新县城市管理局2018年本部门预算收支汇总情况说明 .doc
第二部分2018年部门预算情况说明
第二部分 2018年部门预算情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
房管部门2018年收支总预算2177.37万元，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况房管部门2018年收入预算2177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。
三、2018年支出预算情况房管部门2018年支出预算2177.37万元，其中：基本支出1992.37万元，占91.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占8.5%，主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。
收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。
支出包括：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。
五、2018年一般公共预算支出情况房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元，其中：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。
具体情况如下：（一）“社会保障和就业”2018年支出91.03万元，比2017年增加44.01万元，增长93.6%，增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金，保险支出大幅增加。
其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元，主要用于事业单位基本养老保险基金支出；“财政对职业年金的补助”16.96万元，主要用于自收自支单位职工职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元，主要用于事业单位生育保险支出；“财政对失业保险基金的补助”0.14万远，主要用于事业单位失业保险支出；“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元，主要用于事业单位工伤保险的支出。
2018年直部门收支预算总表
2018年市直部门进出估算总表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元收入支出项目估算数项目（按功能分类）估算数财政拨款收入一般公共服务此中：一般公共估算拨款公共安全政府性基金估算拨款教育事业收入110科学技术事业单位经营收入文化体育与传媒上司补贴收入社会保障和就业隶属单位上缴收入医疗卫生其余收入节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务领土资源气象等事务粮油物质管理事务其余支出今年收入共计今年支出共计上年结余（转）结转下年动用事业基金收入总计支出总计2018 年市直部门收入估算总表单位：中共孝感市委党校单位：万元收入项目估算数财政拨款收入此中：一般公共估算拨款政府性基金估算拨款事业收入110事业单位经营收入上司补贴收入隶属单位上缴收入其余收入今年收入共计上年结余（转）动用事业基金收入总计2018 年市直部门支出总表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元功能分类科目此中共计对附基本支项目事业属单科目编码科目名称单位位补出支出经营助支上缴上司支出出支出共计942050000教育支出942050800讲修及培训942050802干部教育942018 年市直部门财政拨款进出估算总表单位名称：中共孝感市委党校收入支出项目估算数项目（按功估算数能分类）财政拨款收入一般公共服务此中：一般公共估算拨款公共安全政府性基金估算拨款教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务领土资源气象等事务粮油物质管理事务其余支出今年支出今年收入共计共计上年结余（转）结转下年收入总计支出总计2018 年一般公共估算基本支出表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元经济分类科目此中估算数科目编码科目名称人员经费平时公用经费共计126205教育支出126 20508讲修及培训126 2050802干部教育1262018 年市直部门一般公共估算支出表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元功能分类科目此中共计科目编码科目名称基本支出项目支出共计94 205 教育支出94 20508 讲修及培训94 2050802干部教育942018 年政府性基金估算支出表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元功能分类科目合 此中科目编码科目名称计基本支项目支出出共计2018 年市直部门财政专项支出估算表单位名称：中共孝感市委党校单位：万元项目金额共计94一、本级专项941、网上讲堂142、教科研经费80市直部门“三公”经费预决算表单位名称：中共孝感市委党校金额: 万元项目估算数决算数合计15一、公事招待费5二、因公出国 ( 境 ) 经费因公出国（境）人数（人）因公出国（境）花费金额三、公车购买及运转经费10（一）公车购买费公车购买数目（辆）此中：新购车辆（辆）更新车辆（辆）公车购买金额（二）公车运转保护费10注：依据相关规定，“三公”经费包含因公出国（境）费、公事招待费和公事用车购买及运转费。
新发改委2018年部门预算收支情况说明
新县发改委2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县发改委内设机构7个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济发展股、社会发展股、能源与环境保护股、以工代赈办。
直属事业单位2个，分别为固定资产投资项目管理办公室和新能源管理办公室。
（二）主要职责新县发展和改革委员会是县政府负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、政策、中长期规划、年度规划，搞好经济总量平衡，优化经济结构，安排重大建设项目，促进全县经济运行协调发展,指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。
（三）人员情况新县发改委机关及直属事业单位共有编制23人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制7人；在职干部职工27人，离退休人员20人。
（四）预算年度主要工作任务保障单位正常运转，服务全县经济社会发展。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
新城管理局年部门预算收支情况说明
新县城市管理局2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县城市管理局下辖13个二级机构，分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理场、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心，其中城管、环卫、园林为副科级单位；内设13个股室，分别是办公室、人事股、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、财务室、信访办、监察室、妇委会、大气和水污染防治办公室。
（二）主要职责研究拟定新县城市管理的产业政策、法规、发展和年度计划，并负责组织实施；负责县城市政工程的建设、维护和管理工作；按照城市总体规划，对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作；负责城区园林绿化管理工作。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。
新发改委2018年部门预算收支情况说明
新县发改委2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置新县发改委内设机构7个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、经济发展股、社会发展股、能源与环境保护股、以工代赈办。
直属事业单位2个，分别为固定资产投资项目管理办公室和新能源管理办公室。
（二）主要职责新县发展和改革委员会是县政府负责研究拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、政策、中长期规划、年度规划，搞好经济总量平衡，优化经济结构，安排重大建设项目，促进全县经济运行协调发展,指导总体经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。
（三）人员情况新县发改委机关及直属事业单位共有编制23人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制7人；在职干部职工27人，离退休人员20人。
（四）预算年度主要工作任务保障单位正常运转，服务全县经济社会发展。
新县商务中心区2018年度部门决算情况说明
新县商务中心区管理委员会2018年度部门决算二〇一九年九月目录第一部分新县商务中心区管理委员会概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算收支决算情况说明十一、机关运行经费支出情况说明十二、政府采购支出情况说明十三、国有资产占用情况说明第三部分名词解释第四部分2018年度部门决算表（Excel表格形式）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出情况表十、国有资本经营预算收支决算表第一部分新县商务中心区管理委员会概况一、部门职责（一）依法实施管理，促进商务中心区健康发展。
（二）组织实施招商引资、商务中心区整体规划、商务中心区日常社会事务管理。
（三）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置新县商务中心区管理委员会内设机构5个，包括：规划办、建设办、经济发展办、企业服务办、红城公司。
从决算单位构成看，新县商务中心区管理委员会部门决算包括：本级决算、没有所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中：二级预算单位0个，三级预算单位0个，具体是：1.新县商务中心区管理委员会本级第二部分新县商务中心区管理委员会2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为728.33万元。
与上年度相比，收、支总计各增加348.83万元，增长91.91%。
2018年总预算公开说明.doc
2018年总预算编报有关事项说明一、本级财政拨款“三公”经费情况2018年三公经费预算总额961.3077万元，比上年决算数减少36.122007万元，1、因公出国（境）费 0万元，与上年减少0万元，原因是本年年初预计无此事项；2、公务用车购置及运行费813.4153万元，比上年执行数710.465903万元减少102.949397万元，其中公务用车购置费66万元，比上年增加54.795万元；公务用车运行费747.4153万元，比上年执行数699.260903万元减少48.154397万元，原因是本年按车改后实际保有车辆数安排公务用车运行维护费。
3、公务接待费147.8924万元，比上年执行数108.335247万元增加39.557153万元，原因是本年各部门自收自支人员纳入财政保障范围，正常办公经费等增加，导致公务接待费用有所增加。
需要说明的是我县公务接待费用测算标准为：（正常办公费+固定电话费+办公取暖费+公务用车运行维护费+差旅费）*0.02执行。
二、举借债务情况说明2018年年初政府债务余额为8250.91万元，其中一般债务 4460.89万元，专项债务3790.02万元，一般债务中存量债务置换债券1432万元。
三、财政转移支付情况说明2018年年初，共收到上级提前下达转移支付88997万元，其中税收返还补助4335万元，一般性转移支付63657万元，专项转移支付21005万元。
财力性转移支付29371万元已全部安排到年初预算中，其中用于人员经费19092万元，用于运转性支出1328万元，用于各项保民生支出8951万元。
四、本级政府采购情况说明2018年，列入年初预算的政府采购经费11393万元，其中货物类采购经费3663万元，工程类采购经费6809万元，服务类采购经费921万元。
五、绩效预算工作开展情况说明2018年，我县使用河北财政管理信息系统一体化平台，预算编制流程严格遵循县级预算管理操作规程，按照预算编制流程，由部门上报预算，编审中心和业务股室按流程审核后，最后生成并确认指标。
2018年部门预算公开报告
2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能和主要职责（1）政府授权，对农牧业生产、农畜产品经营组织协调、管理。
（2）研究全旗供销商贸工作的发展战略和规划，负责对全旗供销商贸工作的安排部署并督导。
（3）组织、协调和管理全旗农村商品流通经营业务。
（4）组织发展农牧民合作经济组织，指导社有企业工作，打造城乡农贸市场建设，构建区域合作经济组织的公共服务平台，积极开展社会化服务工作。
（5）参与农牧业产业化经营，农牧业综合开发及扶贫开发等工作。
（6）承担农业生产、农畜产品、少数民族特需品，防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作。
（7）行使社有资金出资人代表职能，监督管理社有资产保值增值。
（8）代表本地区供销合作社参加上级社和国内外合作经济的交流工作，为招商引资工作牵线搭桥。
（9）调剂生产、生活资料供应、为农副产品购销拓展市场。
（10）负责对有关合作经济组织和企业负责人及职工的业务培训。
（11）认真落实国家有关涉农项目建设。
（12）完成上级社和旗委、旗政府的其他任务。
二、部门预算单位构成巴林左旗供销社为正科级事业单位，下设2个股一个办公室，包括：综合业务股、财务股、综合办公室（含党办）。
2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明一、基本情况（一）部门机构设置北京市西城区统计局是负责北京市西城区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，主要负责全区经济和社会的统计工作。
内设19个科室。
以及直属机构、事业单位1家。
北京市西城区统计局单位行政编制41人;事业编制92人；工勤人员1名；实际108人；长期聘用临时工2人。
离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。
（二）主要职责1、贯彻执行统计法律、法规、规章和北京市统计制度、统计标准，起草统计方面的行政规范性文件（草案）；监督统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况；负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2、贯彻执行国民经济核算体系，负责组织全区国民经济核算和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编全区经济数据资料。
3、负责组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查工作；会同有关部门拟订区情专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关方面的统计数据。
4、负责全区统计数据的发布及管理，加强对全区各部门统计工作的管理和规范。
5、负责组织实施全区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区基本统计数据。
6、负责组织实施全区能源、投资、价格、收入、人口、劳动力、旅游、社会发展等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
7、负责组织全区的经济、社会、科技、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
8、负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
9、审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
10、指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训。
新县房产管理中心2018年部门决算情况说明
新县房产管理中心2018年度部门决算二〇一九年九月目录第一部分新县房产管理中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算收支决算情况说明十一、机关运行经费支出情况说明十二、政府采购支出情况说明十三、国有资产占用情况说明第三部分名词解释第四部分2018年度部门决算表（Excel表格形式）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出情况表十、国有资本经营预算收支决算表第一部分新县房产管理中心概况一、部门职责（一）单位基本情况新县房产管理中心前身为新县房地产管理局，于2010年3月更名为新县房产管理中心（新文〔2010〕38号），为新县住房和城乡建设局领导的正科级事业单位。
内设新县住房保障中心、办公室、房产管理股、物业管理股、房产监察中队五个股室。
下设房屋产权交易管理所、直属公房管理所，房产测绘评估所。
新县房产管理中心经县编委办核定机关事业编制12人，其中主任1名，副主任2名。
为进一步规范全县房产开发市场，促进房地产行业健康有序发展，中心按照相关股室职能、职责对其工作人员进行了充实，目前，新县房管中心现有主任1名，副主任1名，工会主任1名，专职纪检员1名，副主任科员3名，其他干部职工16人，共计23人。
（二）主要职责1.负责全县产业的行业管理和执法监督工作。
贯彻执行国家、省有关房产业的法律、法规、政策；拟订全县房产管理的规范性文件，并组织实施；查处违反房产法律、法规的各种违法行为。
城管局2018行政执法情况汇报_县城管局机关效能年活动开展情况汇报(精选多篇)
城管局2018行政执法情况汇报_县城管局机关效能年活动开展情况汇报(精选多篇)第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部第一篇：县城管局机关效能年活动开展情况汇报第二篇：县城管局机关效能年活动开展情况汇报第三篇：市城管局开展机关效能年活动实施方案第四篇：法院机关效能建设活动情况汇报第五篇：机关效能建设活动情况汇报更多相关范文第一篇：县城管局机关效能年活动开展情况汇报我城管局在县委、县政府和县机关效能办的正确领导下，按照县机关效能办统一工作部署组织全局干部职工积极开展了机关效能建设，通过各个阶段的组织实施，收到了机关办事效率明显提高，工作作风明显转变，履职能力明显增强，社会管理和公共服务明显改进的优良效果，取得显著成效。
现将工作汇报如下：一、加强组织领导，宣传发动到位。
成立了以局长杨荣茂为组长的“县城管局开展机关效能年活动领导小组”，制定出《县城管局开展机关效能年活动实施方案》，召开全局开展机关效能建设动员大会，局长杨荣茂作动员报告。
作出了开展效能年活动的具体安排，刊出了两期墙报，制作并设置了两条大幅宣传标语，每月报送了两次信息，被录用稿件两篇，分别在第二期，第六期简报上刊登。
坚持了每月组织班子成员、局机关工作人员、各职能单位干部集中学习一次，通过集中学习，干部职工减化办事程序，提高工作效率的意识得到明显增强，在全局营造了机关效能建设的良好氛围。
/>二、广泛征求意见，认真查摆突出问题。
在组织实施阶段，分别在4月和10月，两次通过政务网向县相关部门、单位发送征求意见表，发送纸质征求意见表240份。
在本局院内，农贸市场和6个社区分别设置意见建议箱，收集意见建议30份，收集各单位、社区、乡镇直接反馈的复函20件，经认真梳理，归纳出存在队伍建设、工作效能、制度建设、监督管理四方面的突出问题。
针对以上问题，采取有效措施实施整改。
（一）强化城管干部素质培训，提高干部队伍素质为提升城管干部综合素质，努力打造一支“政治强、纪律严、作风硬、业务精”的高效能城管干部队伍，制定了《机关干部素质培训实施网方案》，着重在政治思想，道德素质，事业心责任感、勤政为民，开拓创新等方面进行培训，以每周二晚上“每周一课”时间为干部培训学习的主要课堂。
2018年城市管理局部门预算公开相关事项说明.doc
2018年城市管理局部门预算公开相关事项说明第一部分单位概况1、单位职能及部门设置情况根据市编办《关于成立唐河县城市管理局的批复》（宛编办[2011]74号)文件精神,设立唐河县城市管理局,为县政府直属事业单位,是县市容和环境卫生的主管部门,正科级规格）(一)贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针政策,结合我县实际,拟订城市管理的行政措施和规范性文件,并组织实施,监督检查执行情况。
(二)承担县城建成区的综合管理职责。
组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动;组织、指导相关乡镇(街道办事处)、县直有关职能部门、单位开展城市管理和创建工作。
(三)承担城区市容市貌管理职责。
负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理;负责实施城区主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用权的有偿使用和市场运作;负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理;负责城区主要街道建筑的外部装修、临时搭建的审批;负责城区占用车行道、人行道的选址的审批工作。
(四)承担城区环境卫生管理职责。
负责城区环卫基础设施的选址、布局和建设;负责环境卫生作业市场的管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾处理设施的布局、建设和管理工作;负责城区建筑垃圾运输的核准与处置。
(五)承担城市管理行政执法和卫生保洁职责,负责城区(老城商贸区、行政文化区、产业集聚区)市容环境卫生的行政执法和卫生保洁工作。
(六)参与城市总体规划的制订;参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收;参与城区市场建设规划项的审核;参与城区公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核;参与城区新建住宅小区的综合性验收和主次干道两侧新建项目竣工验收;参与涉及城镇市容,城市交通秋序及县府规定应些由城市管理局参与的其他事项。
(七)负责城区机动载客三轮车的规范管理;负责城区洗车点和修车点的规范管理。
(八)承办县政府交办的其他事项。
内设5个股室:综合办公室、计划财务股、业务股、政策法规、效能益察股。
2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)(可编辑修改word版)
年度部门决算分析报告（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。
一、主要职能、负责全面贯彻落实党和国家的教育.科技、体育方针和政策。
按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。
、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。
、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力暈举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。
、负责主管全区学校教师工作。
统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训.使用、调整和管理。
、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。
会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款.基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措.核定.发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。
、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。
指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作.美育工作和国防教育.科技教育.劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。
2018年县级部门收支预算总表
预01表2018年县级部门收支预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
预02表2018年县级部门收入预算总表
1/8
预03表
2018年县级部门支出预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
单位代码单位名称总 计
基本支出
项目支出
事业单位经
营支出
对附属单位补
助支出
上缴上级支
出
小计人员支出公用支出
合计3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00 601县总工会3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00 601001 遂昌县总工会3873180.561273180.561175021.7298158.842600000.00
1/8
预04表2018年县级部门财政拨款收支预算总表
单位：遂昌县总工会单位:元
预05表
2018年县级部门一般公共预算支出表
单位：遂昌县总工会单位:元
1/8
预06表2018年本级一般公共预算基本支出预算表
单位：遂昌县总工会
预07表
2018年县级部门政府性基金预算支出表
单位：遂昌县总工会单位:元
`
1/8
预08表2018年县级部门“三公”经费及会议费、培训费预算表。
新县城市管理局（新县城市综合执法局）_企业报告(业主版)
本报告于 2023 年 09 月 01 日 生成
2/17
1.4 行业分布
近 1 年新县城市管理局（新县城市综合执法局）的招标采购项目较为主要分布于办公消耗用品及类似 物品 清洁服务 办公设备行业，项目数量分别达到 4 个、3 个、2 个。其中水利和水运工程建筑 清 洁服务 工程技术与设计服务项目金额较高，分别达到 97549.90 万元、1591.62 万元、261.95 万元。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
\
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2023-02-22 2023-01-31 2023-05-06
（2）清洁服务（3）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1 TOP2 TOP3
新县城市管理局新县餐厨垃圾处 河南金煜环保科技 理中心设备采购及安装项目-中标 有限公司 公告
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 需求趋势 ...........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ...........................................................................................................................2 1.4 行业分布 ...........................................................................................................................3 二、采购效率 .................................................................................................................................6 2.1 节支率分析 .......................................................................................................................6 2.2 项目节支率列表 ................................................................................................................6 三、采购供应商 .............................................................................................................................7 3.1 主要供应商分析 ................................................................................................................7 3.2 主要供应商项目 ................................................................................................................7 四、采购代理机构..........................................................................................................................9 4.1 主要代理机构分析 ............................................................................................................9 4.2 主要代理机构项目 ............................................................................................................9 五、信用风险 ...............................................................................................................................10 附录 .............................................................................................................................................10
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新县城市管理局2018年本部门预算收支汇总情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表一、部门基本情况（一）机构设置新县城市管理局下辖13个二级机构，分别是城管执法大队、环卫所、园林所、自来水公司、污水处理厂、市政公司、垃圾处理场、亮化工程管理所、供水净化总厂、城北综合管理所、城南综合管理所、公共自行车管理中心、自来水水质检测中心，其中城管、环卫、园林为副科级单位；内设13个股室，分别是办公室、人事股、法制股、公用事业股、燃气热力股、督查室、团总支、项目办、财务室、信访办、监察室、妇委会、大气和水污染防治办公室。
（二）主要职责研究拟定新县城市管理的产业政策、法规、发展和年度计划，并负责组织实施；负责县城市政工程的建设、维护和管理工作；按照城市总体规划，对城区内的道路、桥涵、给水、排水、照明、垃圾、污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；负责城市给排水、污水处理、路灯照明、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业行业资质审查报批和管理工作；负责城区园林绿化管理工作。
对城区道路、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作；负责城市市容市貌和环境卫生管理工作；负责城区市政公用事业、市政设施、市容市貌、环境卫生、城市供水、污水处理、城市园林绿化等方面的执法监察，协同县直有关部门做好城市综合治理工作；负责城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作；负责对城区有形资产、无形资产管理和开发经营；会同有关部门做好县城交通秩序管理；对各种车辆侵占城市道路（包括人行道）、超载压损城市道路、乱停乱放、占道修车行使处罚权，对洗车场进行规范和管理并行使行政处罚权；承办县政府交办的其他事项。
（三）人员情况现有干部职工409人，科级干部18人（其中：党委委员10人），财政全供24人（含科级干部、退休人员），差供100人，自收自支285人。
（四）预算年度主要工作任务1、结合百城提质，不断完善城市供水、污水、环卫、市政、园林、亮化等基础设施，强化城市管理，提升管理水平，积极服务全国文明城市创建和国家卫生县城复审。
2、积极开展水、气、土污染防治工作，营造绿山清水的生态环境。
3、进一步加强基层支部建设，逐步完善制订各项规章制度，发挥基层支部战斗堡垒作用。
4、积极开展脱贫攻坚工作，如期完成脱贫任务。
二、2018年年度部门预算说明新县城市公用事业管理局有二级预算单位6个，本次预算公开为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的预算单位包括新县城市管理局本级、新县城市管理综合执法大队、新县城市园林绿化管理所、新县环境卫生管理所、新县亮化工程管理所、新县污水处理厂、新县垃圾处理场。
（一）收支预算总体说明2018年收入预算总计1733.45万元，支出预算总计1733.45万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加63.64万元，增长21.37%。
主要原因：公共自行车系统橱窗广告对外拍租租金非税收入及人员经费增加收入支出。
（二）收入预算总体说明2018年收入预算1733.45万元，其中：一般公共预算收入1728.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入5万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。
（三）支出预算总体说明2018年支出预算1733.45万元，其中：基本支出1728.45万，占预算98.61%；项目支出5万元，占预算1.38%。
（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算1733.45万元，财政拨款支出预算1733.45万元。
与2017 年相比，财政拨款收支预算增加63.64万元，增长21.37%。
增长的主要原因为：公共自行车系统橱窗广告对外拍租租金非税收入及人员经费增加收入支出。
（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算1733.45万元。
其中：基本支出1728.45万元，项目支出5万元。
基本支出中工资福利支出1176.35万元，对个人和家庭的补助支出7.53万元，商品和服务支出544.56万元。
项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置5万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。
（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出预算1728.45万元。
其中：工资福利支出1176.35万元，对个人和家庭的补助支出7.53万元，商品和服务支出544.56万元。
1、工资福利支出1176.35万元，其中：基本工资820.62万元、其他工资12.74万元、统一津贴补贴19.05万元、其他津贴补贴3.18万元、奖金5.93万元、基础性绩效117.21万元、奖励性绩效47.68万元、社会保障缴费111.16万元、住房公积金38.77万元、其他工资福利支出0万元。
2、对个人和家庭补助支出7.53万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.13万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助7.4万元。
3、商品和服务支出544.56万元，其中：办公费27万元、印刷费9.2万元、水电费19.2万元、差旅费21.6万元、福利费3.97万元、工会经费1.34万元、其他交通费161万元、其他办公费25.9752万元、会议费0.2万元、培训费4万元、公务接待费8.711万元、公务用车运行维护费6万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出256.367万元。
（七）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费支出预算14.711万元，较上年增加51.81%，其中，公务接待费8.711万元，较上年增53.09%，公务车运行维护费6万元，较上年增（减）50%，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。
财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.711万元，与2017 年增加51.81%。
增长原因为公务接待人数增加，上级检查及兄弟单位来访增加。
财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。
2、公务用车购置及运行费6万元，较上年增50%。
其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。
3、公务接待费8.711万元，较上年增53.09%。
主要用于农村生活垃圾、数字平台建设、园林乡镇考核等迎检任务重、增加公务接待费用及工作餐支出。
其中预计接待175批次，1743人。
增长原因为公务接待人数增加，上级检查及兄弟单位来访增加。
（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县城市管理局及各二级机构2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。
（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明新县城市管理局及各二级机构2018年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物类支出预算8万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。
主要用于购买办公设备。
（十）其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况新县城市管理局及各二级机构2018年机关运行经费支出预算1733.45万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，新县城市管理局及各二级机构没有开展项目预算绩效评价。
下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。
3、关于国有资本经营收支预算情况说明2018年，本系统国有资本经营收支预算为零。
4、国有资产占用情况说明2017年期末，新县城市管理局机关及六个二级机构共有车辆38辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车29辆，路灯所特种作业技术用车2辆；其他用车主要是清障车、县城区公共秩序综合治理联合执法用、日常路灯巡查检修、环卫所生产用洒水车和垃圾车等，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、名词解释1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。
2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。