2018年档案局部门预算说明

年档案局部门预算说明

目录

第一部分档案局（部门）简况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分档案局（部门）年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分档案局（部门）年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分档案局（部门）简况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法组织实施本市档案工作发展规划、计划。

（二）监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法处理档案违法案件。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的管理科学化和现代化建设。

（四）对市档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织开展全市档案宣传工作；负责全市从事档案工作人员的业务培训工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市档案局年部门预算编制范围二级预算单位

为琼海市档案局本级。

第二部分档案局（部门）年部门预算表

请看附件《琼海市档案局年部门预算表》

第三部分档案局（部门）年部门预算情况说明

一、关于档案局（部门）年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案局（部门）财政拨款收支总预算万元。其中，收入总计万元，包括一般公共预算本年收入万元、上年结转万元，政府性基金预算本年收入万元、上年结转万元；支出总计万元，包括一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、住房保障支出万元。

二、关于档案局（部门）年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

档案局（部门）年一般公共预算当年拨款万元，比上年预算数减少万元，主要是档案馆项目支出减少和机关事业单

位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出万元，占；社会保障和就业（类）支出万元，占；医疗卫生与计划生育（类）支出万元，占；住房保障（类）支出万元，占。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年预算数为万元，比上年预算数增加万元，主要是调整工资福利而增加。

.一般公共服务（类）档案馆事务（款）档案馆（项）年预算数为万元，比上年预算数减少万元，主要是档案馆物业管理费减少和年安排项目减少。

.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴款支出（项）年预算数为万元，比上年预算数减少万元，主要是今年预算减少人员。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年预算数为万元，比上年预算数增加万元，主要是今年增加抚恤人员。

.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元，比上年预算数增加万元。主要是基数增加。

.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元。比上年预算数增加万元，主要是基数增大。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年预算数为万元。比上年预算数增加万元，主要是基数增大。

三、关于档案局（部门）年一般公共预算基本支出情况说明

档案局（部门）年一般公共预算基本支出为万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;

公用经费万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、公务用车运行维护费。

四、档案局（部门）年“三公”经费预算情况说明

档案局（部门）年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）经费万元，与上年度预算持平。

公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），与上年预算较上年预算增长。增长的主要原因包括：车辆使用时间长出现故障多，维修费多和油耗大。

公务接待费万元，与上年预算持平。

五、关于档案局（部门）年政府性基金预算当年拨款情况说明

档案局（部门）年度没有政府性基金预算当年拨款。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

档案局（部门）年政府性基金预算当年拨款万元，与上年预算数持平。