广宁第一中学采购管理规

广宁第一中学采购管理规定

为了加强采购管理，规范采购工作，防止商业贿赂，保障教育教学活动的所需物品的正常持续供应，严把质量、价格、售后服务关，控制不必要的开支，节约资金，特制订本规定。

一、领导小组

组长：廖肇健

副组长：冯智灵梁新华陈锦波李德河

二、采购小组

组长：刘发强

成员：彭宝文周世勇梁瑞军李兰桂赖树燊

三、管理规定

（一）、目的

1、采购工作以服务于教育教学为中心，采购物品以价廉、质优、物美为原则，做到及时、有效、热忱。

2、确保采购的产品符合规定要求，满足学校教育教学工作的需要，确保采购过程处于受控状态。

（二）、范围

学校所需的所有物品。

（三）、职责

1、领导小组负责监督采购小组采购。

2、采购小组负责对采购物资供方的评价、选择和控制，实施采购计划、签订采购合同，相应部门负责采购物资的验证和物资进库时的复验。建立健全供应商档案，积极开拓供贷商资源，优化供应渠道，降低采购成本。定期向采购领导小组汇报采购情况，自觉接受监督。

（四）、程序

1、零星物品采购一律凭领导批准的购物单进行操作，不得擅自采购。

2、设备、大件物品采购须经采购领导批准，提前三天把购物单送采购小组，以便进行价格论证（政府采购部门认证），货比三家，节约使用资金。

（1）、各部门根据需要制定采购计划，《项目采购计划》中应清楚地说明采购物资的产品标准和质量要求和名称、型号、规格、数量、金额、计量单位、供货单位等。

（2）、采购合同。采购金额5000元或以上或有附带条件的采购活动，学校须与供方签订采购合同（或采购意向书）。对所采购的重要物资，必须与合格供方签订采购合同或质量保证协议。

（3）审批程序：

①小单：填写购物单→办公室审核→校长审批→总务处统一采购。小额急需品由各门负责人审核，经主管领导批准后交总务处采购。采购小组成员有权对小额急需品采购活动进行检查及监督，若发现有损公济私现象的，向采购领导小组反映，学校将根据有关规定对相关人员，予以严肃处理。

②大单：填写购物单（或购物申请书）→办公室审核→采购小组会议讨论→采购领导小组审批→总务处统一采购。

③特殊设备（如电教设备）：填写购物单→办公室审核→采购小组会议讨论→采购领导小组审批→电教组统一采购。

（4）、大宗物品的采购要列入学期初的财务预算

（5）、量大需备有存货的物品（文印纸张等）须提前三天采购，以防供应不及。

（6）、日常易耗品及常用设备（油墨、纸张、电器设备、水电器材等），须从参与供贷的商家中进行选择对比，确保质优价廉。由采购小组确定供应商。本校所需的以上物品统一指定由被选定的供应商供应。学校与供应商签订为期一年的购销合同或意向书。并统一由总务处每学期结算一次。（注：若被选定供应商在供应过程中出现以次充好、数量不够等与签订合同意向不符的问题，学校有权终止业务，另选其他供应商）

（五）、采购的物品一律经财产保管员验收、登记，办理入库手续后方可领取。

四、各年级因教学需要征订的复习资料要以学生自愿意为原则，并参照本规定执行，要自觉接受采购领导小组、采购小组的监督。

广宁第一中学校产管理制度

为了办好学校，管好学校财产，由学校统一领导，做到“管用结合，物尽其用”，防止固定资产的流失，严格财产管理，现规定如下：

一、任何物资添置须经采购小组审核，校长同意，经物品采购小组和财产管理员验收、登记后，各方签字手续齐全方可报销。

二、认真做好校产的登记保管工作，总务处做到帐物相符，定期清点（教室、寝室财产一学期两次，处室财产一年一次）。

三、学校任何财产归总务处统一管理，各处室和个人不得私自调动或处理，凡报废物资须提出书面申请，说明原因，经总务处转报校长同意后，统一由总务处处理。

四、财产管理员应及时验收登帐，定期与会计、各实验室、电教室、机房等有关人员进行抽查，核对工作，做到帐帐相符、帐册相符、帐物相符。

五、凡教室内物品或出借物品实行谁保管谁负责原则，由总务处负责每学期期末组织人员进行检查，任何公物（包括绿化）损坏都应酌情赔偿，并开据发票。

六、各处室财物采取“谁保管谁负责”制度，由保管人负责，并签订校产管理合同书。

七、学校一切仪器设备等教学用品（具），除特殊情况外，一般

不借给私人；若需借用，必须办理正常借用手续，经校长批准后才能出借，填写借用单，并在规定期限内归还。外单位来借，要办理正当手续，否则，要追究有关人员的责任。