工厂审核基本流程

供应商审核基本流程

第一步：问供应商近期已经交货给我司的PO几个。

第二步：抽近期已经交货的一个PO，要求提供这个PO的QC检验的所有记录，包括：成品检验，巡检，首件，追踪记录，来料检验记录，成品有害物质测试报告，来料测试报告。

第三步：要求提供成品检验标准、来料检验标准，对回检验记录是否符合检验标准？例如测试的项目，检验的项目。

第四步：通过检验记录的检验QC，要求提供该QC的培训记录，及培训计划，品管组织架构图。

第五步：通过成品检验记录，以及查回是否有客户退货？如有，要求提供改善措施。

第六步：通过追踪记录查回来料是否有做化学测试？原材料测试要求有哪些？有哪些文件支持？实际抽办做的测试是否和文件要求一致？是否有化学有害物质控制程序等。

第七步：追踪查到原材料时，要求提供原材料的供应商有哪几家？是否有与供应商签回保证书/DOC。

第八步：要求提供工艺流程图，对照流程图，生产现场审核工位的操作是否符合操作指引？

第九步：生产过程使用的工具或生产环境是否不会产生污染？

第十步：测试仪器的校验，注意内校的，内校员的内校资格和校验仪器的范围？