办公及劳保用品管理规定

一、办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

（一）、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、胶水、装钉针、稿纸。

2、控制品：文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、回形针、笔记本、水笔、白板笔、荧光笔、胶带、涂改液、档案袋、反尾夹、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，墨盒及打印纸，U盘等。

（二）、办公用品使用对象

办公用品使用对象：公司全体员工。

（三）、申购和采购：办公用品常用品由人力资源部根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经总经理批准，特批品需由相关部门经理签字，最后由总经理签字。批准后的《采购申请单》交人力资源部安排执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

（四）、办公设备的耗材及维修费用。

办公设备的耗材及维修费用其申购由使用部门(人)负责，并经总经理批准，交由人力资源部统一采购。

二、管理和发放：

1、人力资源部可向批发商统一采购，其必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊用品的采购，可以经人力资源部同意授权各部门自行采购。

2、办公用品由人力资源部统一保管，并指定保管人，按公司核定的《部门采购计划》每月5号前向使用部门发放。另：办公用品（采取以旧换新等方法）酌情根据部门用量在每周五下午14：00—15：00给予调换与发放。如有新员工进司，需给予配备齐办公用品方可上岗。

3、各部门应指定专人领取办公用品，领用时，人力资源部应填写《办公用品领用登记》，并作好登记。

4、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

四、各部门费用核定及有关规定：

1、人力资源部应按每月不超过10元/人标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门经理同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人力资源部根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加采购物品的，应以书面形式报批，经部门主管审核后，由总经理批准方可。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

本规定发放之日起执行。