公司采购流程图模板
采购与应付账款流程图(中)
以上的由总经理审核，10000以下的由总会计师审核。
以上的由总经理审核，100000以下的由总会计师审核。
4、具体可参考本所审计技术指引《C70选择要测试的控制》、《C100设计控制测试》。
编制说明：
1、样本其他识别特征：用于填写除日期、名称、编号、金额以外的样本其他特征。
2、针对每个“可能出错项”需要测试的控制点可能不止一个,应根据底稿“2553可能出错项及控制”中确定的该流程需要测试的控制点进行测试。
3、项目组可以根据该模板编制控制测试表，也可以如后续示例，根据实际情况自行编制控制测试表。
2013.08。
招投标工作流程图详细版.doc
项目投标工作规范1.目的为使公司项目投标（含项目竞争性谈判响应）工作程序化、规范化，以提高投标工作效率，特制定本工作规范。
2.适用范围适用于公司工程项目的投标，根据项目规模大小及是否跨公司等不同情况，可适当进行剪裁。
（有关事业部项目的投标工作如无特例参考公司市场部管理办法中有关投标中的相关规范执行。
）3.工作职责3.1相关部门职责3.1.1合同预算部a）作为公司投标文件商务标的主要负责部门；负责配合重点项目部进行整体投标方案的编制；b）负责编制“法人代表资格证明”、“授权书”、“投标方资格证明”等常用投标文件模版；c）参加相关内容的编写和投标组织协调工作；d）负责投标文件的清单制预算的编写及审核工作。
3.1.2重点项目部a)作为公司投标文件的主要牵头人，承担公司投标项目的市场运作及投标总负责人；b)负责安排相关人员进行投标文件技术标的编制及审核；c)负责确定投标文件的商务报价的审核及确定；d)负责安排投标小组成员及相关投标授权代理人；3.1.3行政部a）依据公司业务发展需要，负责编制响应业务需求的公司简介及业绩介绍并及时更新，供业务部门投标之用，确保所提供文件的时效性、有效性；b）负责公司各类资质材料的收集和管理，供公司投标查用级借用；c）建立人员信息库，收录各类工程管理、技术人员资历情况，以利于投标时调用；d）负责办理投标文件盖章手续。
e）在投标文件准备期间负责做好设备提供投标所有的物资及食、宿、用车等后勤保障工作。
3.1.4采购部a）负责提供投标文件设备报价依据及推荐产品选型，与投标负责人共同核实项目投标的成本预算。
协助总经理确定设备最终报价与最终谈判价。
b）与有关厂商联系、提供或协调投标所需的厂商出具的授权函、制造商资格证明等资质文件。
3.1.5 财务部a)提供投标所需银行出具的公司资信证明、投标保证函、公司财务报表等相关财务文件。
b)负责办理投标所需投标保证金支付。
3.1.6市场管理部a)负责保持于配合合作公司的联系及日常事务的处理；b)负责及时更新及索要配合公司的相关资质文件及投标所需的相关文件；3.2 投标人员职责大型项目投标工作，由总经理确定投标总负责人，投标总负责人组织成立投标项目组；一般性投标的由项目的前期项目跟踪人员担任总负责人，并组织成立投标项目组。
采购流程图模板
采购流程图模板采购流程图模板是企业在进行采购管理时常用的工具之一，通过流程图的形式可以清晰地展现出整个采购流程的各个环节和步骤，有助于提高采购效率和规范管理。
下面将介绍采购流程图模板的设计原则和使用方法。
首先，采购流程图模板的设计需要遵循简洁明了的原则。
在设计流程图时，应尽量减少文字和图标的使用，突出关键节点和流程路径，使整个流程图一目了然。
同时，采购流程图模板的设计要符合企业实际情况，可以根据不同的采购类型和流程进行定制化设计，确保流程图的准确性和实用性。
其次，采购流程图模板的使用方法需要注意。
在实际应用中，可以将采购流程图模板与企业的采购管理软件相结合，实现流程自动化和信息化管理。
通过流程图模板，可以清晰地指导采购人员进行操作，规范采购流程，减少人为错误和漏洞，提高采购效率和管理水平。
另外，采购流程图模板的更新和优化也是非常重要的。
随着企业发展和管理需求的变化，采购流程也需要不断地进行优化和调整。
因此，采购流程图模板需要定期进行审查和更新，确保其与实际采购流程保持一致，并及时反映新的管理要求和规定。
最后，采购流程图模板的应用范围非常广泛。
除了企业内部的采购管理外，采购流程图模板还可以应用于供应商管理、合同管理、采购成本控制等方面。
通过流程图的形式，可以清晰地展现出各个环节之间的关系和作用，为企业的采购管理提供有力的支持和指导。
总之，采购流程图模板是企业采购管理中的重要工具，其设计和应用都需要充分考虑企业实际情况和管理需求。
通过合理的设计和有效的应用，采购流程图模板可以为企业的采购管理提供有力的支持，提高管理效率和水平。
希望本文能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
制药企业采购管理流程模板
采购管理规范一、采购的物品按物品类别能够分为三类:1、耗材及辅助材料,2、原辅包装材料,3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等, 如: 滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。
( 一般在合格供应商清单内)3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购计划性能够分为两类:1、计划内采购,2、计划外采购。
1、计划内采购指按各部门年计划进行采购, 各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划, 采购部门将此计划报给财务部门, 然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。
2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购( 如: 生产过程中设备故障更换导致的, 年产量超过计划量导致的, 部门所做年计划不够或缺失导致的, 根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等) 。
三、按物品性质能够分为两类:1、一般物品采购,2、特殊物品采购。
1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购,2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。
合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核, 签订合同前需履行签订合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购:（一）耗材和辅助材料( 一般物品采购流程) ;（二）原辅包装材料( 一般物品采购流程) ;（三）大宗原辅包装材料( 特殊物品采购流程) ;（四）设备( 特殊物品采购流) 。
( 一) 耗材和辅助材料1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划, 报采购部门。
2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单, 报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后, 物供部门须对所购进物品进行物品的初验, 初验合格方可入库发放。
投标管理制度及流程图
投标管理制度及流程图投标管理制度及流程图一、引言投标管理制度及流程图是为了规范企业投标行为，确保投标活动的合规性和高效性而制定的管理制度。
本制度在制定过程中参考了相关法律法规，并结合企业实际情况进行了细化和规范，以确保投标管理的科学性和规范性。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的投标活动，包括但不限于国内、国际招标、竞争性谈判等形式的投标活动。
三、投标管理流程图以下为我公司投标管理流程图，具体内容如下：1. 投标准备阶段1.1 确定投标机会1.2 成立投标团队1.3 分工合作，明确团队职责1.4 收集所需资料1.5 制定项目计划1.6 确定投资预算1.7 制定投标策略2. 投标编制阶段2.1 梳理项目需求2.2 确定项目方案2.3 分配任务，明确工作进度2.4 编制投标书2.5 评审投标书3. 投标评审阶段3.1 确定投标评审委员会3.2 提供评审材料3.3 进行投标评审3.4 形成评审结果4. 投标决策阶段4.1 分析评审结果4.2 评估风险4.3 决策是否投标4.4 确定投标保证金5. 投标后续处理5.1 结果通知和签约5.2 未中标处理5.3 中标后准备工作5.4 合同履行与后续管理附件如下：1. 投标准备资料收集清单2. 投标策略制定模板3. 投标书编制指南4. 投标评审委员会成员名单法律名词及注释如下：1. 招标法：指中华人民共和国政府按照一定的程序和方式，向社会公开公告，邀请投标人依据投标文件提出报价、报名或提案，以确认政府采购、施工、服务、设计或其他项目的供应商、施工者、服务提供者、设计者等程序和方法。
2. 效力恢复：指一个法律文书的法律效力被中止或撤销后，重新恢复有效的过程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 困难：投标机会的筛选和选择不够科学和准确。
解决办法：建立科学的投标机会评估机制，包括市场调研、对标竞争对手等方法，提高正确判断机会的能力。
2. 困难：投标策略制定不够精细和合理，导致竞争优势不明显。
采购流程图模板
பைடு நூலகம்7个工作日
半个工作日
2个工作日
1个工作日
1个工作日
1个工作日
罚款3元
罚款1元
罚款2元
罚款3元
罚款1元
罚款2元
罚款3元
品管部
1、出具不合格品单
1个工作日
罚款1元
财务部
1、核准
2、付款
1个工作日
7个工作日
罚款1元
罚款3元
仓库
1、库存资料提供
2、开具验收单
3、入库
4、请款
1个工作日
1个半小时
半个工作日
流程图模板
流程图完成节点与责任划分表（模板）
工作内容
记录
完成时间
未按时完成责任处罚
请购单位
1、提出需求
2、填写请购单
3、核准请购单
《请购单》
2个工作日
1个工作日
4个小时内
罚款1元
罚款2元
罚款3元
采购部
1、供应商开发
2、供应商调查
3、询价
4、比价、议价
5、订购单
6、不合格单转交供应商
7、申请特采或退货
流程图模板厂商请购单位采购品管仓库财务需求请购单核准供应商开发供应商调查询价比价议价订购单库存资料订购单核准订购单订购单验收单点收检验不合格单入库请款入库付款核准特采不合格单处理情况申请特采退货退货noy材料ynyn折价采购流程图流程图完成节点与责任划分表模板工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚请购单位1提出需求2填写请购单3核准请购单请购单2个工作日1个工作日4个小时内罚款1元罚款2元罚款3元采购部1供应商开发2供应商调查3询价4比价议价5订购单6不合格单转交供应商7申请特采或退货1出具不合格品单2个工作日7个工作日半个工作日2个工作日1个工作日1个工作日1个工作日罚款3元罚款1元罚款2元罚款3元罚款1元罚款2元罚款3元品管部1个工作日罚款1元财务部1核准2付款1库存资料提供2开具验收单3入库4请款1个工作日7个工作日罚款1元罚款3元仓库1个工作日1个半小时半个工作日半个工作日罚款1元罚款2元罚款3元罚款1元1本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚
数据流程图和业务流程图案例【范本模板】
数据流程图和业务流程图案例1。
采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号,作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐;如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后,放行，否则将让顾客到收银员处缴费.画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4。
背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
特采流程图模板
NG 特采会议
OK
特采申请
相关部门 《会议签到表》 《品质异常单》
PMC 《特采单》
1>相关部门负责对发现的品质异常的原辅材料、 产品进行及时反馈并召开会议； 2>相关部门负责人根据会议中的处置意见，对不 合格品进行返工/返修等相应处理。
1>特采或放行的原材料、成品由相关部门填写《 特采单》，经相关部门申请人/主管签字确认； 2>品质部做质量评估，运营副总批准或必要时经 顾客同意后，才可执行。
待生产返工领料 或业务消化
报废
业务/PMC/仓库 《报废单》
1>特采的材料待生产返工领料或业务消化； 2>NG的半成品、成品写报废单； 3>NG的原材料写退货单，退回给供应商。
批准：
审核：
制表：
XX新材料科技有限公司
文件名称 流程图
特采流程图模板 责任单位 / 文件
发行日期 制定日期
说明
开始Leabharlann 生产过程 不合格品采购来料的产 品
判定不合格
品质部 《品质异常单》
1>生产过程中发现不良品，如未有IPQC在现场， 车间需及时通知IPQC进行判定及开品质异常单； 2>来料不良的由IQC判定及开品质异常单。
重工方案
研发部 《重工单》 《特采单》
1>研发部根据《特采单》对需要特采的原料、半 成品、成品等，提供重工或其他处理方法； 2>如需要重工，研发部要开具《重工单》。
NG 送 审 批
OK
入库
入库
运营副总 《重工单》 《特采单》
仓库 《入库单》
1>运营副总对《特采单》及《重工单》进行审批 。
1>相关部门提供入库单； 2>仓库根据入库单进行入库。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
各项流程图模板
成品检验日 报表
成品检验周 报表
客户退货月 报表
成品检验记 录
仓库
包装入库
客户
客户退货
10
工程部
工程规范 检验规范
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
生产管理作业流程
物料部
制造部
工业工程部
制造部
生产品质 管理
物料供应
生产物料 管理
生产排列
生产制程 管理
标准制程与 工时
机器设备 维护管理
工程订单 2
5
工程
工程规范
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
生产计划管理
工业工程
生产排程
建立标准 制造程序
生产位置 布置
生产
设定标准 工作方法
建立标准 时间
品管作业流程
工具夹具 设计制造
生产设备 准备
生产绩效衡 量与分析
生产
6
工程部
成品/物料 检验规范
制程检验卡
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
人员效率 管理
生产设备 管理
品管部
成品检验
11
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 12
物料部
生产部
物料
生产
完成生产
出货
进货检验流程
品管部
进货检验
制程检验 成品检验 品质保证 售后服务
7
厂商
物料 发票/送货单
退货
仓库
验收 验收单
1-4
验收单 1-4 验收单 1
入库
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
完整采购流程图-全
A-0-21—1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1) (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图( 2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室） (7)物资采购付款业务流程图(业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图（业务室） (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图(手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）(周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务）A-0-21-4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-6物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A—0-19—8物资采购付款业务流程图（业务室)JLA-0-21-9物资保管业务流程图"物资验收程VJLA-0-21-10物资发放业务流程图（业务室)A-0-21-11物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题A-0-21-13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题A-0-21-14物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图（手工统计)A-0—21—17物资报损业务流程图A-0—21—18进口材料（设备）通关及核销业务流程________________________ I注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-19废旧物资回收业务流程图A-0-21-19废旧物资销售业务流程领签字21。
发中转仓采购业务流程图模板
发中转仓采购业务流程图模板--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：XXX 日期：2019-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开始 填送货单实收数开手工入仓单验收入库 物流专员 仓管员 物流专员 仓管员 发货开送货单营销总部 分公司 总部发货反馈表 123 1 启下页采购收货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表（暂估入库明细表） 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX 日期：2019-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科。
投标管理制度及流程图
投标管理制度及流程图投标管理制度及流程图一、概述为了规范公司的投标行为，提高公司在竞标过程中的竞争力，特制定此投标管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有投标行为，以及客户和供应商的询价、招标等事宜。
三、投标管理制度3.1 投标准备工作3.1.1 确定投标项目：公司根据自身发展战略、市场需求等情况确定需要投标的项目。
3.1.2 确定投标组织机构：每个投标项目都应指定一个投标经理，并根据需要设立相应的小组。
3.1.3 制定投标计划：投标经理应在投标前制定投标计划，包括各项工作的时间安排、负责人和组成人员、工作内容和目标等。
3.1.4 确定投标预算：根据投标项目的要求和要求制定投标预算，确保投标项目能够顺利进行。
3.2 投标文件准备3.2.1 收集资料：投标小组应该收集和整理与投标项目相关的信息，例如客户的需求背景、行业竞争情况、竞争对手的信息等。
3.2.2 编写投标书：根据客户要求和公司实力编写投标书，包括公司的背景、竞争优势、服务范围等，确保投标书能够体现公司的专业能力和良好形象。
3.2.3 准备投标文件：根据客户要求和相关文件准备投标文件，包括技术规格书、商务合同书、评标方案等。
3.3 投标过程3.3.1 申请文件：根据客户要求提交申请文件，包括公司资质证明、业务执照等。
3.3.2 初步评估：在投标过程中，应该进行初步评估，包括评估客户的需求和公司的竞争优势，确定投标策略和定价策略等。
3.3.3 技术交流：与客户进行技术交流，了解客户需求，进行技术说明和解释，确保投标书的技术规格符合客户要求。
3.3.4 报价和确认：根据客户要求提供报价方案，并与客户进行确认。
3.3.5 提交投标文件：根据客户要求提交投标文件，确保资料齐全、精确，投标书的格式、排版和印刷质量符合客户要求。
3.3.6 实施评标：参与客户的评标过程，提供技术、质量、服务等方面的专业支持和建议。
3.4 中标后的工作3.4.1 签署合同：中标后，应与客户签署合同，确保合同内容和盈利模式符合公司预期。
公司采购流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门D1 D2 D3开始相关部门提出采购申请结束填写“采购申请单”1汇总、整理采购申请检查库存物资储存情况呈交“采购申请单”234采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续5审批预算内是否审核62．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容D23．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批D35．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图采购预算业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险段总经理财务总监财务部采购部相关部门D1D2D32．采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明开始审核结束如果采购预算编制依据不科学、不合理，会造成企业资源浪费如果请购与审核、审批部门不分离，容易产生徇私枉法行为，造成资产流失如果采购预算调整未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失各部门编制本部门采购预算1汇总、整理采购预算编制“年度采购预算表”审批23组织执行采购预算严格执行采购预算提出采购预算调整申请审核审批编制“采购预算调整方案”下达新的采购预算方案564执行新的采购预算方案资料归档实施采购活动阶段控制D11．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实际需求编制采购预算2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表”，财务部经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行D24．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额，依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。
采购流程图模板
采购流程图模板
采购流程图模板指的是以图表形式展示采购流程的模板。
采购流程图模板一般包含了采购流程的各个环节，以及环节之间的关联。
下面是一个简单的采购流程图模板：
采购流程图模板：
1. 需求确定：确定采购的具体需求和要求。
2. 供应商选择：从供应商名单中选择合适的供应商或进行供应商招标。
3. 采购协议签订：与选择的供应商签订采购协议以确保供应商能够按照要求提供产品或服务。
4. 采购执行：根据采购协议执行具体的采购动作，包括下订单、货物接收等。
5. 付款：根据采购协议约定的付款条件，及时支付供应商款项。
6. 货物验收：对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合质量和数量要求。
7. 问题处理：如有问题或纠纷，采取相应措施进行解决。
8. 供应商评估：根据供应商的绩效进行评估，用于日后供应商选择或维护合作关系。
9. 结算：对采购过程中的成本进行核算和结算。
10. 归档记录：保存采购过程中的相关文件和记录。
这只是一个简单的采购流程图模板示例，实际的采购流程可能会更加复杂。
根据具体的采购需求和组织规模，可以对这个模板进行调整和定制，以适应实际情况。
同时，根据实际采购的不同种类和特点，还可以在流程图中增加更多的环节和关联。
最终目的是通过采购流程图模板，规范和优化采购流程，提高采购效率和质量。
采购项目流程图-excel模板
走实验室处招标流程
签署合同：电子版先上传系统，审批通过后双方签署盖章，合同存档 设备购置确认单相关人员签字
联系供货商送货，并通知资产管理员及科室验收 按合同时间节点开发票，并交给资产管理员建账 建账完成后的所有资料存档包括：审批表，流程单，确认单，合同，培训记录，验收 单，装箱单，说明书，合格证，招标材料，论证报告
计划内设备采购项目及计划外会议审批通过的采购项目
<40万元
采购价格是否超过40万元？
≥40万元
参加设备遴选会
参加设备论证会
收集参会设备资料，审批表，遴选表，论证表，供应商资质审核 会议通过后，审核资质合格，可以采购 提交到全生命周期平台申请 转下页
>10万元
采购价格是否超过10万元？
≥50万元
要走网上比选流程
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控
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价
制
格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务
总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范
D3 围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算
审
审
批
批权限
内
汇总、整 采购理申请3
检查库存 物资情储况存4
呈交“采
购单申”请5
采购
否
范围 内
审
是 核
否 预算
审
按照内预是算6
核 执行进度
办理请购
手续
结 束
开 D1 始 1 D2 相关部门 提出采购 D3 申请 2 填写
“采购
申请单”
2．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
照企业的相关规定进行核对，并编制采购预算调整方案，提
交财务总监审核、总经理审批
采购申请制度
相 应建
请购审批制度
关 规范
预算管理制度
规
参照
范
《企业内部控制应用指引》
规范
“销售计划”
文件资料 “生产计划”
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
责任部门 及责任人
采购部、财务部 总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、 预算专员
5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交 制
到采购部
6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合
要求的供应商
7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人
D3 员或专家对筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标者
D1 称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限
与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开
标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内
容
3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信 阶
誉等方面进行审查 段
D2 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商 控
2．2．1 采购业务招标流程
1．采购业务招标流程与风险控制图
采购业务招标流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
采购部经
总经理 需求部门
采购部 供应商 段
理
采购招标工
开 始
作中，如果
违反国家法 律、法规， 企业会遭受
提供相关 资料
准备招标 1
审
文编件制招标 2
外部处罚、 经济损失和
公司采购流程图模板
内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经关部门 段
理
审
审
批
核
权限外
领导审批；不合理的采购申请，则退回请购部门
5．调整采购预算的原因包括超范围采购或超预算采购两种。
由于市场环境变化，如采购物资的价格上涨，导致实际采购
金额超出采购预算或生产突发事件导致采购预算外支出等。
D3 此时，采购部必须提出采购预算调整申请，即追加采购预算
6．财务部接到采购部的预算调整申请后，根据实际情况，参
3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利
率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表”，财务部经
理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行 阶
4．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应 段
根据市场价格填写采购金额，依据企业相关规定以及生产需 控 D2
求情况，判断采购是否合理。如果采购申请合理，提交相关 制
核
组织执行 采购预算 采购预算
实施采购活动 4
部门不分
如离果，采容购易预产
审
算生调徇整私未枉经法
批
适行当为审，批造或成
超资越产授流权失 审
批，可能会
产生重大差
5
6
编制“采 提出采购
审
购预算调 预算调整 整方案” 申请
核
下达新的 采购预算
方案 执行新的
采购预算
方案
资料归 档 结 束
错或舞弊、
欺诈行为，
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际
需求提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写
“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日
期、质量要求以及预算金额等内容
阶
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执
段 D2 行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 财务总监 财务部 采购部 相关部门 段
如果采购预
算编制依据
不科学、不
合理，会造
审
成如企果业请资购源与
批
浪审费核、审批
开 D1
2
始 1 D2
汇总、整 理
各部门编 D3
采购预算
3 编制“年
制本部门
审
度采购预 算表” 严格执行 采购预算
批
最终中标 宣布
D1 D2 D3
索取资 格
审查文 件
填采报购资预 格算
审查文 件
采购预 算
购买标书 填报标书
不合格的供 应商或签订
者
中标单位
9
签订合同
签订合同
控制事项
详细描述及说明
1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，
编制《采购招标书》，报采购部经理审核
2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名
2．采购预算业务流程控制表
从而使企业
采购预算业务流程控制
遭控受制损事失项
详细描述及说明
1．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年
度物资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规
定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实际
需求编制采购预算 D1
2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算
之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续
6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 采购申请制度
关 规范 请购审批制度
规 参照 《企业内部控制应用指引》
范 规范
采购申请单 文件资料
采购预算表
责任部门 采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程 1．采购预算业务流程与风险控制图
核 发布书招标
信采誉购损招失标过 程如果违反
信息 3 进行资格
4
法律、法规 及企业规章
确定审资查格
制度的规
合格的供5
定，企业可 能会受到有 关部门的处
发售标书
应商
接收标书 6
罚，造成资
如产果损采失购招
参与
2．采购业务招标流程控制表
组织论证 7
初步评审
标评审不规
审
论证
选取
采购业务招标流程控制
8
范、选择了