2018年部门预算
丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)
丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2018年）目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]56号），设立丹东市人力资源和社会保障局，正局级建制，为市政府工作部门。
一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
区行管局 2018 年部门预算情况说明
区行管局2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据国家和省、市有关机关后勤事务管理的政策、规定和要求，制定区级行政事务管理工作的具体制度并组织实施；负责机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；负责机关公务用车的统一管理、协调和保障；负责区机关食堂管理，提供干部职工午餐供应；负责来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；负责区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责推进区机关公共机构节能工作和区机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。
二、部门概况(一)部门设置和人员情况本部门由机关本级单位组成，设置三个科室为：办公室、管理科、接待科。
人员情况：编制数5人，实有数5人。
（二）本部门无二级机构。
三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：完成机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；完成机关公务用车的统一管理、协调和保障，实施定点加油、维修；完成区机关食堂工作餐供应；完成来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；完成区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；完成区机关公共机构节能工作。
四、收支预算安排情况说明瑶海区行管局2018年度可支配收入1335.25万元，较上年增加60.45万元，主要原因是根据区委、区政府的部署要求，区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
支出预算1335.25万元，其中基本支出12.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上年增长10.45万元，主要原因是局同岗同酬人员工资、保险等福利纳入基本支出预算，日常支出增加。
项目支出1322.5万元，用于伙食费、物业费、水电费、蒸汽费、公车运行费、公共机构节能费等支出，较上年增长62.75万元，主要原因是区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1305.25万元，占97.75%；文化体育与传媒支出30万元，占年初预算2.25%。
统战部2018年预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
2018年部门预算编制-财务处-西南林业大学
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
2018年深圳大学部门预算-深圳大学计划财务部
2018年深圳大学部门预算第一部分部门概况一、主要职能培养高等学历人才，促进科技文化发展；为深圳市中、小、幼教育培养合格教师；提供成人高等学历教育，社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务；为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才;开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。
二、机构编制及交通工具情况深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院、深圳大学总医院共4家基层单位。
系统事业编制数3,314人，员额306人。
实有在编人数2089人，员额人数268人；离休9人，退休838人；从基本支出工资福利列支的雇员342人、从基本支出工资福利列支的临聘员额2349人。
全日制学生人数33577人，其中博士研究生216人，硕士研究生5879人，本科生27482人；成人教育学生人数19,925人。
具体如下：1.深圳大学本部事业编制数2,861人，实有在编人数1952人；离休9人，退休709人；从基本支出工资福利列支的雇员311人、从基本支出工资福利列支的临聘员额2098人。
未实行公务用车改革，实有车辆68辆，包括定编车辆50辆和非定编车辆18辆。
2.深圳大学师范学院事业编制数453人，实有在编人数137人；离休0人，退休129人；从基本支出工资福利列支的雇员31人、从基本支出工资福利列支的临聘员额201人。
未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆6辆，无非定编车辆。
3.深圳大学继续教育学院事业编制数0人，实有在编人数0人；从基本支出工资福利列支的临聘员额50人。
未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆，无非定编车辆。
4.深圳大学总医院人员员额306人，实有人数268人。
未实行公务用车改革，无公务车辆。
三、2018年主要工作目标深圳大学2018年主要工作目标包括：1.坚持内涵发展，强化发展特色，积极推进高水平大学二期建设；2.以本科教学审核评估为契机，全面提升人才培养质量。
2018年总工会部门预算
2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。
维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。
区总工会的主要职能是：一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。
二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，开展工会的各项业务工作。
三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传教育、文化和体育工作，开展群众经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。
五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
七、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。
三、人员构成本单位为行政单位公务员编制，行政编制定额2人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。
2018年部门预算表
第二部分2018年部门预算表表1收支总体情况表注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表单位名称：单位：万元表3支出总体情况表单位名称：单位：万元表4财政拨款收支总体情况表表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：单位：万元表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：单位：万元表7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：单位：万元表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：单位：万元注：1、行政经费包括：（1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表92018年政府性基金预算支出情况表单位名称：单位：万元注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。
表102018年部门预算基本支出预算表单位名称：金额：万元表112018年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：金额：万元。
2018年政府预算和部门预算支出经济分类科目
01
基本工资
02
津贴补贴
03 06 07 08
奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费
09
职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴费
10 11
12
其他社会保障缴费
13 14
住房公积金 医疗费
99
其他工资福利支出
科目编码 类 款 302 01 02 03 04 05 06 07
助学金
09
奖励金
10
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补 99 助 307 01 02 03 04 309 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设）
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05 06
Hale Waihona Puke 基础设施建设 大型修缮07
附表3：
部门预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 301 科 目 名 称 工资福利支出 科目说明 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级 别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习 期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武 警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔 （级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄 工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津 贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位 艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴， 以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖 金等。 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、 住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费 等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工 作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支 出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映 。 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务 员医疗补助费。 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗 保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。 第 1 页
2018年发改部门预算
2018年发改部门预算目录第一部分发改（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分发改（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分发改（部门）2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分发改（部门）概况一、主要职能贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。
统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。
受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。
研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。
组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案，协调平衡有关专项经济体制改革方案。
部门预算单位构成：澄迈县物价局第二部分发改（部门）2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分发改（部门）2018年部门预算情况说明一、关于发改（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明发改（部门）2018年财政拨款收支总预算31009.40万元。
其中，收入包括一般公共预算本年收入31009.40万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30000万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出867.67万元、社会保障和就业支出55.46万元、医疗卫生与计划生育支出59.40万元、城乡社区支出30000万元、住房保障支出26.87万元，结转下年0万元。
二、关于发改（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况发改（部门）2018年一般公共预算当年拨款1009.40万元，比上年预算数减少25.13万元。
昌吉州人力资源和社会保障局 2018 年部门
9、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配
2
政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉 制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（2080101）2018 年预算数为 1534.81 万 元，比上年执行数增加 85.71 万元，增长 5.91%，主要原因 是：新调入 7 人，增加了人员经费和公用经费，增加了州社 保局办公楼的取暖费。 2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）一般行政管理事务（2080102）2018 年预算数为 137 万元，比上年执行数增加 77 万元，增长 128.33%，主要原因 是： 2018 年根据工作业务量的扩增，在 2080102 一般行政 管理事务中新增加了行政复议工作、昌吉州推进喀什和田城 乡富余劳动力转移工作、农村富余劳动力转移工作办公室工 作、州直事业单位公开招聘面试等工作经费 77 万元。 3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）劳动保障监察（0105）2018 年预算数为 11 万元， 比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保 持一致。
第二部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人力资源和社 会保障局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算 1715.81 万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出。
隰第一小学2018部门预算
隰县第一小学2018年度部门预算第一部分隰县第一小学概况一、主要职责（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；坚持正确的办学方向。
（二）认真贯彻执行国家课程标准，保证完成小学教育教学任务。
坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，实施科学管理。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（六）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全防范，保证学生的人生安全和学校财产安全。
（七）努力推进学校教育教学优质发展。
（八）承办上级行政管理部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成单位根据教育教学需要，设置如下机构：办公室、教导处、教研室、政教处、少先队大队部、体卫处、语委办、总务处以及纪检组、工会。
实有131人。
第二部分2018年度部门预算报表一、隰县第一小学2018年预算收支总表二、隰县第一小学2018年预算收入总表三、隰县第一小学2018年预算支出总表四、隰县第一小学2018年财政拨款收支总表五、隰县第一小学2018年一般公共预算支出预算表六、隰县第一小学2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、隰县第一小学2018年政府性基金预算收入表八、隰县第一小学2018年政府性基金预算支出表九、隰县第一小学2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表十、隰县第一小学2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分隰县第一小学2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因2018年，隰县第一小学预算1316.42万元，比2017年预算增加245.23万元，增长18.63%,原因是人员工资增加，新增预算财政补助社会保障金。
二、“三公”经费增减变动原因说明我单位为学校事业单位无“三公”经费支出。
2018年体育部门预算
2018 年体育部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、财政拨款安排的支出预算科目表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府采购预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释部门概况第一部分一、主要职能（一）在区委、区政府及业务上级的领导下，充分发挥对全市体育工作的领导、监督、协调职能。
（二）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全区体育工作政策、规章。
（三）指导和推动体育管理体制改革，制定全区体育事业发展战略，编制体育事业中长期发展规划；研究制定年度体育工作计划。
（四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。
（五）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，组织开展反兴奋剂工作。
（六）开展对外体育合作和交流，指导并归口管理民间体育外事及其它体育交流活动。
（七）组织参加和承办国内体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。
（八）组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。
（九）研究拟定体育产业政策，指导全区体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场。
（十）搞好各项体育设施的规划、建设、管理和使用。
（十一）负责区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。
（十二）负责全区范围内的体育彩票销售和管理工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成体育部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入体育局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、竞技体育运动学校2、体育中心3、体育场4、体育馆5、老年体协办公室第二部分2018 年部门预算表(详见附件：2018 年部门预算公开附表.xls) 第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为2234.98 万元，其中：财政拨款2214.98万元，占99%，事业收入20.00万元，占1%2018年支出预算为2234.98 万元，其中：基本支出1529.95万元，占%，项目支出705.03万元，占%。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。
（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。
（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。
（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。
昌吉州红十字会中心血站 2018 年部门预算
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机 构（项）:2018 年预算数为 281.56 万元，比上年执行数增加 20.89 万元，增长 8 %，主要原因是：1、2017 年单位有 25 人晋升考核工资增加，相应的增加了工资、社保缴费、50% 的伙食补助费；2、单位调入一人相应增加的工资、社保缴 费、50%的伙食补助费；3、增加了基层党组织活动费 。 六、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预算基本支 出 281.56 万元， 其中： 人员经费 278.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、退休人员独生子女费、职工住宅取 暖费。 公用经费 2.98 万元，主要包括：离退休人员活动费、 基层党组织活动费。 七、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年项目支出情 况说明 昌吉州红十字会中心血站 2018 年没有使用财政预算拨 款安排的项目支出，项目支出情况表为空表。 八、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明
表二：
功能分类科目编码
类
款
项
功能分类科目 名称
总计:
210 04
06
采供血机构
部门收入总体情况表
单位：万元
总计
一般公共预算 政府性基金 财政专户管
拨款
预算拨款
理资金
281.56
281.56
0.00
281.56
281.56
0.00
281.56
281.56
2018预算单位部门预算公开模板
2018年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。
格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。
高峰街道机关行政编制34名，配备领导职数11名。
根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通〔2011〕11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。
设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。
群众团体事务小计
群众团体事务小计一、2018年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2018年收入总计108.85万元，比2017年预算数增加30.66万元，增长39.2%。
其中，财政拨款收入108.85万元。
2018年支出总计108.85万元，比2017年预算数增加30.66万元，增长39.2%。
其中：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类)89.12万元，社会保障和就业支出（类）9.93万元，医疗卫生与计划生育支出（类）2.95万元,住房保障支出（类）6.85万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）78.65万元，商品和服务支出（类）29.29万元，对个人和家庭的补助（类）0.91万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况2018年财政拨款收入预算总计108.85万元，比2017年预算数增加30.66万元，增长39.2%。
其中一般公共预算108.85万元、政府性基金预算0万元。
2018年财政拨款支出预算总计108.85万元，比2017年预算数增加30.66万元，增长39.2%。
支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出89.12万元，主要用于行政运行（群众团体事务）和一般行政管理事务（群众团体事务）。
2、社会保障和就业（类）支出9.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助。
3、住房保障支出（类）6.85万元，主要用于住房公积金缴纳。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）2.95万元，主要用于单位医疗费用缴纳。
（三）一般公共预算支出预算情况2018年一般公共预算支出预算为108.85万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）行政运行（项）支出65.12万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出和日常公用支出；一般行政管理事务（群众团体事务）（项）支出9万元，主要用于项目支出；其他群众团体事务支出（项）支出15万元，主要用于项目支出。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
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2018年部门预算单位公章：寻乌县民政局报送日期：2018年3月2日单位负责人（签章）：赖平川财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷寻乌县民政局2018年部门预算目录第一部分县民政部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分县民政部门2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分民政部门概况一、部门主要职责县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。
2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。
3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。
4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。
二、部门基本情况2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。
进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。
2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。
3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精神,确保安置计划落实到位,继续推进城镇退役士兵自谋职业,解决好退役士兵的职业技能培训,积极向社会推荐军地两用人才；三是要继续发扬我县双拥优良传统,积极开展全民国防教育,爱心献功臣,军民共建,科技拥军等活动,巩固和发展军民团结。
4、加强社会事务管理力度,推进社会福利社会化:一是做好民间组织管理工作；二是要认真做好设标和地名规划编制工作；三是要进一步贯彻执行殡改政策；四是要加快婚姻管理的信息化建设进程,完善计算机登记系统,提高办事效率；五是要加强敬老院建设,提高五保户集中供养比例。
第二部分民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县民政局收入预算总额为9881.22万元，同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。
其中：财政拨款收入9881.22万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况2018年县民政局支出预算总额为9881.22万元，同比去增长21%，主要原因是低保等对人均标准提高，业务需要。
其中：按支出项目类别划分：基本支出878.26万元，占支出预算总额的9%，包括工资福利支出462.22万元、商品和服务支出87.82万元、对个人和家庭的补助19.59万元、其他资本性支出308.63万元；项目支出9002.96万元，占支出预算总额的91%，包括优抚对象抚恤补助经费1023.6万元、义务兵优待金15万元、部分军队退役人员生活补助239万元、退役安置4.4万元、高龄老人生活补贴691.44万元、孤儿基本生活保障补助资金 23万元、全民免费火化经费181.5万元、自然灾害生活救助249万元、城乡居民最低生活保障4537.86万元、流浪乞讨人员救助补助21万元、五保供养623.83万元、精简退职老弱职工补助39.24万元、农村离任“两老”补助76.89万元、低保对象重度残疾人护理补贴200万元、城乡困难群众临时救助130万元、三院工作人员补助13万元、自主就业退役士兵一次性经济补助20万元、优抚对象医疗补助31万元、“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓730万元、优抚专项事业经费153.2万。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出9092.94万元，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，城乡社区事务支出730万元，住房保障支出32.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出462.22万元，商品服务支出87.82万元，对个人和家庭的补助支出19.59万元，其他资本性支出308.63万元，其他相关支出9002.96万元。
（三）财政拨款支出情况2018年县民政局财政拨款支出预算9881.22万元，占支出预算总额的100%,同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。
具体支出情况是：社会保障与就业支出9092.94万元，占财政拨款支出的92%，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，占财政拨款支出的0.2%，城乡社区事务出730万元，占财政拨款支出的7.3%，住房保障支出32.02万元，占财政拨款支出的0.5%。
（四）政府性基金情况2018年县民政局政府性基金预算730万元，占支出预算总额的7.4%,同比增长100%，主要原因是“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓建设需要。
（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行经费预算102.04万元，比上年下降7%，主要原因是：严控机关运行经费。
2018年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
（八）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目10个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金8703.33万元；纳入绩效目标批复试点的项目10个，涉及资金8703.33万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出预算数为15万元，同比增加2万元，增长15%其中：（一）因公出国（境）支出预算数为0万元。
（二）公务接待费支出预算数为10万元，较上年增0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。
主要原因是：严控“三公”经费；公务用车运行维护费支出预算数为5万元，较上年增长6%。
主要原因是：扶贫工作加重及日常业务量增加。
第三部分民政部门2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目（一）行政运行（民政管理事务）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
（三）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助,对烈土纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
（六）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。
（七）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
（八）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（九）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
（十）殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
（十一）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十二）地方自然灾害生活补助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
（十三）城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十四）农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十五）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（十六）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（十七）农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
（十八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。