物流业务经营情况分析

（物流业务部）

川邮速物…2013‟ 8号

2013年9月全省物流业务经营情况分析

第一部分：总体经营情况

一、总体收入情况

9月，全省物流实现收2105万元，收入排名全国第5位，增幅-7.52%，增幅排全国第24位。其中，专业公司收入2071万元，z增幅-6.96%（还原税收收入为2327万元，增幅4.54%）,完成年计划任务（3.02亿）的6.83%（还原税收收入完成7.7%）。

1-9月，全省累计收入17180万元，排全国第位5位，增幅-14.01%，增幅排全国第29位。其中，专业公司完成16730万元，增长-15.75%，完成年计划任务（3.02亿）的55.40%，差计划绝对值5920万元。

二、各市州公司收入完成情况

（一）各市州分公司收入完成进度情况

9月，专业公司完成预算进度6.83%，超过全省平均进度有5个分公司：眉山、泸州、南充、绵阳、遂宁。预算完成较差的是德阳

（2.71%）、广安（2.89%）、广元（2.98%）、资阳（3.37%）、宜宾（3.88%）、达州（4.3%）分公司。

1-9月，专业公司完成计划进度55.44%，只有眉山分公司完成序时计划进度。完成进度较差市州公司有6个，其中最后三位是：乐山（25.59%）、宜宾（40.40%）、达州（42.92%）。市州分公司收入完成进度情况如下：

局名

收入完成年预算进度

本月累计本月累计

本月完

成进度

排名

眉山92 373 20.51% 82.86% 1 遂宁64 633 7.42% 73.64% 2 南充108 818 9.43% 71.09% 3

攀枝花68 730 5.92% 63.44% 4 自贡43 590 4.47% 61.43% 5 巴中12 156 4.79% 60.10% 6 德阳35 773 2.71% 59.43% 7 泸州775 4150 11.07% 59.28% 8 内江37 373 5.62% 57.34% 9 凉山51 625 4.61% 56.79% 10 资阳74 1249 3.37% 56.77% 11 广安16 318 2.89% 55.78% 12 全省2071 16743 6.86% 55.44% 13 成都401 3683 5.73% 52.61% 14 绵阳93 587 7.77% 48.91% 15 广元24 388 2.98% 48.51% 16 达州60 601 4.30% 42.92% 17 宜宾39 404 3.88% 40.40% 18 乐山78 294 6.76% 25.59% 19

（二）市州分公司业务发展速度情况

9月，全省同比增幅-6.96%，高于全省增长水平的市州4个，仅4个市州实现正增长，其余市州为负增长。其中德阳、资阳、自贡、

成都、攀枝花、广元、广安、内江、凉山、达州、乐山、绵阳、巴中等13个分公司负增长情况很严重。

1-9月，全省同比增幅-15.75%，9个分公司实现累计正增长，增幅排名前三的是：眉山（36.06%）、巴中（30.24%）、内江（30.06%），排名靠后的为：乐山（-64.99%）、达州（-36.83%）、资阳（-29.32%）。各市州增长情况如下：

局名预算

收入同比增长

本月累计本月累计

本月排

名

眉山450 92 373 243.75% 36.06% 1 巴中260 12 156 -20.30% 30.24% 2 内江650 37 373 -12.17% 30.06% 3 遂宁860 64 633 -7.70% 21.76% 4 南充1150 108 818 202.59% 17.70% 5 自贡960 43 590 -35.48% 9.12% 6 德阳1300 35 773 -62.61% 7.96% 7 攀枝花1150 68 730 -26.30% 7.64% 8 凉山1100 51 625 -23.68% 3.24% 9 广元800 24 388 -38.77% -6.40% 10 泸州7000 775 4150 58.68% -14.67% 11 全省30200 2071 16743 -6.96% -15.75%

宜宾1000 39 404 -21.28% -16.03% 12 广安570 16 318 -52.05% -17.99% 13 绵阳1200 93 587 81.56% -23.69% 14 成都7000 401 3683 -34.04% -25.82% 15 资阳2200 74 1249 -50.61% -29.32% 16 达州1400 60 601 -41.06% -36.83% 17 乐山1150 78 294 -60.04% -64.99% 18

三、损益情况

9月物流责任中心实现收入2117万元（含主营业务收入、其他业务收入和责任中心结算收入，下同），直接利润为137万元，直接利润率6.50%；摊销后的利润额为63万元，利润率3%。

1-9月物流责任中心实现收入17223万元，直接利润为659万元，直接利润率3.83%；摊销后的利润额为-142万元，利润率-0.82%。

9月，攀枝花、内江、乐山、资阳出现直接利润亏损；1-9月累计直接利润亏损的市州分公司有：乐山、达州。达州分公司累计亏损额度在逐月减少，环比上月减少10万元累计亏损；乐山分公司较上月增加亏损6万元。全省物流业务有6个市州分公司累计分摊后利润为负：资阳（-73.1万元）、达州（-47万元）、乐山（-27.9万元）、巴中（-5.7万元）、眉山（-4万元）、广元（-0.7万元）。

四、9月经营亮点

今年以来，全省合同物流除少量在线业务有所拓展外，没有新合同物流项目上线运作，业务发展亮点不足。

（一）供应链金融业务发展持续向好。

在业务开发方面：本月新增项目9个，实现监管收入157.74万元。全省已开办该业务的分公司达12个，其中绵阳、广元在本月实现突破。在金融机构合作方面：在本月已和兴业银行、自贡农商行达成合作意向并按要求提供了入围资料。

（二）供应链电子商务业务有所突破。

1.移动终端电子商务业务规模持续扩大。一是移动终端互联网业务进入正常运作阶段，目前已收邮件616件。二是外呼业务开通范围持续扩展，业务量不断增加。资阳外呼项目一阶段已接近尾声，接收邮件2275件，妥投率达到了50%；成都外呼已于9月30日正式启