软件系统变更管理制度
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项目变更管理流程
按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时,需要由变更申请人提出变更申请,填写《软件需求更改申请表》,由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门,由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审,评审通过后,才能由原编写人员进行变更。
一、规划变更
(一)前提条件
1.是否具有变更管理计划;
2.变更管理是否包括在项目管理计划中;
3.是否有变更登记册;
4. 是否有项目进度计划;
5.项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准;
(二)流程
1.项目经理根据客户的意见确认变更需求;
2.项目经理深入了解变更内容和实际意义;
3.项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析;
4.项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案;
5.审查变更申请表的标准,并填写变更申请;
6.项目经理准备批准申请的人员表;
(三)成果
1.项目经理生成变更申请表;
2.项目经理记录变更登记表;
3.项目经理发送需要批准申请的人员表。
二、实施和管理变更
(一)前提条件
1.是否具备批准的项目管理计划,以便对变更管理进行有效管理;
2.是否具有批准的变更管理规范文件;
3.是否具有获得批准的变更申请表;
4.客户对变更的内容和日期有充分的认识;
5.项目经理是否更新了变更登记表;
(二)流程
1.组织项目组实施变更;
2.组织客户参与变更;
3.项目部和变更控制委员会监控变更
4.组织专家对变更进行必要的评审;
(三)成果
1.项目经理完成变更登记册;
2.项目经理书面通知变更结果;
3.如有必要,项目经理更新项目管理计划;
三、结束变更
(一)前提条件
1.是否具备项目管理计划;
2.是否具备有批准的项目变更申请;
3.是否具有更新的变更登记册;
(二)流程
1.项目经理提交变更文档并进行项目审计;
2.如有问题,实施问题管理流程;
3.项目经理提交项目变更文档;
(三)成果
1.项目经理将变更文档归档,并提交复印件给管理项目部;
2.项目经理签字后结束变更
四、操作步骤
变更管理流程的实际操作步骤分为六步:
1. 提交书面变更请求
2. 评审变更请求,批准或者拒绝请求以作进一步分析
3. 如果批准,执行分析并提供推荐方案
4. 接受或者拒绝推荐方案
5. 如果接受,更新项目文档并重新计划
6. 将变更的内容通知所有干系人。
五、流程
1. 干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求,填写项目变更申请表。
2. 完整的变更申请表由项目组授权人员录入项目变更登记表
3. 由项目经理或者授权人员评审变更请求,4个可能的结果;
回绝:通知提交者并解释原因,提交者可申诉并在下一次全体例会中评审;延期:决定评审日期,通知提交者日期,提交者可申诉并在下一次全体例会中评审;
接受并马上分析(如紧急):指派人员分析影响和后果,通知项目组;
接受并由项目组在下一次的例会中评审。
4.所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果
回绝:通知提交者并解释原因,提交者可申诉到上一层高层,或者上诉由变更控制委员会评审,委员会的评审结果为最终结果;
延期:决定评审日期,通知提交者日期;
接受并分析:指定分析人员进行后果和影响分析,通知提交者。