漯河市体育局2018年度部门预算公开
漯河市水利局
漯河市水利局2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市水利局机关共有办公室、农水科、水政科、计划科、财务科、工程管理科、监察科等七个内设机构，负责管理市防汛抗旱办公室、市水政监察支队等11个归口预算管理单位。
局主要职责有：1、负责保障水资源的合理开发和利用，研究拟订全市水利战略规划和规范性文件并监督实施，组织编制防洪规划和流域区域综合规划。
按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市财政性资金安排的意见，按规定的权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
提出水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
实施全市水资源统一监督管理；拟订全市和跨县区中长期水供规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作；负责重要水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源征收使用制度。
指导全市水利行业和乡镇供水工作。
3、负责水资源管理工作。
组织编制全市水资源保护规划，拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担漯河市防汛抗旱指挥部的具体工作。
组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要水利工程实施防汛调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
统战部2018年预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
2018年老干部局预算公开说明
2018年老干部局预算公开说明一、部门职责、机构设置（一）部门职责1、离退休干部的管理、服务：贯彻落实国家、省、市关于离退休干部的方针政策，组织督导政策落实情况，对老干部有关问题做好解释工作，确保离退休干部的政治、生活待遇得到很好落实，达到老干部满意，区委区政府满意，让老干部感受到党和政府的关心、爱护。
2、老干部思想政治建设、党建工作：组织老干部开展学习贯彻党和国家的重大学习内容，引领老干部保持良好心态，始终与党中央保持高度一致，紧密团结在党和国家周围；加强老干部党支部建设，加大支持党建工作投入力度，发挥老干部党支部良好作用。
3、加强老干部活动阵地建设，组织开展丰富多彩的文体活动：全面提升老干部活动场所的建设、管理水平，指导全区基层老干部活动场所建设，加强建设；办好老年大学，贯彻执行老年教育方针政策，构建终身教育体系。
通过加强建设，达到充分发挥老干部传带作用，引领全区开展积极、健康、向上的文化氛围，使老干部满意。
4、协助老干部团体组织，为“四个丰润”建设贡献力量：配合区老促会、区关工委、区老干部协会、老科协等八个老年团体组织在支持老区建设、发展；关心帮助青少年健康成长等各种领域发挥作用。
5、机关综合事务管理：为老干部管理服务提供优质的后勤保障、设施维护、日常运转，确保各项活动、工作正常运行。
（二）机构设置情况丰润区委老干部局现有在职人员16名，行政编制5人，实有7人，参公事业编制10人，实有9人。
本局离退休干部3名，退休干部22名，老干部遗属10名。
老干部局下设1个行政科室：办公室，2个事业科室：关工委办公室、老年教育办公室。
二、部门预算总体安排情况1、财政拨款收入7100316.42元，2、2017年预算安排支出7100316.42元，其中：人员经费2446239.08元，日常公用经费254077.34元，项目支出4400000元。
3、与上年相比减少160794.16元，其中人员经费减少175791.16元；正常公用经费增加14987元；项目支出没有增减变化。
漯河人民检察院2018部门预算公布
漯河市人民检察院2018年度部门预算公布目录一、部门大体情形（一）要紧职能（二）部门预算单位组成（三）人员组成情形二、2018年度部门预算情形说明三、名词说明附件：2018 年度部门预算表一、部门收支整体情形表二、部门收入整体情形表3、部门支出整体情形表4、财政拨款收支整体情形表五、一样公共预算支出情形表六、支出经济分类汇总表7、一样公共预算“三公”经费支出情形表八、政府性基金预算支出情形表一、部门大体情形（一）部门机构设置、要紧职能漯河市人民检察院机关共有办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、刑事执行局、民行处、控申处等18个内设机构，负责治理漯河市人民检察院机关后勤效劳中心、河南检察官学院漯河分院2个归口预算治理单位。
漯河市人民检察院是法律监督机关，是全市检察机关的领导机关，同意市委和上级院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同意市人民代表大会及其常务委员会的监督，要紧职责有：一、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
二、依照市委和上级院的统一部署，领导和组织实施全市检察机关的工作。
3、对叛国案、割裂国家案和严峻破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯法案件行使检察权。
4、对重大刑事犯法案件依法审查批准批捕、决定批捕、提起公诉；领导全市各基层人民检察院开展对刑事犯法案件的审查批准批捕、决定批捕、提起公诉工作；指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查批捕和审查起诉工作。
五、领导全市各基层人民检察院对犯法嫌疑人被羁押的案件进行羁押必要性审查。
六、领导全市各基层人民检察院依法对刑事立案、侦查和审判活动是不是合法实行法律监督。
7、领导全市各基层人民检察院依法对民事诉讼、民事执行和行政诉讼活动实行法律监督;依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，保护国家利益和社会公共利益。
八、对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效劳、确有错误的裁决和裁定，依法提起抗诉。
九、领导全市各基层人民检察院依法对刑罚执行和监管活动、社区矫正是不是合法实行监督。
关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见
关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见县直各单位、工业园区管委会、麻姑山风景区管委会：为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《南城县财政预算绩效管理办法》，对2018年度财政预算项目（本级项目、上级专项、扶贫专项）进行绩效评价。
由财政局绩效评价股和相关业务股室组织、协调、实施绩效评价工作。
一、基本情况2018年开展绩效评价单位68个，涉及资金 108973.78万元，其中县级项目36553.37万元。
项目执行或年度预算执行结束，首先，由项目实施单位开展绩效自评价，并向财政部门报送自评的绩效报告，然后，再由财政部门对预算部门的项目进行评价。
二、绩效评价结果2018年项目实施单位开展的自评为优秀，财政综合评价为中（详见附表）。
三、预算绩效评价工作取得的成绩以及存在的问题（一）取得的成绩：1、各项目实施单位主管部门根据城财绩﹝2019﹞3号《南城县财政局关于开展2018年度项目支出绩效评价工作的通知》和城财绩﹝2019﹞2号《南城县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，成立评价工作组，认真开展自评工作，并向财政部门报送项目自评和整体评价的绩效报告。
2、各项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。
3、政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。
4、政府投资的工程项目，审计结算做到严格把关，节约财政资金，更在一定程度上规范了项目投资市场，促进了政府投资项目规范化、制度化、法制化。
（二）存在的问题：个别项目实施单位对项目当年没有支出，造成结转过大。
四、对今后开展工作的建议上级专项资金，要严格按照专项文件进行绩效管理，当年已分配至部门的项目资金，部门单位没有使用的应收回存量。
单位要使用，调整预算由存量资金再安排。
附件：1、南城县2018年度绩效评价资金（本资料仅供参考，请以正式文本为准）。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
2018年工会经费支出标准及年度预算
2018年公司工会经费支出标准及年度预算公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2％计提的经费，2018年公司工会经费支出由公司工会经费承担。
根据《基层工会经费收支管理办法》(总工会办发〔2017〕32号）研究制定2018年公司工会经费支出标准及年度预算如下。
一、职工宣教支出共约xx万元（一)职工培训费用约xx万元拟组织x次职工培训,外请授课人员酬金约xx万元.（二）工具书和材料费用约xx万元购买工会工作工具书约xx万元,印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。
共约xx万元。
（三)亲情开放日费用约xx万元拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。
二、业务支出共约xx万元（一)职工活动区建设费用约xx万元公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门,用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。
按照公司2018年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计,约xx万元。
— 1 —各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》(总工会办发〔2017〕32号）合理合规使用,相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。
（二）评选表彰费用约xx万元评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。
三、职工文体活动支出共约xx万元(一）电影卡费用约xx万元电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。
电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx人计,统一办理约xx万元.（二）外请教练费用约xx万元太极拳每周一次,x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。
xx年全年课时费约xx万元，由公司工会与教练按课时据实结算。
（三）球类场租费用约xx万元1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx万元。
2018年体育部门预算
2018 年体育部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、财政拨款安排的支出预算科目表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府采购预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释部门概况第一部分一、主要职能（一）在区委、区政府及业务上级的领导下，充分发挥对全市体育工作的领导、监督、协调职能。
（二）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全区体育工作政策、规章。
（三）指导和推动体育管理体制改革，制定全区体育事业发展战略，编制体育事业中长期发展规划；研究制定年度体育工作计划。
（四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。
（五）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，组织开展反兴奋剂工作。
（六）开展对外体育合作和交流，指导并归口管理民间体育外事及其它体育交流活动。
（七）组织参加和承办国内体育竞赛；制定全区性体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。
（八）组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。
（九）研究拟定体育产业政策，指导全区体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场。
（十）搞好各项体育设施的规划、建设、管理和使用。
（十一）负责区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。
（十二）负责全区范围内的体育彩票销售和管理工作。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成体育部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入体育局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、竞技体育运动学校2、体育中心3、体育场4、体育馆5、老年体协办公室第二部分2018 年部门预算表(详见附件：2018 年部门预算公开附表.xls) 第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为2234.98 万元，其中：财政拨款2214.98万元，占99%，事业收入20.00万元，占1%2018年支出预算为2234.98 万元，其中：基本支出1529.95万元，占%，项目支出705.03万元，占%。
发展改革局(交通运输局、行政审批局)
发展改革局（交通运输局、行政审批局）2018年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我单位属于行政单位，实有人数48人，其中行政编制5人，事业编制16人，其他27人。
（二）主要职责我单位的主要职能是：1、负责经济及社会发展规划编制、年度计划制定、实施和统计工作；2、负责经济和社会事业体制改革工作；3、负责重点建设项目组织实施工作；4、负责项目审批核准、备案工作；5、负责科技成果、技术市场、专利管理工作；6、负责监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；7、负责全区金融、保险、证券行业的协调和管理工作；8、负责经济、人口、农业普查工作。
9、履行有关行政审批工作的组织、协调、监督和管理。
10、履行有关公共资源交易工作的组织、协调、监督和管理。
11、贯彻落实国家、省、市、区政府和交通运输主管部门等上级机关有关交通运输行业发展的方针、政策和法规。
12、负责拟订区交通运输发展规划，并组织和监督实施；参与拟订全区物流业规划和相关政策，并监督实施；负责交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
13、负责制定区交通年度项目投资、专项资金使用等计划并监督检查；按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
14、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场；维护道路交通运输业的平等竞争秩序。
15、指导全区交通运输安全生产和应急管理工作；负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输；承担交通运输通讯、信息、国防动员和交通战备相关工作。
16、负责全区道路货物运输行业、道路旅客(客运班车、城市公交和出租车)运输行业、机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理工作。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。
党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。
习近平总书记多次作出重要指示批示，要求各地区各部门依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则。
李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作，要求各地区各部门对号入座，按时按规定整改到位。
按照党中央、国务院的部署要求，审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。
]*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。
级人民政府印发整改通知和问题清单，积极跟踪督促整改。
一、整改工作的部署推进情况（一）提高政治站位。
有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求，认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见，全面落实全国人大财经委审查意见，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。
许多地方结合本地实际，出台加强审计查出问题整改工作的意见。
大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，将审计查出问题纳入检视问题清单，确保整改到位。
（二）建立健全整改机制。
有关部门单位和地方不断健全整改机制，形成了行之有效的工作制度。
漯河市广播电视台2018年部门预算说
xx广播电视台2018年部门预算说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支预算总表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置和主要职能1、机构设置：漯河市广播电视台是正县级事业全供单位，内设21个职能科室。
根据实际工作需要，分部门进行管理，台机关包括：党政办公室、总编室、人事科、计划财务科、广告管理办公室、安全播出管理办公室；各中心包括：广播中心、电视中心、城市广播中心、城市电视中心、经济广播电视中心等业务部门。
2、主要职能：坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
3、基础设施：我台共有广播发射塔1个，10千瓦中波发射机2个，5千瓦调频发射机2个，3千瓦调频发射机5个，开办广播频率6个，自办节目5套，转播中央广播电台节目1套，广播节目全天播出时长约120小时；电视发射塔2个，10千瓦彩色电视发射机2个，5千瓦发射机4个，开办电视频道11个，自办节目6套，转播中央电视台节目1套。
电视节目全天播出时长202小时。
（二）部门预算单位构成漯河市广播电视台是市财政一级预算单位，部门预算由1个预算单位组成。
部门预算支出经济分类科目-2018
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反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时 工的工 资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补 贴改革的在 职职工和离退休人员宿舍取暖费。 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在 物业管理费 职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合 治理、绿化 、卫生等方面的支出。 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、 住宿费 差旅费 、伙食补助费和市内交通费。 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费 因公出国（境）费用 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和 维修（护）费 维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规 定提取的修 租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方 面的费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议 场地租 会议费 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的 师资费 培训费 、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通 费等各类培 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用 。 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗 耗材， 农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗 性体育用 专用材料费 品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发 射台发射机的电力、材料等方面的支出。 被装购置费 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置 支出。 反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的 油料支 专用燃料费 出。 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工 劳务费 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费 反映单位按规定提取或安排的工会经费。 福利费 反映单位按规定提取的职工福利费。 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过 路费、 公务用车运行维护费 保险费、安全奖励费用等支出。 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如 公务交 其他交通费用 通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃 料费、维修 费、保险费等。 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用， 包括消 税金及附加费用 费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组 织的会 其他商品和服务支出 员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离 退休人员公 用经费等。 对个人和家庭的补助 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休 费、护 离休费 理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴等补贴 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休 费以及 退休费 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补 贴。 反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职 工或军 官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次 性支付给军 退职（役）费 官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支 付给自主择业的 军队转业干部的退役金。 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性 和定期 抚恤金 抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员 的各项抚恤 金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退 休人员丧葬费。 取暖费
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
河南省发展和改革委员会关于印发2018年河南省重点建设项目名单的通 知-豫发改建设〔2018〕45号
河南省发展和改革委员会关于印发2018年河南省重点建设项目名单的通
知
正文：
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河南省发展和改革委员会关于印发2018年河南省重点建设项目名单的通知
豫发改建设〔2018〕45号
各省辖市、省直管县（市）发展改革委，省直和中央驻豫有关单位：
2018年河南省重点建设项目名单已经省政府同意，现予印发。
名单共列项目1090个，总投资2.97万亿元，2018年计划完成投资8125亿元，涵盖了产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业六大领域，其中计划竣工项目162个、续建项目524个、计划新开工项目387个、前期项目17个。
请各地各部门按照《河南省人民政府关于进一步推进重点项目建设工作的意见》（豫政〔2012〕3号）和《河南省人民政府批转省发展改革委关于改进重点项目建设管理完善协调推进机制的意见（试行）的通知》（豫政〔2009〕14号）等规定，各司其职，各负其责，配合联动，全力抓好本地区、本行业省重点项目推进实施，确保全年各项建设任务圆满完成。
附件：2018年河南省重点建设项目名单（略）
2018年1月17日
——结束——。
2018年度部门决算报表填报说明
2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。
2018年度，纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度，本县部门决算汇编户数共151个，比二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。
1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。
2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。
二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明：临猗县妇幼保健计划生育服务中心，经营结余-5,926,595.11元，保健楼建设项目借款负债，经营结余为负数。
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
工资福利支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局：发放全县高校毕业生工资；中国共产党临猗县委员会信访局，中国共产党临猗县委员会宣传部，临猗县妇女联合会：发放公益岗人员工资；临猗县地震局：支出宏观场群仿群测人员工资费；临猗县临晋中学：2018年县政府增加高三加时加班工资。
商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局：给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目，包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等；临猗县人民政府：楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元，民族特许商品生产贷款6283838元；中国共产党临猗县委员会宣传部：拨付乡镇政府项目费用；临猗县教育科技局：拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。
漯河市西城区高铁广场管理办公室2018年度部门预算公开
漯河市西城区高铁广场管理办公室2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）机构设置、职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明附件：漯河市西城区高铁广场管理办公室2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）机构设置、职能部门主要职责是：做好高铁广场综合管理工作，维护广场秩序稳定。
站前广场市政公共设施、市容市貌、环卫保洁、园林绿化管理养护站前广场交通秩序及车辆疏导站前广场及周边区域综合治理（二）人员构成情况高铁广场管理办公室共有人员4人，其中领导职数4人，主任1人。
二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：高铁广场管理办公室日常性办公开展、站前广场市政公共设施维修、环境卫生、安保服务费支出园林绿化管理养护支出，站前广场及周边区域综合治理。
（一）收入支出预算总体情况说明2018年收入总计243.56万元，财政拨款6.5万元，政府性基金收入237.56万元。
（二）收入预算说明2018年收入预算243.56万元其中：一般公共预算拨款收入6.5万元，占比2.7% ，政府性基金收入预算237.06万元，占比97.3% 三支出预算总体情况说明2018年支出预算243.56万元，其中：基本支出4万元，占1.6%；项目支出239.56万元，占98.4%。
四一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、行政运行4万元，比上年预算数减少1万元。
2、一般行政管理事务支出2.5万元，比上年预算数增加0万元。
五政府性基金财政拨款具体使用安排情况1、城乡社区环境支出151.7万元，比上年预算数增加151.7万元，主要用于高铁广场区域范围内安保、保洁服务费。
2、其他城乡社区公共设施支出68.96万元，比上年预算数增加30.96万元，主要用于高铁广场大型仿真花坛更换、木桶鲜花更换（年）、区域内地板石材、花坛石材、高杆灯、中杆灯、地灯、侧壁灯等市政设施维修。
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漯河市体育局2018年度部门预算公开目录一、漯河市体育局（部门）基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构，设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。
市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。
主要职责是：贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。
推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施建设的监督管理。
统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局，负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
指导体育科研工作，负责对市体育运动学校的宏观管理，积极培养优秀后备人才。
(二）部门预算单位构成市体育局为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。
具体为：1、市体育局机关2、市老年人体育协会3、市体育运动学校4、市体育中心（三）人员构成情况漯河市体育局局机关及归口预算管理单位共有在职职工153人，离退休人员60人。
二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：1、开展群众体育工作，一是办好全民健身活动月、全民健身活动周等群众性体育比赛活动，活跃广大群众的业余文化生活。
二是加大沟通协调力度，积极争取上级资金，利用体育彩票公益金和多渠道筹集资金，重点在尚没有体育设施的城市街道、社区建设公共体育设施，尽可能满足群众的健身需求。
三是加强群众体育各类组织建设，加大社会体育指导员培训力度，扩大体育骨干队伍，影响、带动和指导更多的群众积极参与到健康有益的体育活动中来。
四是充分发挥体育总会和各个单项体育协会的作用，在搞好日常活动的基础上，将工作重心下移，进校园、进社区、进机关、进企业，建立阵地，健全网络，加大体育项目的推广普及力度。
五是积极推行工间、课间健身制度。
2、竞技体育除做好科学规划、整合资源、优化项目布局等工作外，重点抓好以下几个方面的工作：一是切实加强教练员队伍建设。
全面实施人才强体战略，做好高水平教练员的引进工作，继续加强教练员的继续教育和岗位培训工作，进一步提高广大教练员的业务素质和执教水平，打造一支高水平的教练员队伍。
二是积极改善训练条件。
通过争取上级体育部门支持、加大财政投入、利用体彩公益金等办法，多渠道筹措资金，用于训练场地建设、训练器材配置和扶持基层训练单位、组织比赛活动等，不断改善训练单位特别是基层训练单位的条件，为我市业余训练工作的健康发展提供物质保障。
三是不断完善梯队建设。
强化科学选材，制订各年龄层次运动员的选材标准，建立不同年龄段的后备人才库，建立运动员动作技术、身体机能、体能素质等资料档案。
通过选材和培训，进一步完善我市运动队的梯队建设。
四是充分发挥示范引领作用。
积极宣传亚运会冠军的事迹，激发广大青少年树立远大志向，刻苦训练，不断提高竞技水平。
争取有更多的优秀运动员进入省队和国家队，早日涌现奥运会冠军，为漯河人民争得更大的荣誉。
3、围绕沙澧河国家体育公园，积极申办体育赛事，为打造出漯河的赛事品牌，打下良好的基础。
继续承办高水平赛事，力争将比赛办成品牌赛事、精品赛事，打造城市名片，向世界展示漯河对外开放的良好形象，为我市经济社会的和谐发展做出积极贡献。
4、继续推行公共体育设施免费或低收费开放。
利用现有的场馆设施，着力发展体育竞赛表演业，积极开发体育培训业。
继续做好体育彩票发行管理工作，力争体育彩票销售量迈上新台阶。
5、继续加强体育系统作风建设，打造一支高素质的干部队伍。
进一步加强党风廉政建设，切实落实“一岗双责”，深入开展创先争优、“双整双促双承诺”和群众路线教育实践活动，持续推进惩治和预防腐败体系建设。
（一）收入支出预算总体情况说明2018年收入总计4997.56万元，支出总计4997.56万元，与2017年相比，收、支总计各增加13.2万元，上涨0.26%，基本持平。
主要原因：省十三运会项目资金增加，其他项目资金减少。
（二）收入预算说明2018年收入预算4997.56万元，其中：2017年部门预算结转1495.97万元，一般公共预算收入2223.53万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入115万元，中央省提前告知转移支付135万元，其他各项收入1028.06万元。
部门预算中，结转结余资金按预计数核定。
（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算4997.56万元，其中：基本支出2337.01万元，占47%；项目支出2660.55万元，占53%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算2223.53万元。
与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加491.86万元，增长28.4%，主要原因是教育支出增加288.17万元，文化体育与传媒支出增加120.27万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为2223.53万元。
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出(类)997.9万元，占年初预算45 %；文化体育与传媒支出814.36万元，占年初预算36.6%；社会保障和就业支出（类）227.8万元，占年初预算10.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）80.11万元，占年初预算3.6 %；住房保障（类）支出 103.36万元，占年初预算4.6%。
（六）支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出4997.56万元，其中：人员经费2204.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2792.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明2018年漯河市体育局无政府性基金预算支出。
（八）国有资本经营预算说明2018年漯河市体育局无国有资本经营预算收入支出。
（九）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算为11.5万元。
2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加 4.9万元。
原因是公务用车运行费增加5万元，具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费 0万元。
（2）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费预算数比2017年增加5万元。
增加的原因是：打造区域性赛事中心城市，漯河市体育中心2018年承办品牌赛事增加，车辆运行维护费预算6万元。
（3）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算数比 2017 年减少0.1万元。
减少的主要原因是2018年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况市体育局2018年机关运行经费支出预算183.19万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况市体育局2018年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物50万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算 0万元。
采购内容包括教学设备采购50万元、游泳馆馆维修治漏30万元。
（3）政府购买服务支出情况我局2018年无政府购买服务预算支出。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金341万元,主要是：1、全民健身场地设施经费180万元；2、训练器材、射击电子把购置161万元。
2018年，我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金374万元，主要对河南省第十三届运动会经费190万元，场馆免费低收费开放补助184万元进行绩效评价。
（5）专项转移支付项目情况我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：场馆免费低收费开放补助115万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。