观塔准备充足的十米钢护筒。
黄海明2专业限制专业分包较多，专业性较强，土建质量员对其他专业管控力度不足一般风险加强沟通学习，与各家单位多交流，设计单位保持联系沟通牟武略3劳务队伍新合作队伍，不熟悉八局管理模式一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对机械进行检测、维护吴伟明6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特点，对不利的施工因素进行控制林振格7自然因自然灾害造成的破坏重大风险做好天气预警，提前做好防护措施，降低不必要的损失刘承林8设计设计出图比较缓慢，处于边设计边一般风险跟业主和设计院保持良好沟通，加快出图进度黄海明。
质量风险识别控制表
4
低风 险
否
是
是
16
4
低风 险
否
是
是
17
6
低风 险
否
依据内 审情况 而定
是
未按 规定 18 进行 内审
6
低风 险
依据内 可能 审情况 而定
是
内审 内审、 会导致巨大 存有较小 能被完 会出现较小损 内审完后没有及 不能保证问题及时整改 基本不可 排查时 对未整改的项目进行专项 损失，出现 20 低风险 隐患，无 全的控 失，造成不良 时整改 风险得到控制 能出现 才能发 内审。立即进行整改 法规风险 延续性 制 影响 现 低风 险 依据内 审情况 而定
5
低风 险
否
否是8Fra bibliotek5低风 险
否
否
是
9
制度与经营相背离，制 内审、 会导致巨大 对之前的经营情况展开内 存有较小 能被完 会出现微小损 制度不符合公司 度得不到执行或无效， 非常少的 排查时 损失，出现 60 高风险 审和制度执行情况检查， 隐患，无 全的控 失，不会造成 的实际经营情况 相应环节没有得到有效 出现 才能发 法规风险 修订制度与经营相符合 延续性 制 不良影响 质量控制 现 对之前的经营情况按照现 内审、 行规定进行内审，对既成 制度时效性不 制度已经失效，与现行 会导致巨大 存有较小 能被绝 会导致巨大损 非常少的 排查时 事实的违规操作进行追回 强，与现行规定 规定不符不能保证公司 损失，出现 60 高风险 隐患，会 大程度 失，出现法规 出现 才能发 等补救措施。及时根据现 不符 经营的合法性 法规风险 延续下去 的控制 风险 现 行的法律法规、GSP和相 关要求修订制度 对之前的经营情况按照现 制度不具有可操 会出现较大 日常检 存有一定 能被绝 会出现较大损 无法保证制度和规程的 非常少的 行规定进行内审，及时修 作性和（或）制 损失，出现 查就能 60 高风险 隐患，会 大程度 失，出现不良 有效执行，操作无规范 出现 订制度与规程，保证制度 度与规程脱节 不良信誉 发现 延续下去 的控制 信誉 规程的一致性 对之前的经营情况按照现 不再存有 不同制度、规程 使相关制度、规程得不 会导致巨大 日常检 行规定进行内审并进行制 能被绝 基本不可 任何隐 存有较小隐 互相影响或影响 到执行，质量体系不能 损失，出现 查就能 60 高风险 度执行情况检查。立即修 大程度 能出现 患，无延 患，无延续性 到其他质量活动 有有效运行 法规风险 发现 订冲突制度、规程，确保 的控制 续性 制度、规程协调性 制度的制定中起 草、修订、审核 制度的形成过程不具有 对之前的经营情况进行内 会出现较大 日常检 、批准、分发、 追溯性，导致文件体系 基本不可 审，完善体系文件档案记 损失，出现 查就能 40 中等风险 保管、修改、撤 混乱，制度有效性、统 能出现 录。严格执行文件管理制 不良信誉 发现 销、替换、销毁 一性存疑 度和规程 过程部分缺失 内审、 会导致巨大 文件体系不健 经营过程质量控制有遗 非常少的 排查时 对之前的经营情况进行内 损失，出现 40 中等风险 全，有缺失 漏 出现 才能发 审，健全体系文件 法规风险 现 不再存有 能被完 会出现微小损 任何隐 全的控 失，不会造成 患，无延 制 不良影响 续性 存有较小 能被完 会出现微小损 隐患，无 全的控 失，不会造成 延续性 制 不良影响
施工阶段风险管理及控制措施
施工阶段风险管理及控制措施一、施工质量、进度和安全的主要管控措施建设单位和承包单位（施工单位）应按设计和开工前签订的合同所确定的工期、进度计划等相关要求进行施工建设，并采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度和安全。
该环节存在的主要风险有：盲目赶进度，牺牲质量、费用目标，导致质量低劣，费用超支；质量、安全监管不到位，存在质量隐患。
主要管控措施如下。
（1）在工程进度管控方面第一，监理单位应当建立监理进度控制体系，明确相关程序、要求和责任第二，承包单位应按合同规定的工程进度编制详细的分阶段或分项进度计划，报送监理机构审批后，严格按照进度计划开展工作。
制定的进度计划应当适合建设工程的实际条件和施工现场的实际情况，并与承包单位劳动力、材料、机械设备的供应计划协调一致。
确需调整进度的，必须优先保证质量，并同建设单位、监理机构达成一致意见。
第三，承包单位至少应按月对完成投资情况进行统计、分析和对比，工程的实际进度与批准的合同进度计划不符时，承包单位应提交修订合同进度计划的申请报告，并附原因分析和相关措施，报监理机构审批。
（2）在工程质量管控方面第一，承包单位应当建立全面的质量控制制度，按照国家相关法律法规和本单位质量控制体系进行建设，并在施工前列出重要的质量控制点，报经监理机构同意后，在此基础上实施质量预控。
质量控制点中的重点控制对象包括：人的行为，关键过程、关键操作，施工设备材料的性能和质量，施工技术参数，某些工序之间的作业顺序，有些作业之间的技术间歇时间、新工艺、新技术、新材料的应用，对工程质量产生重大影响的施工方法等。
第二，承包单位应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，定期编制工程质量报表，报送监理机构审查。
关键工序作业人员必须持证上岗。
第三，监理机构有权对工程的所有部位及其施工工艺进行检查验收，发现工程质量不符合要求的，应当要求承包单位立即返工修改，直至符合验收标准为止。
建设工程重大安全及质量风险防范管理手册(高大模板)
一、高大模板工程（高度大于8米，跨度大于18米）风险防范【定义】高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于15kN/㎡，或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
【图例/示意】某体育场的钢网架屋盖安装钢管支架，架高30m【负面案例】案例1：南京电视台演播中心大演播厅模板支架整体倒塌事故，死6人，重伤11人，轻伤24人，双向井式屋盖平面尺寸：24m×26.8m，大梁500 *1600～1850mm，钢管扣件排架支模，梁底支模高度约为36m（地下室两层）。
原因分析：（1）事故发生后，查看残存钢管支架的底部均无扫地杆；架子底部步高约1.8m，在地坑处步高达2.6m，且无扫地杆。
（2）查看残存钢管支架的立杆连续4根钢管接头在同一高度架子底部与周边支架的水平连系杆很少，立杆的横向约束很弱。
（3）查看地下室二层残存钢管支架，板下钢管立杆间距1000×1000mm，梁下立杆增加密度为@500，但水平连系杆未增加，增加的立杆横向约束少，无效。
大梁下每1m增加的立杆均未增加横向水平杆（4）架子每步的水平杆与周边的砼墙体未抵住，架子的晃动量大卸料平台施工事故成因关系。
案例2：2018年6月24日下午16时35分，上海丰和建筑劳务有限公司（以下简称“丰和公司”）在位于海湾镇碧桂园项目32#楼进行6层屋面混凝土浇筑作业时发生一起模架坍塌死亡事故，造成1人死亡，2人重伤，7人轻伤，目前直接经济损失213余万元原因分析：（1）直接原因：部分主梁、次梁梁底未按“梁底每根立杆承担0.24m3混凝土的体积”的原则布置梁底立杆。
支模架的构件搭设未按上海市工程建设规范《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》（DG/TJ08-16-2011）的规定执行，水平杆、剪刀撑局部缺失、扫地杆全部未设。
由于以上诸多问题的存在，当混凝土由西向东浇至于7-8轴间400mm×1300mm的F轴时，该梁底扣件失效，梁底立杆失稳，而后梁侧立杆扣件失效，立杆失稳。
2020年度重大质量风险年度控制措施表
重大质量风险年度控制措施表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
1
2
3
4
5
填报人：审核人：质量主管责任人：
备注：风险类别是指战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
附件1
质量风险辨识评价一览表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险描述及控制点
判别依据
（R＝F×C）
风险程度
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注FBiblioteka CR12
3
4
5
……
填报人：审核人：质量分管领导：
备注：1.风险程度指特大风险（R值105～198）、重大风险（R值49～80）、较大风险（R值15～48）、一般风险（R值4～14）轻微风险（R值1～3）。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）：a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制： 审核：
审批： 日期：
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水，渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水，渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
质量风险识别控制表
质量风险识别控制表1. 引言本文档旨在提供一个详细的质量风险识别和控制表，以帮助项目团队有效地管理和减轻可能对产品或服务质量造成影响的各种潜在风险。
2. 质量目标在开始列出具体的质量风险之前，请明确定义项目中所追求的主要质量目标。
这些目标可以包括但不限于：客户满意度、产品可靠性、工艺稳定性等。
3. 风险边界确定确定每个已知或预期发生的潜在问题，并将其归类为高、中或低级别。
同时，在此章节还应该指定相关人员来监测并报告任何新出现且未被记录过得问题。
4. 指导原则与方法论- 列出一系列用于评估和处理特定类型及程度上存在着妥协空间（trade-off）的常见情况。
- 提供针对不同阶段进行实施检查点时需要考虑到事项清单。
5. 常见领域/流程下可能遭受损害分析对整个开发周期内涉及到关键流程和领域进行详细分析，包括但不限于：需求定义、设计开发、测试验证等。
6. 风险识别与评估在此章节中列出可能的风险，并对其潜在影响及紧急性进行评估。
同时还应该指定相关人员来负责监测并报告任何新出现且未被记录过得问题。
7. 控制措施- 对每个已确定的高级别或重要风险提供相应的控制策略和方法。
- 列出用于减轻低级别风险以避免进一步升级为高水平威胁所采取行动清单8. 监督与跟踪确定适当的度量标准和关键绩效指标（KPIs），以便能够实时追踪项目团队是否成功地执行了预防性操作计划。
9. 修订历史记录文档版本号及修改内容10. 本文涉及到以下法律名词：- 法律名词1: 注释说明...- 法律名词2: 注释说明... 11.本文档涉及附件:请参考随信发送之文件列表。
重大质量风险清单
4、严格执行分层碾压，安排专人分层见证取样，碾压厚度及取样的面积依据方案及规范执行；
5、质检人员加强过程监控，不符合规定的坚决要求整改，并按照公司质量奖惩规定对责任人进行考核。
2
模板支撑系统安装质量风险
交付产品类
1、模板支撑系统未进行方案针对性承载力计算，支撑系统未按方案进行安装；
1、阀门型号选用正确；
2、介质流向，安装方向应符合图纸要求；
3、阀门手轮安装便于操作及检修；
4、焊接时阀门微开，防止造成阀门关闭不严。
9
凝汽器冷却管安装质量风险
交付产品类
1、凝汽器管穿装损坏；
2、胀口不清洁、胀管系数控制不严；
3、穿、胀、焊时环境污染未控制；
4、冷却水管未按规范要求进行物理化学试验；
4、保温层内部应紧密，填充要饱满、均匀，厚度一致，摸外壳时要使用弧形工具，精心操作，保持抹面厚度一致。包扎金属外壳时，应牢固平整。
11
支吊架安装质量风险
交付产品类
1、支吊架生根部位不牢固、可靠，支吊架脱落；
2、根部焊接不当，强度不够；
3、导向支架和滑动支架安装不当影响管道正常膨胀；
4、支吊架位置不正确，安装不平整、牢固，与管子接触不好；
10
设备保温质量风险
交付产品类
1、保温层间不密实，填充材料不饱满；
2、保温层表面不平整，厚度达不到规定要求。
设备或管道局部超温。
各项目部、热机专业公司
1、应严格按照保温的操作规程进行施工，并在工序中认真检查，保证施工质量；
2、对施工人员进行技能和质量教育，提高他们的质量意识；
3、使用合格的保温材料（包括规格、型号和检验指标）；
建筑施工项目重大危险源清单及控制措施
建筑施工项目重大危险源清单及控制措施建筑施工是一个涉及众多工序、工人、设备和环境的复杂工程。
在施工过程中，由于各种因素的存在，可能会出现一些重大危险源，对工人的生命安全、项目的顺利进行和周围环境的安全造成威胁。
本文档旨在识别这些重大危险源，并提出相应的控制措施，以确保建筑施工项目的安全进行。
一、重大危险源清单1.高处坠落：工人在高处作业时，可能因安全设施不完善、操作不当等原因导致坠落事故。
2.物体打击:施工现场的建筑材料、工具等可能由于堆放不稳、吊装不当等原因造成落下伤人。
3.触电事故:施工现场的电气设施、电线电缆等可能存在漏电、短路等风险，导致触电事故。
4.坍塌事故:基坑、土方开挖等作业中，可能因支护不当、地质条件复杂等原因导致坍塌。
5.火灾与爆炸:施工现场的易燃易爆物品管理不当，可能导致火灾或爆炸事故。
6.起重机械事故:塔吊、施工电梯等起重机械在操作过程中，可能因设备故障、操作失误等原因导致事故。
7.中毒与窒息:施工现场可能存在有毒有害气体或粉尘，工人长时间吸入可能导致中毒或窒息。
二、控制措施1.高处坠落控制措施；完善高处作业的安全设施，如安装安全网、设置警示标志等。
对工人进行高处作业安全培训，提高他们的安全意识和操作技能。
定期检查高处作业区域的安全状况，及时消除隐患。
2.物体打击控制措施；对施工现场的材料、工具进行规范堆放，确保稳定可靠。
加强吊装作业的管理，确保吊装设备性能良好、操作规范，在可能产生落物的区域设置安全警示标志，提醒工人注意安全。
3.触电事故控制措施；定期对施工现场的电气设施、电线电缆进行检查和维护，确保安全。
为工人提供合格的防护用品，如绝缘手套、绝缘垫等；加强工人的电气安全培训，提高他们的电气安全意识。
4.坍塌事故控制措施；在基坑、土方开挖等作业前进行地质勘察和评估，制定科学的支护方案。
加强现场监控和监测，及时发现并处理支护结构变形等问题；对工人进行坍塌事故应急演练，提高他们的逃生和自救能力。
建筑施工关键性安全风险管控清单(最新版本)
建筑施工关键性安全风险管控清单(最新版本)建筑施工关键性安全风险管控清单（最新版本）1. 介绍建筑施工是一个高风险的行业，需要有效的安全管理来确保员工和公众的安全。
本清单旨在帮助建筑施工单位识别和控制关键性安全风险，以确保施工过程的安全性和顺利进行。
2. 建筑施工关键性安全风险清单以下是建筑施工中的关键性安全风险及其相应的管控措施：1. 高处作业风险：- 安装围护设施，如安全护栏和网罩；- 提供合适的个人防护装备，如头盔、安全带等；- 进行高处作业的员工必须经过专业培训和持证上岗。
2. 建筑物倒塌风险：- 进行土壤稳定性分析，确保土壤承载力符合要求；- 严格按照设计要求进行结构施工，包括混凝土浇筑、钢筋绑扎等；- 定期检查建筑结构的稳定性，及时修复和加固有问题的部位。
3. 电气安全风险：- 严格遵守电气安全规范，包括正确使用绝缘工具、检查电气设备的维护情况等；- 对电气工作人员进行培训和考核，确保其具备专业知识和技能；- 定期检查电气设备的安全性，及时更换老化或损坏的设备。
4. 施工设备事故风险：- 检查施工设备的使用安全性，包括起重机械、吊装工具等；- 定期维护和保养设备，确保其正常工作；- 对施工人员进行设备操作培训，提高其操作技能和安全意识。
5. 施工场所卫生环境风险：- 定期清理工地，保持场地整洁；- 提供足够数量的洗手设施和卫生用品；- 定期检查施工场所的卫生情况，及时处理垃圾和污水。
3. 结论本文档提供了建筑施工关键性安全风险管控清单，以帮助建筑施工单位更好地管理和控制安全风险。
使用本清单，可以有效地识别并采取相应的措施来降低事故风险，确保施工过程的安全和顺利进行。
重大质量风险控制措施表 (建筑公司)
重大质量风险控制措施表（建筑施工）
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…
变更台账；
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织项目管理类Βιβλιοθήκη 1分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
施工记录、质检记录
2
施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病
加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检；
会审记录；质检记录
3
施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等
强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理
图纸会审、联系单等
重大危险源清单(建筑)
重大危险源清单(建筑)
重大危险源清单 (建筑)
介绍
本文档旨在列举建筑物中的重大危险源，以便识别和管理潜在的危险，确保人员和财产的安全。
列表
1. 电气设备故障：建筑物中的电气系统和设备可能存在故障，导致火灾、电击和其他安全问题。
2. 楼梯和楼梯间腐蚀：楼梯和楼梯间的腐蚀可能导致结构不稳定，造成人员坠落和受伤。
3. 烟雾和火灾：缺乏有效的烟雾报警系统以及不合规的消防设施可能导致人员无法及时逃生并造成火灾扩散。
4. 高处作业和坠落：建筑物内外的高处作业如果没有合适的防护设施，可能导致人员坠落和伤亡。
5. 建筑结构腐蚀：建筑物的结构腐蚀可能导致结构不安全，增加坍塌和崩溃的风险。
6. 装卸货物事故：装卸货物过程中的不当操作和设备故障可能导致人员被夹伤或重物坠落。
7. 化学品泄漏和暴露：建筑物中使用的化学品泄漏可能导致爆炸、火灾和人员中毒。
8. 施工作业安全：施工作业中的不合规操作和设备故障可能导致人员受伤和建筑物结构损坏。
9.排气系统故障和室内空气质量不佳：建筑物内的排气系统故障和气体污染可能导致人员吸入有害物质。
10.紧急疏散安排不当：缺乏紧急疏散路线和标志系统可能导致人员无法及时、安全地离开建筑物。
总结
通过识别并针对建筑中的重大危险源采取适当的管理和控制措施，可以减少潜在的风险并确保建筑内的人员和财产安全。
重大质量风险控制措施表
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织
项目管理类
1
分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
附表1
重大质量风险控制措施表（建筑施工）序号 Nhomakorabea风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…
资质台账
3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
重大质量风险控制措施表 (建筑公司)
3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责
附表1
重大质量风险控制措施表（建筑施工)
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同;加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账,作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
五
施工质量
交付产品类
1
图纸审核不清，引起构件漏装或定位不准
加强施工前的图纸会审,不同专业间组织综合性图纸会审;
图纸会审记录
2
成品损坏较多
编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审
成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录
…
六
新材料、新工艺
交付产品类
1
使用前论证不充分
新材料、新工艺使用前，进行论证试验
论证试验文件
2
培训交底不到位
新材料、新工艺实施前,应经过专门的培训、交底
培训交底文件
…
七
施工机具
生产过程类
1
计量器具不合格
建筑公司企业风险点
建筑公司企业风险点一、思想道德风险及措施：1. 个人放松对自己的严格要求，没有表率作用，没有自觉加强政治理论学习，表现平平。
措施：加强自我政治理论学习，按照党章严格要求自己，起好党员模范带头作用。
2. 业务知识不够全面，放松对自身素质的提高，消极怠惰。
措施：加强自身业务知识的学习，提高综合素质。
3. 在工作中有畏难情绪，怕承担责任，可能产生工作一般化，不能开拓工作的局面。
措施：在工作中主动承担责任，积极开拓工作的局面。
4. 理论联系实际不够，不深入实践、调研，导致创新、争先创优意识不强。
措施：多到基层调研，深入群众，学以致用，工作中与时俱进，开拓创新。
5. 放松政治理论和业务知识学习，也就放松了对自身素质的提高，世界观、人生观、价值观就可能发生偏差。
措施：通过不断学习提高自身政治理论素养和业务能力，同时加强对自己思想的改造，形成正确的世界观、人生观和价值观。
6. 放松职业道德防线，弄虚作假。
措施：树立正确的世界观、人生观、利益观，提高思想道德品质，筑牢思想防线。
7. 工作敷衍、组织观念不强。
措施：增强责任感和意志力，强化组织性和纪律性。
8. 在工作中有点对工作热情不够高，可能产生工作一般化局面。
措施：加强理论知识和业务水平的学习提高，注重创新意识的培养，不断提高自身综合素质，使自己的工作能力能够上一个新的台阶，保持高昂的工作热情。
二、岗位职责风险及措施：公司领导岗位职责风险：1. 对干部职工的思想教育不够，可能会出现违规违纪现象。
措施：加强公司的思想教育工作。
2. 对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位，不能充分发挥应有作用。
措施：完善监督检查制度，加强对制度执行情况的监督检查,提高制度执行力。
3. 对重要文件、密件、急件处理不及时，或不正确；发文审核不认真、对签发文件、发文格式等审核不严。
措施：加强对公文的审核把关，及时处理。
4. 对各项工作落实不及时、不到位、影响工作开展。
质量风险识别分析控制评估措施表
《产品监视和测量控制 没有执行文件或不完 程序》、《产品检验标 善 准》及《安装作业指导 书》。
பைடு நூலகம்
没有执行文件或不完 《计量器具管理制度》 善
严格遵守售后服务各项管理制 度，加强部门质量分目标考核 售后服务人员素质参 《人员培训及考核控制 管理，并与责任制考核及工资 差不齐。 程序》及《售后服务控 奖金挂钩。 制程序》 ，部门质量 分目标考核。 加强客服人员培训。 有客服中心
质量风险识别、分析、控制、评估、措施表
风险 类别 风险识别 风险描述 风险后果 致产品不符合最新产品标准 、法律法规的规定要求。 （主要在车辆改装项目） 失去竞争优势，可能导致价 格恶性竞争，失去竞争优势 。 风险分析 级别 L C D
对产品标准、法律法规 法规 的更新信息了解不够及 标准 时、准确 。 产品性能同质化。(抄 袭） 新产品立项风险
3
3
9
土建不良 设备安装调试作业指导 不力 零件过程检验差错
6 6
7 7
42 42
3
3
9
检验 实验
组装调试检验差错
设备无法正常使用
3
15
45
测量设备
因测量设备失效，可能引起 测量结果错误而误判。
3
15
45
售后 服务
售后服务不及时
顾客售后服务要求未及时答 复，或未按要求派人调 试 或维修，可能遭到顾客抱怨 或投诉，影响公司信誉。 用户抱怨
产品从进料到出货各个环节之 没有执行文件或不完 《产品标识与可追溯性 不良品需隔离并标识清楚以防 善 程序》 不良品混入。 对工装器具实行定期保养／维 没有执行文件 修；工装使用前应进行确认。 《工艺装备使用、保养 管理制度》
建筑施工现场重大危险源和控制措施清单
建筑施工现场重大危险源和控制措施清单1.高空坠落-高处作业要严格依据规范执行，必须设置安全网、脚手架等安全设施。
-工人必须佩戴安全帽、安全带等个人防护装备，必要时还需使用安全绳索。
2.机械设备事故-在施工过程中，要严格执行操作规程，禁止未经培训和资质认证的人员操作设备。
-对机械设备进行定期维护和保养，并且严格按照操作手册进行操作。
-在机械设备周围设置隔离区域，禁止工人靠近。
3.电击-施工人员必须严格按照电气工作规范和标准操作，禁止非电工进行电气工作。
-在电工作业区域设置明显的警示标志，并确保该区域是禁止非电工人员进入的。
-每次进行电气工作前，必须将设备与电源断开，使用绝缘工具和个人防护装备。
4.粉尘和有害化学物质在建筑施工过程中，常常会产生大量粉尘和有害化学物质，对施工人员的健康构成威胁。
为了控制粉尘和有害化学物质的危险，需要采取以下措施：-在施工现场必须设置粉尘和有害化学物质的抽风设备，将室内空气清洁。
-施工人员应该配备适当的个人防护装备，如防尘口罩、防毒面具等，并且配备必要的防护设备，如喷淋装置等。
5.坍塌-深基坑、挡土墙等施工必须遵循相关规范和标准，并加强监测和控制。
-施工现场必须设置警示标识，明确禁止无关人员靠近施工区域。
-施工人员必须佩戴相关个人防护装备，如安全帽、防护眼镜等。
综上所述，建筑施工现场的重大危险源不容忽视，必须采取相应的控制措施来保障施工人员的生命安全和健康。
只有通过科学、规范的施工作业和有效的安全管理措施，才能降低施工现场事故的发生概率，保障施工人员的安全。
项目管理风险识别及控制措施表
施工生产管理手册
20
甲方未按规定时间交付施工场地、道路、提供施工用水用电等导致的工期延误
向甲方签证，并要求其确认，我方为此额外增加的工程款由甲方承担
施工生产管理手册
21
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
施工生产管理手册
施工生产管理手册
37
工程项目辅材及危险用品库房贮存管理
1.库房贮存中危险用品隔离存放
2.库房贮存零星材料标识混乱
施工生产管理手册
38
工程项目现场木材物资管理
1.木材随意在现场堆放无指定码垛区域
2.已码垛木材没有考虑排水
3.已码垛木材灭火器配备不完善
施工生产管理手册
39
安全管理资料收集不全
职责分配清晰，责任到人。
专职安全员熟练掌握资料收集、规定要求。
分子公司加强检查管理
1、建筑工程施工安全资料管理规程
2、安全生产责任制
3、安全检查制度
4、安全考核流程
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3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
施工记录、质检记录
2
施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病
加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检；
会审记录；质检记录
3
施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等
强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理
图纸会审、联系单等
三
设计变更
生产过程类
1
设计变更未关闭
建立设计变更台账，定期进行盘点及时关，引起构件漏装或定位不准
加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审；
图纸会审记录
2
成品损坏较多
编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审
成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录
…
六
新材料、新工艺
交付产品类
1
使用前论证不充分
新材料、新工艺使用前，进行论证试验
附表1
重大质量风险控制措施表（建筑施工）
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
变更台账；
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织
项目管理类
1
分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
打造全网一站式需求
论证试验文件
2
培训交底不到位
新材料、新工艺实施前，应经过专门的培训、交底
培训交底文件
…
七
施工机具
生产过程类
1
计量器具不合格
加强计量器具的管理，建立台账，及时送检
管理台账
2
…
八
原材料采购
产品供应类
1
钢材质量不合格
加强供应商选择，严格按规定采购并进行各类检测
检测报告
2
焊接材料质量不合格
强化对供应商的考核；加强对焊接材料的入库验收检查，必要时增加工艺性能试验；