询价、定价工作管理办法
人工费,机械费询价管理办法12.20
公司关于人工费、机械费询价管理办法一、关于人工费单价询价的管理制度1、人工费所报单价遵循公司统一标准格式。
工程人工费询价表必须详细写明工程名称，分项名称，申请时间，承包范围，施工内容，收方计算规则，以及三家以上的报价人报价情况，付款方式，附近工程的市场价格等。
项目部签字齐全后上报公司生产副总审核签字后报总经理审批确定。
2、由于不同的工队所用的工人不同、施工技术不同，工程的难易程度不同，工程量大小不同，在人工费上存在一定差异。
项目部必须从实际考虑，在执行报价时，允许有一定的差价。
由项目部根据实际情况，写出详细说明原因并提出申请上报公司，审核批准后价格生效3、此规定从2015年1月1日起施行，之前已结算完毕的项目部不执行本规定。
人工费定价流程二、项目零星用工及机械使用管理办法为了有效杜绝施工过程中容易出现的计时工管理混乱、工人消极怠工、多报虚报、机械使用程序不规范等情况，规范项目部现场零星用工及机械台班的签证流程，特制定了本管理办法。
1、零星用工实施、签认程序施工现场确有零星项目需要用工时，由施工员向项目经理申请并说明用工原因、用工部位、工作内容、工作量等，项目经理同意后安排施工。
过程作业时由项目经理、技术、收料员对施工质量、成本进行控制，工作完成后由技术员按照实际出勤人数报收料员统计确认，填写《项目部零星用工考勤确认单》，由施工现场负责人签字确认，项目经理审核签字。
2、机械使用实施、签认程序机械使用前，技术员应根据现场实际情况，考虑使用机械、效能、型号及起重荷载，至少应提前一天通知项目经理统筹安排。
机械到场后、由技术员进行技术交底，安排作业并做好相应工作记录。
施工员应合理使用机械，尽可能提高机械工作效率。
工作完后，由技术员按实际工作时间如实填写《项目部施工机械台班确认单》，用车人签字确认，收料员开具收料单，报项目经理审核。
3、结算依据及原则项目部施工机械台班确认单必须在工作完成当日办理完成。
以上确认单均为一式三份，一份交项目财务部，一份交作施工队/机械主，一份工程部存档。
采购询价管理规定
x x公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力，特对采购询价管理作出以下规定：一、比价运作程序1234、2000达到5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。
对所采购的物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其它部门指定只有一家的（属按合同定点采购的，要提供合同复印件，无合同复印件的必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购说明”一栏中详细说明情况，凡外购物资外加包装费的，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其它部门指定采购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。
不至于给采购部门的工作设置太多的权限。
8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。
并与所更换的客户及时签订合作承诺书。
因审计部换户导致出现质量问题，由价格专员承担一定的责任。
9101112131415、因维修或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续，必须由本部门的分管领导批准。
采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部，由审计部核对价格并备案。
16、对于采购业务范围内的物资，采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者寄存费等。
17、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价，其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。
18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。
19、对选定的供应商，采购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方20比例。
21221（1（2（3）、擅自确定供应商的；2、比价单填写不规范，开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小扣罚责任人100－200元。
四川省财政厅关于印发《四川省政府采购询价管理暂行办法》的通知
四川省财政厅关于印发《四川省政府采购询价管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】四川省财政厅•【公布日期】2012.01.31•【字号】川财采〔2012〕4号•【施行日期】2012.04.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】政府采购正文四川省财政厅关于印发《四川省政府采购询价管理暂行办法》的通知川财采〔2012〕4号各市（州）、扩权试点县（市）财政局，各省级部门、事业单位、团体组织，各政府采购代理机构：为规范政府采购行为，加强对询价采购的管理，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合实际，省财政厅制定了《四川省政府采购询价管理暂行办法》。
现印发给你们，请遵照执行。
二〇一二年一月三十一日四川省政府采购询价管理暂行办法第一章总则第一条为规范政府采购行为，加强对询价采购的管理，根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，结合实际，制定本办法。
第二条采购人及采购代理机构采用询价采购方式采购货物的政府采购活动，适用本办法。
本办法所称采购人，是指依法进行政府采购的四川省各级国家机关、事业单位和团体组织。
本办法所称采购代理机构，是指各级集中采购机构和在四川从事政府采购代理业务的社会代理机构。
第三条询价采购，是指采购人或其委托的采购代理机构按照规定的程序，邀请符合资格条件的供应商进行一次性报价，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的货物采购方式。
第四条询价采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条询价采购应当执行政府采购本国货物，保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等各项政策规定。
第二章适用条件第六条采购的货物符合下列条件的，可以依照本办法采用询价方式采购：（一）货物规格、标准统一；（二）现货货源充足；（三）价格变化幅度小。
第七条政府采购项目有下列情形之一的，不能采用询价方式采购：（一）没有国家、行业标准，或者虽有国家、行业标准，但市场上的具体生产标准未统一的；（二）采取订单形式生产、销售，或者虽不采取订单形式生产、销售，但市场上货源渠道有限，无法随时提供的；（三）同类产品价格变化幅度较大的；（四）其他不能采用询价方式采购的情形。
材料设备询价管理办法(试行)
材料设备询价管理办法（试行）为规范**•世纪城项目工程主要材料设备市场询价工作管理程序，规范人工、材料及设备的市场询价及认价行为，确保工程质量，控制工程成本，搞好市场调查、准确掌握当时的材料设备市场价，保障工程建设顺利进行。
根据《建设工程施工合同》等有关规定，结合本项目工程特点，制定本办法（试行）。
一、总则市场询价定价应当遵循公开透明、公平公正、诚实信用、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前控制，最大限度的提高投资效益。
l、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。
2、材料采购必须符合项目监理部制定的《工程材料采购管理（制度）细则》要求。
3、采购的材料设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。
4、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。
二、认质认价工作要求1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于两人，询价厂商不得少于三家。
询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。
3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。
4、采购时应有两人以上共同参加并再次商谈价格，实际采购价原则上不高于询价价格。
5、对于常用的工程主要材料如钢材、水泥、商品砼等等，应随时关注市场动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈公司领导，为下次采购提供参考。
三、认质认价工作程序1、公司（建设单位）指定人员负责市场询价认价工作。
2、施工单位根据工程需要做出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、规格及市场价格单，报负责市场询价工作人员。
招标询价管理制度
招标询价管理制度一、总则1.为规范招标询价活动，保证公平公正，提高招标询价工作效率，特制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司内部各部门的招标询价活动。
3.各部门应严格遵守本管理制度的规定，维护公司利益，保证招标询价工作的顺利进行。
二、招标询价的程序1.招标询价需提前制定招标询价方案，明确需求、标的、评分标准等内容。
2.发布招标公告，明确时间、地点、资格条件等。
3.接受供应商报价，评标、比较、确定中标方案。
4.签订合同，履行合同义务。
5.结束招标询价活动，归档相关文件。
三、招标询价的原则1.公平公正原则：所有供应商在竞争中享有平等的权利和机会。
2.透明公开原则：招标询价活动应该公开透明，避免信息不对称。
3.质量、价格、服务原则：中标方案应该综合考虑质量、价格、服务等因素。
4.诚实信用原则：所有参与招标询价活动的员工和供应商都应遵守诚实信用的原则。
四、招标询价的管理1.成立招标询价管理委员会，负责制定招标询价方案、监督招标询价活动的全过程。
2.设立专门的招标询价工作组，负责具体的招标询价活动。
3.严格审核供应商的资质，确保供应商具有合法资质。
4.建立供应商库，定期更新供应商信息，以便选择合适的供应商。
5.加强对招标询价过程的监督和检查，发现问题及时解决。
六、招标询价的考核1.对招标询价活动进行绩效考核，包括招标效率、中标方案质量、招标结果执行情况等。
2.对参与招标询价活动的员工进行绩效考核，奖惩分明。
3.定期对招标询价管理制度进行评估，及时调整和完善。
七、附则1.本管理制度由公司招标询价管理委员会负责解释。
2.本管理制度自发布之日起生效。
3.本管理制度如有修改，须经公司领导批准后执行。
4.未尽事宜，由公司招标询价管理委员会负责解决。
以上为公司招标询价管理制度，望各部门自觉遵守，确保招标询价活动的顺利进行。
南宁市建设工程材料设备询价定价工作指引
南宁市建设工程材料设备询价定价工作指引一、背景与意义建设工程是城市发展和社会进步的重要标志，合理的材料设备定价与市政工程质量、进度和工程造价紧密相关。
南宁市建设工程材料设备询价定价工作指引的制定旨在规范工程建设过程中的询价和定价活动，提高工程建设质量和工程造价的精确度，确保工程建设的公平、公正和透明，促进南宁市工程建设的健康发展。
二、基本原则1.公开、公平、公正原则：所有的询价和定价活动都要遵循公开、公平、公正的原则，建立健全的公示制度，确保信息对各方公平透明。
2.依法公示原则：询价和定价工作必须依法进行，符合相关法律法规和政策规定。
3.数据可比原则：对不同项目的材料设备询价和定价要进行数据对比分析，确保合理性和精确性。
4.风险可控原则：材料设备的询价和定价要考虑市场行情、风险情况等因素，合理控制成本和风险。
三、工作程序1.建立询价定价工作小组：成立专门的询价定价工作小组，由具备专业知识和经验的成员组成，保证工作的专业性。
2.获取相关信息：工作小组要获取项目相关的材料设备信息，包括供应商信息、市场行情、材料设备质量等。
可以通过市场调研、信息发布平台、供应商询价等方式获取信息。
3.制定询价方案：根据项目需要和相关信息，制定材料设备询价方案，并向相关供应商发送询价函或公告，要求提供明细的价格和相关信息。
4.收集供应商报价：按照询价方案的要求，收集供应商的价格和相关信息，并对提交的报价进行初步的筛选和比较。
5.报价评审：由工作小组成员组成评审小组，对供应商的报价进行评审，根据价格、质量、售后服务等因素进行综合评估，确定中标供应商。
6.确定定价方案：在评审的基础上，确定最终的材料设备定价方案，并对定价方案进行公示，接受社会监督。
7.定价执行：按照定价方案，进行材料设备的采购和定价执行，确保工程建设的正常进行。
四、注意事项1.风险预估：在询价和定价的过程中，要对市场风险进行预估和评估，制定相应的风险控制措施。
食材询价定价制度范本
食材询价定价制度范本一、总则第一条为了规范食材询价定价行为，保障学校食堂食材供应的质量和安全，提高学校食堂管理水平，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂食材的询价、定价、采购、配送、检验、结算等环节。
第三条学校食堂食材询价定价应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量和价格的合理性。
第四条学校食堂食材询价定价工作应由专门的组织机构负责，明确工作职责，确保各项工作的高效运行。
二、询价环节第五条学校食堂食材询价应选择具有资质的供应商，供应商应具备良好的信誉和合法的经营资格。
第六条询价小组由学校相关工作人员、家长代表、教师代表等组成，成员人数不得少于三人。
第七条询价小组应根据食堂食材需求，制定询价清单，包括食材名称、规格、数量等。
第八条询价小组应在市场、超市等供应商处进行实地询价，了解食材价格、质量等情况。
第九条询价小组应将询价结果进行整理，形成询价报告，报告应包括供应商名称、食材价格、质量等信息。
第十条询价报告应提交给学校食堂管理委员会审议，审议通过后作为食材采购的依据。
三、定价环节第十一条学校食堂食材定价应依据市场行情、食材质量、成本等因素，结合学校实际情况进行。
第十二条定价小组由学校相关工作人员、家长代表、教师代表等组成，成员人数不得少于三人。
第十三条定价小组应根据食材询价报告，制定食材定价方案，方案应包括食材名称、规格、单价、总价等。
第十四条定价方案应提交给学校食堂管理委员会审议，审议通过后由学校公布实施。
四、采购与配送环节第十五条学校食堂食材采购应根据询价报告和定价方案，选择具有资质的供应商进行。
第十六条采购合同应明确食材名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
第十七条食材配送应由供应商负责，确保食材新鲜、安全、及时送达。
第十八条学校食堂应建立食材验收制度，对配送到的食材进行质量检验，确保食材符合食品安全标准。
采购管理-采购成本制度规范
采购成本制度规范1 采购询价管理制度采购询价是指采购方向供应商询问商品价格，从中获得最准确的价格信息，以降低采购成本的活动。
采购询价管理制度第1章总则第1条目的为了规范公司的采购询价工作，了解市场物资价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司所有物资采购询价工作。
第2章询价前期准备工作管理第3条制订询价计划相关部门提出采购需求，经过批准后由采购部经理制订询价计划。
第4条制作“采购询价单”1.采购人员根据采购部经理制订的询价计划，及时按照公司相关要求制定“采购询价单”。
2.“采购询价单”包括采购物资的品名与料号、需求数量、采购物资的规格与质量、报价基础要求、付款条件、交货方式及交货地点等基本信息。
第5条询价准备按照采购部经理的安排，采购询价人员进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和《市场调查报告》等方式掌握供应市场动态。
第6条确定询价供应商名单1.采购询价人员根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商并制作成名单，交采购部经理审核确认。
2.对于非初购的物资，采购询价人员应在供应商库中查询原供应商，并直接列入询价供应商名单。
第7条发出询价通知经采购部经理审核确认后，采购询价人员编制询价文件，并向询价供应商发出询价通知。
第3章询价过程管理第8条一般询价1.如果拟采购的物资需附图纸或规范，采购询价人员应在向询价供应商发送询价通知时附上图纸或规范。
2.采购询价时，采购询价人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理(经采购总监核准者除外)。
第9条设备询价设备类物资的“询价单”中至少应注明下列四项内容。
1.要求供应商提供设备正常运转年以上的质量承诺，保质期间所需的各项备品应由供应商无偿提供。
2.要求供应商列举保质期满后保养所需的“备品明细单”，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限与日后调价原则。
制定报价管理制度
制定报价管理制度一、制度目的为了规范公司报价行为，提高报价准确性和及时性，保障公司合法权益，特制定此报价管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门的报价工作。
三、报价流程1. 销售人员接收客户询价后，及时将询价信息记录在销售系统中。
2. 销售人员根据客户需求进行报价编制。
3. 报价编制完成后，需要经过销售主管审批。
4. 客户报价发送前，需经过财务部门确认价格及利润率是否合理。
5. 报价发送给客户后，销售人员要及时跟踪报价情况，了解客户反馈。
6. 在报价有效期内，客户若接受报价，销售人员需及时向财务部门开具发票。
四、报价准确性原则1. 报价内容需真实准确，不得夸大虚假。
2. 报价单中的价格、数量、规格等信息应与销售合同一致。
3. 报价中若涉及特殊条款或折扣优惠等，需在报价单上明确注明。
五、报价管理责任1. 销售人员负责报价的准确编制及及时发送。
2. 销售主管负责审批报价，并确保报价合规。
3. 财务部门负责确认报价的价格及利润率是否符合公司政策。
4. 公司领导对报价管理工作负最终责任。
六、违规处理1. 如发现有虚假报价或涉及违法违规行为，销售人员将被追究责任。
2. 如发现有不当倾斜或优惠折扣过高，将被要求调整并进行警告处理。
3. 严重违规者将被辞退并追究法律责任。
七、制度宣导1. 公司将定期举行报价管理培训，提高员工对报价制度的认识。
2. 在公司内部要积极宣传报价管理制度，确保每位员工了解相关规定并切实执行。
3. 不定期进行内部审计，发现问题及时修改并完善制度。
八、其他公司将根据市场需求和公司运营情况对报价管理制度进行调整和优化，并在公司内部及时通知每位员工。
以上为公司报价管理制度，希望每位员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司的利益和形象。
材料设备询价管理办法
材料设备询价管理办法（试行）为规范项目工程主要材料设备市场询价工作管理程序，规范人工、材料及设备的市场询价及认价行为，确保工程质量，控制工程成本，搞好市场调查、准确掌握当时的材料设备市场价，保障工程建设顺利进行。
根据《建设工程施工合同》等有关规定，结合本项目工程特点，制定本办法（试行）。
一、总则市场询价定价应当遵循公开透明、公平公正、诚实信用、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前控制，最大限度的提高投资效益。
l、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。
2、材料采购必须符合项目监理部制定的《工程材料采购管理（制度）细则》要求。
3、采购的材料设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。
4、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。
二、认质认价工作要求1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于两人，询价厂商不得少于三家。
询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。
3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。
4、采购时应有两人以上共同参加并再次商谈价格，实际采购价原则上不高于询价价格。
5、对于常用的工程主要材料如钢材、水泥、商品砼等等，应随时关注市场动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈公司领导，为下次采购提供参考。
三、认质认价工作程序1、公司（建设单位）指定人员负责市场询价认价工作。
2、施工单位根据工程需要做出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、规格及市场价格单，报负责市场询价工作人员。
采购询价管理制度
宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。
第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。
第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。
第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。
特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。
第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。
第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。
第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。
第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。
并需要有价格对比说明。
此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。
第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。
产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。
三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。
宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。
采购询价定价制度
采购询价定价制度
为提高酒店采购质量,保证优质廉价的供应,以防止一些不良事件的发生,特制定本制度:
1、成立询价、定价小组，由财务、采购、后厨各抽一人组成，由
采购部经理任组长，财务部经理负责监督执行。
2、在每次询价前，（暂定为每月6号、16号、26号）召开询价小
组预备会议，确定询价货物的种类，工作方法，对每个品种的询价不得少于三家供货商，并作好详细的记录。
3、通常情况下青菜为十天一个周期，肉类、家禽、海河鲜十五天
为一个周期，干货及其他物品一个月为一个周期。
4、酒店临时采购的食品及物品，询价组人员应比较市场上同类产
品的价格，货比三家后定价，并对采购员的购物价格给予指导和监督。
5、询价活动工作结束后（1—3日），由询价组根据询价记录对所
购物品制定出合理的价格，并由使用部门负责人、询价人员、供货商签字后，报财务备案，交仓库实施执行，其他任何人不得擅自改动供货价格。
6、采购部负责人对酒店所购物品的价格有实时监督和询查的义
务,及时调整不合理的采购价格,并严格履行调价手续报财务备案。
7、各店负责人及各使用部门对供货价格有参与制定和监督权，对
质次价高的物品有拒绝接收权。
食品采购询价定价管理制度
食品采购询价定价管理制度一、背景食品采购是企业日常运营中不可或缺的一个环节。
为了保证食品采购工作的高效和规范，制定一套食品采购询价定价管理制度是非常必要的。
本文将介绍这一管理制度的具体内容和实施步骤。
二、目的本管理制度的目的是规范食品采购询价定价流程，确保采购过程的公开、公平和透明，以促进供应商之间的公平竞争，获得更优质、更合理的采购成果。
三、适用范围本管理制度适用于企业食品采购过程中的询价和定价活动。
四、主要内容4.1 询价流程1.采购部门确定采购需求，并明确采购物品的规格、数量和质量要求；2.采购部门制定采购方案，包括询价范围、询价时间和询价方式；3.采购部门起草询价函，并发给符合资格的供应商；4.供应商收到询价函后，按照要求提交报价书，并在规定时间内将报价书提交给采购部门；5.采购部门收到供应商的报价书后，进行评估和比较，确定最佳供应商。
4.2 定价流程1.采购部门根据供应商的报价书和采购需求，制定初步定价方案；2.初步定价方案需要经过内部评审，并进行讨论和修改；3.修订后的定价方案提交给相关部门，进行最终审批；4.最后，采购部门根据最终定价方案向供应商发出采购合同或订单。
4.3 定价原则1.公开、公平、公正原则：采购部门应确保询价和定价过程的公开、公平和公正，遵守相关法律法规，不得违背公共利益；2.经济效益原则：采购部门应根据企业经济实际情况，合理制定采购定价，确保经济效益最大化；3.品质优先原则：采购部门在定价过程中，要优先考虑供应商的产品质量和服务水平。
五、实施步骤1.由采购部门组织起草食品采购询价定价管理制度，并征求相关部门的意见和建议；2.经过内部审批后，将制度正式发布，并向相关人员进行培训；3.采购部门负责制定详细的操作流程和操作规范，并与供应商签订相关协议；4.定期对采购询价和定价工作进行评估和检查，及时发现问题并进行改进。
六、责任与监督1.采购部门负责管理和执行食品采购询价定价管理制度；2.内部审计部门负责对采购过程进行监督和审计，确保采购活动的合规性和经济效益；3.其他相关部门要积极配合采购部门的工作，共同维护食品采购的公平竞争环境。
学校食堂食材采购询价定价方案及流程
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询价定价制度
询价与定价制度公司于2014年1月下发了询价与定价制度，在半年的试运行过程当中，原制度部分条款并不完全适应公司实际运营情况，公司特对本制度进行修订，以实现效率与成本的结合。
一. 定价小组组成：定价/调价小组成员：李敬、王旭、陈炎询价小组成员：市场部、李敬、王旭、陈炎组长：陈炎二. 定价时间：每月月中、月末两次定价，定价时间为15号和该月最后一天；如果遇到周日或国家法定节假日，可酌情调整定价时间。
三. 询价时间：1.每月四期询价在如下时间段内进行安排：每月5号左右、11-14号、20号左右、25-29号（二月份为24-27号）；2.每月11-14号、25-29号对生鲜定价表中的物资进行询价；干调、水发、冻货由物流部列出清单，经定价小组确定后在每月四期询价周期中进行分配完成询价。
3.如果定价周期在春节假期内，结合询价周期在假期后安排一次询价，询价前由物流部确定询价清单并经定价小组确认，根据市场价格变动情况进行调价。
四. 询价规定：1.市场部负责每月询价工作；定价小组成员参加第二期、第四期的询价，对重点物资进行了解；定价小组根据需要可安排店内厨房人员参加询价。
2.每月底由物流部制订下月询价/定价计划，该计划中的时间安排需与如下所列的下月特定工作时间分开。
计划发送所有定价小组成员，物流部根据定价小组成员的合理建议对询价/定价计划做修改。
①当月的星期天；②当月已经确定的公司各项活动和工作安排；③当月特定的节日；④当月询价小组成员已经确定的工作计划。
3.如果出现如下所列特殊情况无法执行原计划，当事人需按原安排的询价时间至少提前两天告知定价小组组长（下述所列第②、④、⑤点除外），由定价小组组长进行确认（首先在该询价周期内调整执行时间，如果在该询价周期内无法调整时间的可确认不执行原计划）。
如果出现如下所列特殊情况之外的情况而无法执行原计划，由定价小组及时碰面讨论确定。
①询价小组成员出差；②询价小组成员生病或家庭发生突发状况需回家处理；③公司临时安排询价小组成员在特定时间内完成特定工作；④在询价日期当天发生下暴雨或大雪、市场突然搬迁、去市场途中车辆故障或者交通事故的不可抗力情况的；⑤在询价日期当天，采购人员生病或家庭发生突发状况、车辆突遇状况，必须由询价人员代班的。
公司报价管理制度
公司报价管理制度一、制度概述公司报价管理制度是指企业为规范报价行为、保证报价准确、公正、及时，减少报价误差、避免报价纠纷所制定的具体制度。
本制度旨在明确企业报价流程、规范内部报价行为、提高报价准确性，确保企业经营活动的规范化、有效化、系统化。
二、适用范围本制度适用于公司所有报价人员，并适用于公司所有的报价行为。
三、报价流程报价流程包括以下五个环节：1、询价阶段客户通过邮件、电话、传真等方式向企业索取报价，询问产品和服务的执行和具体细节。
2、收集资料及分类整理根据客户的要求和询价信中提供的资料，报价人员需对产品相关资料进行搜集及收集，同时需要对产品品类进行分类整理。
3、核对产品或服务报价定价报价人员应按照产品或服务的标准价格对询价进行定价核对，并对定价进行细致核算。
4、编制报价清单及企业宣传材料根据客户的要求编制产品或服务的详细清单及相关宣传材料。
必要时，可以添加企业宣传材料、业绩经验、产品优势等内容。
5、送往客户编写完毕后的报价清单和企业宣传材料，通过邮件、快递或直接交到客户手中。
四、报价必要元素1、标准产品或服务名称以及型号和规格。
2、单位或定量，即每种产品或服务的单价。
3、如有特殊要求或服务，应在报价单的备注中特别标明。
4、价格必须标明计算方式。
5、客户要求的服务、交货期限，以及客户的支付方式等相关信息。
六、报价准确性与保密1、企业人员在参与报价过程中，应注意准确掌握客户需求，不能随意变更报价条款。
2、企业人员在报价过程中涉及客户产品形态、性质、性能、用途等需要保密的要素，必须妥善保管，不得泄露。
3、企业人员在编制报价清单后须进行审阅，并签署保密协议，保障客户信息的安全。
七、报价信息保存企业在完成报价过程后，应及时在信息化管理系统中进行归档和保存，保证报价信息及时、严谨、完整、可追溯。
八、报价管理考核针对企业内不同职能部门的不同工作量，设立不同考核指标，评定业绩的高低。
评定成功的人员加强奖励，评定不佳的人员加强培训和日常管理。
采购定价过程管理细则(二级制度)
采购定价过程管理办法一、目的为规范物料、设备、服务等标的物的采购定价过程，使采购定价更加合理、合规，实现降低成本的宗旨，特制定本制度。
二、适用范围物料、设备、服务等标的物采用询价、招标等采购方式时，价格的审核、确认，除另有规定外，悉依本制度处理。
三、定价过程（一）询价1、经办人根据需求填好采购询价单（附件1）。
1.1需求规格书由技术研发部或使用部门提供，作为采购成本分析（第四点详细说明）的基础，也作为供应商报价的依据。
1.2非通用物料的规格书，一般由供应商先提供样品，技术研发部确认可用后，方予报价。
2、经办人需挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据，少于三家供应商需书面向部门负责人说明原因。
3、采购询价单填报内容经直接主管审核确认后，向询价供应商发送采购询价单以及成本分析表（符合第四点中的运用情形时）。
（二）报价供应商收到采购询价单后，按采购询价单上的要求及时反馈报价单。
（三）比价经办人在收到至少3家或所有询价单位的有效报价单后，编制比价表，标记价格最优单位，写上推荐意见，附供应商盖章报价单，按流程报批。
（四）定价1、采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回经办人重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
2、采购部主管审核的价格，呈部门负责人或评标主任审核，并呈总经理确认批准。
3、部门负责人或评标主任、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
4、《比价表》经签字并出具明确同意的意见后，与供应商签订合同。
四、采购成本分析成本分析本质是对供应商提供的标的物报价的构成，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。
（一）以下情形时，应进行成本分析：1、新物料无采购经验时。
2、底价难以确认时。
3、无法确认供应商报价的合理性的。
4、供应商单一时。
5、单一物料或品类采购金额巨大时。
6、为提高议价效率时。
（二）成本分析表1、成本分析表的提供方式成本分析表（附件2）提供方式一般有两种：1.1由供应商提供其报价构成表。
银行询价管理制度范本
第一章总则第一条为规范银行询价行为，提高询价效率和准确性，防范风险，保障银行资产质量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有涉及询价业务的部门和个人，包括但不限于信贷业务、资产管理、投资银行等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保询价过程透明，询价结果合理。
第二章询价范围与流程第四条询价范围1. 信贷业务中的贷款额度、利率、期限等；2. 投资银行业务中的项目估值、定价；3. 资产管理业务中的资产估值、定价；4. 其他需要询价的事项。
第五条询价流程1. 需询价部门根据业务需求，填写《询价申请表》，明确询价目的、询价内容、询价期限等；2. 相关部门根据业务特点，选择合适的询价方式，如市场询价、专家询价等；3. 询价过程中，确保询价信息的真实性、准确性、完整性；4. 询价结束后，及时将询价结果反馈给申请部门，并归档备查。
第三章询价方式与方法第六条市场询价1. 通过查询市场行情、行业报告、交易平台等渠道，获取相关市场信息；2. 结合市场行情，评估询价对象的价值；3. 对市场询价结果进行合理性分析，确保询价结果公允。
第七条专家询价1. 邀请具有相关专业知识和经验的专家进行询价；2. 专家根据询价对象的特点，提供专业意见和建议；3. 结合专家意见，确定询价结果。
第八条内部评估1. 建立内部评估机制，由具有相应资质的评估人员负责；2. 评估人员根据评估标准和方法，对询价对象进行评估；3. 确保评估过程公正、客观、科学。
第四章询价结果与应用第九条询价结果应用1. 信贷业务：根据询价结果确定贷款额度、利率、期限等；2. 投资银行业务：根据询价结果确定项目估值、定价；3. 资产管理业务：根据询价结果确定资产估值、定价；4. 其他业务：根据询价结果确定相关事项。
第十条询价结果反馈1. 询价结果反馈给申请部门，确保申请部门了解询价结果；2. 对询价结果有异议的，申请部门应在规定时间内提出，由相关部门进行调查核实。
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询价、定价工作管理办法为规范饭店物资采购的询价工作，有效控制采购成本，提高经营管理效益，制定本办法：一、适用范围
本办法适用于饭店连续供应商采购及2万元以下采购项目。
二、询价、定价原则
询价必须围绕价、质、量、地、时等基本要素来实施，询价过程中要遵循适时、适质、适量、适价、适地的原则，保证询价、定价合理、真实、有效。
三、参与询价、定价部门
由饭店监事会监事、使用部门、成控部门、采购部门共同参与进行询价、定价工作。
四、询价、定价方式
1、连续供应商采购询价、定价项目
1.1由使用部门提出具体的要求，明确规格、型号、尺寸、数量，采用不固定询价人员，每次询价安排与上期询价不同人员进行询价。
询价可采取实地、网络、电话等方式进行。
1.2各部门询价人员要充分了解自己所属范围内物品的标准和要求，否则不得参与询价工作。
1.3询价者必须认真对待，不得敷衍了事和弄虚作假，一经发现，该次询价表作废并对相关责任人严肃处理。
1.4询价、定价时间定于每半月询价、定价一次。
每月15日和当月末最后一天为定价日，4个工作日内完成询价、定价工作。
如遇当期询价、定价时间是节假日或周末，可提前至正常工作日进行询价、定价工作，定价执行时间不变。
由采购部集中带队到各市场各自询价或由各部门询价人员自行询价。
每期定价前由成控部门通知供应商提供询价当期物资报价清单。
1.5由成控部门统一安排询价时间。
提前1天通知相关部门，由部门上报询价人员姓名，所有询价人员必须严格遵守询价时间，准时到位，询价须由使用部门经理以上参与。
询价人员必须在规定时间内将完善后的询价表交至成控部门，由成控部门统一整理各点所询价格制定询价表，并由询价人员、供应商在询价表上签字确认，作为定价依据。
成控部门保存询价表。
1.6由成控中心根据询价结果，按照合同规定的下浮比例制定定价表；如果供应商当期物资报价低于所询价格，则以供应商报价为准，按照合同规定的下浮比例制定定价表。
定价时由饭店监事会监事、使用部门经理、成控部门负责人、采购部门负责人、供应商及所有参与询价人员共同签字确认定价。
1.7因个别品种所询价格与供应商按饭店要求所供货物的报价差异较大，由参与定价人员与供应商现场协商确定。
2、2万元以下采购项目
2.1由申购部门提出具体的要求和方案，明确格、型号、尺寸、数量等，询价人员严格按照使用要求进行询价。
询价可采取实地、报价、网络、电话等方式进行。
2.2由采购经办人员根据询价结果填写询价记录表，由饭店监事会监事、使用部门、成控部门、采购部门共同签字确认。
五、附则
1、所有部门必须严格按此办法执行。
2、本办法由财务部负责解释，自2018年05月01日起执行。