镇2018年部门预算公开有关事项的说明【模板】

XX县牙里镇

2018 年部门预算公开有关事项的

说明

按照《预算法》的规定，现将我单位2018年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责：根据《XX县（市、区）牙里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，牙里镇人民政府的主要职责是:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，圆满完XX县委无政府下达的目标任务。2、抓好党的建设。搞好精神文明建设，促进社会性全面发展，创建社会主义新农村。3、以经济建设为中心，调整农业产业结构，抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。4、办好公益事业。重点抓好文教卫生、道路建设.

机构设置：边马乡设5个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室。事业机构设置为财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心、文化宣传服务中心。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2018年收入预算共计605.85万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2018年支出预算共计605.85万元，其中人员经费支出预算213.05万元，日常公用经费支出预算92.82万元，项目支出299.98万元（其中征地拆迁补偿支出预算23.5万元）。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2018年财政拨款预算比2017年增加76.01万元，主要是：人员经费增加14.87万元、日常公用经费增加11.54万元、项目经费增加49.6万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排92.82万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0.45万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.45万元)；公务接待费0万元。与2017年相比，因公出国(境)费降低0万元，与上年持平；公务用车运行费降低0.05万元，原因是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；公务接待费减少0.9万元，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出减少。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

本部门2018年度无政府采购安排。

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为449.53元，其中：房屋建筑物3645平方米，账面价值432.08万元；汽车0辆，账面价值0万元；其他固定资产账面价值17.45万元。我单位本年无拟购置资产情况。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无。