四川内江东兴区郭北镇

四川省内江市东兴区郭北镇

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乡镇财政是贯彻执行国家各项财经法律、法规和制度，编报年度收支预决算、强化预算执行和监督，加强财政资金的监管、落实强农惠农补贴政策，负责财税法规宣传、协助执收部门强化征管，指导监督乡村财务、全面负责乡镇国有资产和乡村债权债务管理，监管乡镇政府采购、负责乡镇财政信息公开。

2017年，全镇各部门深入贯彻省委十届八次、九次全会精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。2017年度年初结转和结余571.77万元，全镇实现财政拨款收入2694.62万元，全镇实现财政拨款支出2497.88万元，年末财政拨款结转768.5万元。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、支持经济发展，培植后续财源。

加大财政对“三农”的支持力度，大力促进经济发展。一是财政发放退耕还林补助资金24.8万元，积极支持以上桥、郭家、青台等村退耕还林为主的农村产业结构调整，二是财政投入369.17万元实施耕地地力保护补贴，激发了广大农民种粮的积极性，三是财政投入6.2万元实施农机购置补贴，四是财政投入127.4万元实施异地扶贫

搬迁项目，五是财政投入43.8万元实施农村危房改造项目，六是争取上级财政“一事一议”奖补资金332万元实施了农村小型农田水利和通村公路建设，改善了农村生产生活条件，提高了农民生活质量。加强城镇基础设施建设，财政投入400万元实施清流北路提升改造工程项目，改善了城镇交通条件，提高了居民生活质量。

加强环境保护与整治，财政投入98.6万元对辖区内养殖场实施拆除，财政投入60万元对城乡卫生环境进行了治理，保护了生态环境。

2、深化农村综合改革，巩固财政改革成果。

不断完善深化农村综合改革，积极贯彻执行中央“三农”的有关政策精神，使农村税费管理更加规范，干部关系得到明显改善，使整个农村综合改革工作实现了“减负、运转、稳定”三个明确目标，得到了人民群众的衷心拥护和支持，取得了很好的效果。

进一步深化和巩固其他财政改革，积极推进政府收支分类改革。

3、加强资金管理，确保重点支出。

优化支出结构。按照有保、有压的预算原则，增大了对工资、社会保障、农村五保、以及民政优抚优待金等民生支出预算，对一般性支出经费压缩预算安排，支出结构得到优化。

建立健全了工资发放机制，实行了党政工资以及五保、城镇低保、民政优抚优待资金和重点项目资金专户管理，确保了个人和项目支出，有力维护了社会稳定。

4、严格财政监督，提高运行质量。

加强对财经法律、法规的宣传。财税部门组织人员利用多形式，

大力宣传《会计法》、新修订的《预算法》及《四川省会计管理条例》、《税收征管法》等财经法律法规，促进依法行政，依法理财。

加强财政监督检查，规范经济秩序。2017年8月接受了区审计局对镇党委书记杨明远任期经济责任审计，对检查出的问题进行了认真整改。

5、积极化解旧债，严格控制新增债务。

6、开展了行政事业资产清查核实工作。

7、建立和完善了行政事业单位内部控制制度。

8、抓好各种学习、加强财税队伍自身建设

一是加强职工思想政治学习，组织职工系统学习科学发展观重要思想和党的“十八大”“十九大”精神，全所职工参加了实践科学发展观活动，写了心得体会；二是抓好各项法律法规学习，增加了干部职工的法制观念，做到了依法理财；三是抓好业务技能培训，组织职工参加了区财政局组织的会计业务培训，提高了职工的业务素质。

二、部门概况

乡镇下属二级决算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年郭北镇本年收入合计2694.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2680.24万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入14.38万元，占0.53%。

（图1：收入决算结构图）

2017年郭北镇本年支出合计2497.88万元，其中：基本支出696.88万元，占27.90%；项目支出1801万元，占72.1%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5192.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加475.75万元、571.95万元，增长21.44%、29.7%。

1%99%

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2489.88万元，占本年支出合计的99.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加563.95万元，增长29.28%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2489.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出826.25

万元，其中：政府办

500

1000

1500

2000

2500

3000

20162017

公厅及相关机构事务776.17万元，财政事务50.08万元；文化体育与传媒支出34.06万元；社会保障和就业支出443.65万元，其中：民政管理事务支出52.5万元，就业补助38.32万元, 抚恤212.94万元,社会福利22.39万元，残疾人事业22.38万元，特困人员供养95.13万元；医疗卫生与计划生育支出79.4万元，其中：计划生育事务33.09万元，行政事业单位医疗46.31万元；城乡社区支出32.12万元，其中：城乡社区管理事务28.42万元，城乡社区规划与管理3.7万元；农业水利事务支出1074.39万元，其中农业支出86.73万元，水利支出4.5万元，扶贫支出184.2万元，农村综合改革支出798.96万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:支出决算为826.25万元，完成预算