漯河市体育局2018年度部门预算公开

漯河市体育局2018年度部门预算公开

目录

一、漯河市体育局（部门）基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构，设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施建设的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局，负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育科研工作，负责对市体育运动学校的宏观管理，积极培养优秀后备人才。

(二）部门预算单位构成

市体育局为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。具体为：

1、市体育局机关

2、市老年人体育协会

3、市体育运动学校

4、市体育中心

（三）人员构成情况

漯河市体育局局机关及归口预算管理单位共有在职职工153人，离退休人员60人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：1、开展群众体育工作，一是办好全民健身活动月、全民健身活动周等群众性体育比赛活动，活跃广大群众的业余文化生活。二是加大沟通协调力度，积极争取上级资金，利用体育彩票公益金和多渠道筹集资金，重点在尚没有体育设施的城市街道、社区建设公共体育设施，尽可能满足群众的健身需求。三是加强群众体育各类组织建设，加大社会体育指导员培训力度，扩大体育骨干队伍，影响、带动和指导更多的群众积极参与到健康有益的体育活动中来。四是充分发挥体育总会和各个单项体育协会的作用，在搞好日常活动的基础上，将工作重心下移，进校园、进社区、进机关、进企业，建立阵地，健全网络，加大体育项目的推广普及力度。五是积极推行工间、课间健身制度。

2、竞技体育除做好科学规划、整合资源、优化项目布局等工作外，重点抓好以下几个方面的工作：一是切实加强教练员队伍建设。全面实施人才强体战略，做好高水平教练员的引进工作，继续加强教练员的继续教育和岗位培训工作，进一步提高广大教练员的业务素质和执教水平，打造一支高水平的教练员队伍。二是积极改善训练条件。通过争取上级体育部门支持、加大财政投

入、利用体彩公益金等办法，多渠道筹措资金，用于训练场地建设、训练器材配置和扶持基层训练单位、组织比赛活动等，不断改善训练单位特别是基层训练单位的条件，为我市业余训练工作的健康发展提供物质保障。三是不断完善梯队建设。强化科学选材，制订各年龄层次运动员的选材标准，建立不同年龄段的后备人才库，建立运动员动作技术、身体机能、体能素质等资料档案。通过选材和培训，进一步完善我市运动队的梯队建设。四是充分发挥示范引领作用。积极宣传亚运会冠军的事迹，激发广大青少年树立远大志向，刻苦训练，不断提高竞技水平。争取有更多的优秀运动员进入省队和国家队，早日涌现奥运会冠军，为漯河人民争得更大的荣誉。

3、围绕沙澧河国家体育公园，积极申办体育赛事，为打造出漯河的赛事品牌，打下良好的基础。继续承办高水平赛事，力争将比赛办成品牌赛事、精品赛事，打造城市名片，向世界展示漯河对外开放的良好形象，为我市经济社会的和谐发展做出积极贡献。

4、继续推行公共体育设施免费或低收费开放。利用现有的场馆设施，着力发展体育竞赛表演业，积极开发体育培训业。继续做好体育彩票发行管理工作，力争体育彩票销售量迈上新台阶。

5、继续加强体育系统作风建设，打造一支高素质的干部队伍。进一步加强党风廉政建设，切实落实“一岗双责”，深入开展创先争优、“双整双促双承诺”和群众路线教育实践活动，持续推进惩治和预防腐败体系建设。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计4997.56万元，支出总计4997.56万元，与2017年相比，收、支总计各增加13.2万元，上涨0.26%，基本持平。主要原因：省十三运会项目资金增加，其他项目资金减少。

（二）收入预算说明

2018年收入预算4997.56万元，其中：2017年部门预算结转1495.97万元，一般公共预算收入2223.53万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入115万元，中央省提前告知转移支付135万元，其他各项收入1028.06万元。部门预算中，结转结余资金按预计数核定。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算4997.56万元，其中：基本支出2337.01万元，占47%；项目支出2660.55万元，占53%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2223.53万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加491.86万元，增长28.4%，主要原因是教育支出增加288.17万元，文化体育与传媒支出增加120.27万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2223.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出(类)997.9万元，占年初预算45 %；文化体育与传媒支出