2017年卫计委部门

2017年卫计委部门

决算公开

单位公章：金溪县卫计委

报送日期：2018年11月9日

单位负责人（签章）：何文飚

财务负责人（签章）：周伟华经办人（签章）：邓珍

卫计委部门2017年部门决算

目录

第一部分卫计委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分卫计委部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分卫计委部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

金溪县卫计委部门2017年部门决算

目录

第一部分卫计委部门概况

一、部门主要职责

金溪县卫计委是金溪县人民政府主管全县卫生工作的职能部门，主要负责：

1、编制全县卫生事业发展规划和工作计划，组织实施医疗卫生体制改革工作，负责全县医疗卫生单位的人事管理；组织开展爱国卫生运动和救灾防疫防病工作，进行卫生宣传健康教育，实施“人人享有初级卫生保健”的工作目标。

2、负责制定并组织实施区域卫生规划，调整城乡医疗机构布局，对全县医疗卫生单位实施行业管理，取缔并打击不法医疗行为；组织开展医学教育、卫生科研和引进开发新技术，发展中医事业。

3、负责传染病、地方病和其他危害人民健康疾病的防治工作，组织开展除食品卫生、餐饮业、食堂等消费环节食品、保健食品、化妆品以外的职业、环境、劳动、饮用水、

学校、放射防护等卫生的监督、监测、管理和卫生行政执法工作。

4、组织实施全县妇女、儿童卫生保健工作和优生优育工作，防治危害妇女、儿童健康的常见病、多发病，协同有关部门开展计划生育工作。

5、负责全县医务人员的职业道德教育、业务考核、协助办理卫生专业技术职务晋升和专业技术资格认定工作。

6、负责开展初级卫生保健、爱国卫生活动和新型农村合作医疗等工作。

7、负责乡镇卫生院财务核算及监督工作。

8、负责食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故。

9、承办县政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况：

金溪县卫计委共有预算单位33个，包括局本级1个和32个所属二级预算单位。编制人数878人，其中：行政编制17人、事业编制861人。实有人数1540人，包括行政人员23人，专业技术人员910人，离379退休人员，遗属 29人。

第二部分卫计委部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年，金溪县卫计委收入决算总计37252.89万元，其中上年结转和结余4031.59万元，用事业基金弥补收支差额1508.01万元；本年收入合计31713.29万元，较上年增长12.38%，主要原因是：财政拨款收入增加3218.65万元，事业收入增加675.72万元。其中财政拨款13508.85万元，占42.6%，事业收入18204.45万元，占57.4%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计37252.89万元，其中本年支出合计27706.87万元，较上年增长4.6%，主要原因是：基本支出增加2359.45万元，项目支出减少1140万元；年末结转和结余9546.02万元，较上年增长129.08%。

本年支出的具体构成为：基本支出25310.26万元，占

91.35%；项目支出2396.62万元，占8.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为4636.65

万元，决算数为7994.41万元，完成年初预算的172.42%，年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为9546.02万元，预决算差额9546.02万元，预决算差异的主要原因是专项资金结余。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为0

万元，决算数为199.06万元，医疗卫生与计划生育支出年初预

算数为4636.65万元，决算数为7302.44万元，完成年初预算的157.49%，住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为492.92万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出3601.03万元，较上年增长9.74%；商品和服务支出 676.28万元，较上年减少25.6%，对个人和家庭补助支出1290.8万元，较上年增长38.58%，其他资本性支出29.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为

137.01万元，决算数为 85.86万元，完成预算的62.67%。

其中：（一）公务接待费支出年初预算数为80.78万元，决算数为45.82万元，完成预算的56.72%。

(二)公务用车购置及运行维护费支出40.04万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 56.23万元，决算数为

40.04万元，完成预算的71.2%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度运行经费676.28万元，其中：办公费25.2万元，印刷费10.43万元，咨询费5万元，手续费0.23万元，水费1.41万元，电费12.14万元，邮电费17.14万元，取暖费0.58万元，物业管理费0.44万元，差旅费47.9万元，维修(护)费8.9万元，会议费0.41万元，培训费1.06