iso认证体系全套表格模板

签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
员工培训档案
编码: 编号:
姓名
部门
出生年月
学历
岗位
到职日期
培训时间
培训容
培训地点
备注
设备验收单
表码: 编号:
设施名称
数量
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
调试： 日期：
设备验收结论：
部门
职务或职称
评审人员百度文库
部门
职务或职称
评审容：□打√表示评审通过，？表示有建议或疑问，×表示不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
设计开发验证人：日期：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另页叙述。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
试产报告
编码：编号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
设备负责人
供应负责人
技术指导
工序负责人
工艺负责人
质量负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：
结论：
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
产品质量确认书
编码：编号：
文件发放、回收记录
编码: 编号:
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放：
文件更改申请单
编码: 编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请：日期：
更改前容
更改后容（可另见附页）
申请：日期：
更改审批意见：
批准：日期：
受控文件清单
编码: 编号:
序号
文件编号
文件名称
版号、
修改状态
生效日期
注：1评审会议记录应予以保留
2可另加页叙述
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
设计开发验证报告
编码：编号：
项目名称
规格型号
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发的综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各项试验/检测报告容摘要及其结论：
验收： 日期：
备注：
审批：日期：
设备管理卡
编码: 编号:
设备名称
型号（规格）
价格
生产厂家
到公司日期
使
用
记
录
起讫年月
使用部门
使用状况
检
修
记
录
检修日期
修理原因
修理者
修理结果
备
注
设备一览表
编码: 编号:
序号
管理编号
设备名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注
制表：日期：
设备日常保养项目表
设备名称： 保养人：
跟踪验证结果：
市场销售部/技质部：日期：
管理者代表审批：
签名：日期：
设计开发计划书
编码：编号：
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：
设计开发阶段的划分及主要容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：
注：评审结论，由总经理签批。
合同修订通知单
编码: 编号:
客户名称
合同编号
客户提出要求日期
修订前容：
修订后容：
通知有关部门及日期：
合同修订意见：
评审人：日期：
顾客抱怨处理表
编码：编号：
客户名称
客户抱怨时间
客户抱怨事项：
市场销售部：日期：
客户抱怨原因分析：
市场销售部：日期：
纠正预防措施：
责任部门：日期：
文件销毁申请单
编码: 编号:
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因：
申请：日期：
批准意见：
批准：日期：
文件借阅、复制记录
编码: 编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录：
记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记 录 名 称
保存期
备注
3
编制：
质量目标分解表
编码: 编号:
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
常规产品清单
编码: 编号:
序号
产品名称
规格型号
单位
备注
编写：审核：批准：
日期：日期：日期：
产品要求评审表
编码: 编号:
客户名称
附合同草案（共页）
评审部门
评审意见
市场销售部
签名：日期：
技术质量部
签名：日期：
生产采购部
签名：日期：
评审结论
签名：日期：
编码: 编号：
保养项目
频率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
异常记录：
注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“√○△” 等予以标记； “×”表示有异常情况，需作详细记录。
设备检修计划
编码: 编号:
序号
管理编号
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
设计开发任务书
编码：编号：
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要容：
设计容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
总工程师：日期：
设计开发评审报告
编码：编号：
项目名称
规格型号
设计开发阶段
负责人
评审人员
设备名称
检修容
检修时间
检修人
1
2
3
4
5
6
7
编制：批准：
设备报废单
编码: 编号:
设备名称
设备编号：
报废原因：
申请部门：日期：
生产部门意见：
签名：日期：
总经理批示：
签名：日期：
备注：
质量计划
编码: 编号:
项目名称
编写部门
编写人
编写时间
质量计划容：
审核意见：
签字：
批准意见：
签字：
合同/订单一览表
编码: 编号:
质量方针：
质量目标：
序号
部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表：审批：批准：
日期：日期：日期：
管理评审计划
编码: 编号:
时间
地点
评审目的：
评审组织：
评审人员：
评审容：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
管理评审通知单
编码: 编号:
评审目的
围
依据
评审时间
年月日午点时
地点
评审参加部门、人员：
评审容：
各部门评审准备工作要求：
年度培训计划
编码: 编号:
日期
受培训
部门
培训容
授课对象
授课人员
考核方式
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
培训记录表
编码: 编号:
课目
主讲
时间
地点
记录
部门
姓名
签到
部门
姓名
签到
培训容：
结果
评价
评价
日期
培训申请单
编码: 编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训容：
申请部门负责人意见：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
管理评审报告
编码: 编号:
评审会议时间
地点
参加评审人员：
评审容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
岗位工作要求表
编码: 编号:
序号
岗位名称
学历
专业
年龄段
性别
健康状况
经历
培训
男
女
填表： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：