2018年部门预算

2018年部门预算

单位公章：寻乌县民政局

报送日期：2018年3月2日

单位负责人（签章）：赖平川

财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷

寻乌县民政局2018年部门预算

目录

第一部分县民政部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分县民政部门2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分民政部门概况

一、部门主要职责

县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。

二、部门基本情况

2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精

神,确保安置计划落实到位,继续推进城镇退役士兵自谋职业,解决好退役士兵的职业技能培训,积极向社会推荐军地两用人才；三是要继续发扬我县双拥优良传统,积极开展全民国防教育,爱心献功臣,军民共建,科技拥军等活动,巩固和发展军民团结。4、加强社会事务管理力度,推进社会福利社会化:一是做好民间组织管理工作；二是要认真做好设标和地名规划编制工作；三是要进一步贯彻执行殡改政策；四是要加快婚姻管理的信息化建设进程,完善计算机登记系统,提高办事效率；五是要加强敬老院建设,提高五保户集中供养比例。

第二部分民政部门2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县民政局收入预算总额为9881.22万元，同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。其中：财政拨款收入9881.22万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2018年县民政局支出预算总额为9881.22万元，同比去增长21%，主要原因是低保等对人均标准提高，业务需要。其中：按支出项目类别划分：基本支出878.26万元，占支出预算总额的9%，包括工资福利支出462.22万元、商品和服务支出87.82万元、对个人和家庭的补助19.59万元、其他资本性支出308.63万元；项目支出9002.96万元，占支出预算总额的91%，

包括优抚对象抚恤补助经费1023.6万元、义务兵优待金15万元、部分军队退役人员生活补助239万元、退役安置4.4万元、高龄老人生活补贴691.44万元、孤儿基本生活保障补助资金 23万元、全民免费火化经费181.5万元、自然灾害生活救助249万元、城乡居民最低生活保障4537.86万元、流浪乞讨人员救助补助21万元、五保供养623.83万元、精简退职老弱职工补助39.24万元、农村离任“两老”补助76.89万元、低保对象重度残疾人护理补贴200万元、城乡困难群众临时救助130万元、三院工作人员补助13万元、自主就业退役士兵一次性经济补助20万元、优抚对象医疗补助31万元、“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓730万元、优抚专项事业经费153.2万。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出9092.94万元，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，城乡社区事务支出730万元，住房保障支出32.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出462.22万元，商品服务支出87.82万元，对个人和家庭的补助支出19.59万元，其他资本性支出308.63万元，其他相关支出9002.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县民政局财政拨款支出预算9881.22万元，占支出预算总额的100%,同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。具体支出情况是：社会保障与就业支出9092.94万元，占财政拨款支出的92%，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，占财政拨款支出的0.2%，城乡社区事务出730万元，占财

政拨款支出的7.3%，住房保障支出32.02万元，占财政拨款支出的0.5%。

（四）政府性基金情况

2018年县民政局政府性基金预算730万元，占支出预算总额的7.4%,同比增长100%，主要原因是“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓建设需要。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算102.04万元，比上年下降7%，主要原因是：严控机关运行经费。

2018年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目10个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金8703.33万元；纳入绩效目标批复试点的项目10个，涉及资金8703.33万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为15万元，同比增加2万元，增长15%其中：