唐山工人医院2018年部门预算信息公开

唐山市工人医院2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

部门职责：唐山市工人医院是自收自支事业单位。

1、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。

6、承担医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。

7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定医院发展规划并组织实施。

9、医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理，加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2018年预算收入182937万元，其中：事业收入182337万元，其他收入600万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为182937万元，其中基本支出65693.78万元，包括人员经费5150和日常公用经费14193.27万元；项目支出117243.20.51万元万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长21145.73万元，其中：基本支出增长14132.76万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；项目支出增长7012.97万元，主要是由于兼并唐山

市铁路中心医院增加基建修缮项目支出。

三、日常运行经费安排情况

日常运行经费共计安排14193.27万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，“三公”经费预算安排121.54万元，其中：公务用车购置及运维费240万元（其中：公务用车运行费100万元)；公务接待费21.54万元。“三公”经费比上年减少58.22万元，主要是缩减公务用车运行费50万元, 公务接待费8.22万元.

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。

积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。

2、深化三项改革，改善后勤运营机制。

前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。

3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

----继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

——处理突发公共卫生事件方面。在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。

----继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

——继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国《血液》杂志，影响因子达10以上。

----社区卫生服务水平不断提高。2009年社区卫生服务总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。举行健康教育讲座近百次。

----数字化医院建设。医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。