(完整word版)医药公司采购部流程图111

医药公司作业流程与管理制度

商品录入
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷，明确相关责任特制定以下制度。一：电脑录入传递流程货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步的单据录入做好初步准备工作。
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务销售，特制定本流程：商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入交验的准备。
供货企业
票货到达时间
票据份数
检验报告
总件数
拼箱件数
品规数
票号
验收时间
票据传递时间
接收人
业务经办人
日期
录入环节奖惩
基本资料录入错误的由采购部录入人员给予质管部信息建立人员负评2分。基本资料在录入环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予录入人员1分负评。基本资料中验收环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予验收人员1分负评。录入时选错品种而导致品种的所属部门、生产厂家、批准文号、规格、单位等信息错误的给予录入人员负评1分。录入时数量、单价、批号及效期、供应商、申购部门、结算人录入错误由审核员给予录入人员2分录入人员票据整理不及时、传递不及时、发生遗漏、丢失的给予2分负评

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

(完整word版)药品采购流程图(word文档良心出品).doc

药品采购流程图责任人：药库管理员工作要求： 1、严格遵守药品采购管理制度；2、严格履行药品采购申请程序；3、准确填写药品申请计划。

责任人：药品采购员工作要求： 1、严格核对采购计划药品是否招标；2、严格核对采购计划药品规格、数量；3、严格核对采购计划药品生产企业；4、严格核对采购计划药品供应企业。

责任人：药剂科主任工作要求： 1、审核药品数量是否符合实际需求；2、审核药品质量是否符合临床治疗要求；3、审核药品是否符合药品集中招标采购规定。

责任人：主管副院长工作要求：1、有未经药委会讨论通过的新药采购计划不批；2、不符合临床治疗需求的采购计划不批；3、不符合药品集中招标采购要求的采购计划不批。

责任人：院长工作要求：1、主管院长、药剂科主任意见不明确的不批；2、不符合药品采购管理制度和程序的不批；3、严格约束主管院长和药剂科主任采购行为。

责任人：药品采购员工作要求： 1、严格执行四川省网上药品集中采购管理程序；2、严格执行采购计划上的品名、规格、数量、生产企业、经营企业。

固定计划药库管理员生成采购申请药品采购员核对采购申请并生成采购计划药剂科主任审核主管院长审批院长审批采购员按已审核采购计划在药品采购网上下达采购申请临时计划药库管理员生成药品采购员生成临时采购申请临时采购申请药品采购员登记采购申请药剂科主任审核责任人：药品采购员、库管员工作要求： 1、严格按照采购计划核对随货清单；2、严格按照随货清单验收到库药品；3、严格按照管理制度和程序分区摆放入库药品。

供应商按采购申请配送交货库管员、采购员按“随货同行单”核对、验收到库药品验收合格验收不合格入库退货。

(word完整版)过程流程图

1
归类存放,防尘
纸箱存放
150
◆
切割长度
1
长度尺寸76mm±0。2
卷尺，原样,图纸
2
平整
滚切机
160
■
检验
1
内径尺寸，厚度，层数,数量,商标
游标卡尺,模子
2
外观
目测
170
◆
包装
1
内包装，产品标签
塑料膜或袋
2
外包装,主侧唛
纸箱，打包带
180
◆
入库储存
1
码放标识.
190
●
产品交付
1
运输方法及防护措施
按合同要求,填写送货单
1
温度(160度)
烤箱控制
2
时间（1圈40分钟）
烤箱控制
110
◆
冷却
1
常温自来水500千克
一个储水槽容量
2
500克洗洁精
1瓶500克容量
编号
制造
移动
存储
检查
操作描述
编号
产品特性
编号
控制特性
3
浸泡3-5分钟
钟表
120
■
检验
1
内外无缺陷
目测
130
◆
硅胶管与模具分离
1
脱模
高压水枪,手拉，水泵
140
●
存放到半成品区
磅秤，克重电子秤
50
●
转移到压片机存放区
1
防尘
塑封膜包裹
60
◆
硅胶织物压片
1
内片外片厚度尺寸（1.5mm）
千分尺
2
宽度600mm
卷尺
70

医药企业采购工作流程图

采购部三级岗位流程汇编目录1.采购员 (3)1.1管理办法………………………………………………………………………………………… (3)1.2流程图………………………………………………………………………………………… (4)1.3关键控制措施………………………………………………………………………………………… (15)2.采购员物价调整 (17)2.1.管理办法 (17)2.2流程图 (18)2.4关键控制措施 (26)3采购促销 (29)3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。

93.2流程图 (30)3.4关键控制措施………………………………………………………………………………………… (34)4采购综合管理................................................................................................................... . (35)4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。

54.2流程图 (36)4.4关键控制措施………………………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。

401.采购员1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销1.2流程图1.3流程描述1.4关键控制措施2.采购员物价调整2.1.管理办法涉及的部门、人员：营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、质量管理员）、营销科（采购员）。

2.2流程图2.3流程描述2.4关键控制措施3采购促销3.1.管理办法涉及的部门、人员销售公司（销售经理、销售员、交易员）、物流中心（赠品相关文档：3.2流程图3.3流程描述3.4关键控制措施4采购综合管理4.1.管理办法相关文档：4.2流程图4.3流程描述4.4关键控制措施。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

医院采购工作流程图

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

采购流程图及说明

采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》；《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、比、外议协价供应厂商确认
追踪交货外期协供应厂商交办货理入库
采购部
开始采购计划流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应合格供应厂商确认表厂商确认采购订单签订合同采购合同下达订单品质保证协议书
适用范围适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部设备部参与部门: 采购部供应商品控部设备部财务部总经理流程说明仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程；《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批；外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意见；采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业；《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；

(完整版)医院采购部工作流程

采买管理制度与工作流程一、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。

二、合用范围：合用于本医院采买管理。

三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。

全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。

2、采买基本流程采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算采买流程图以下列图所示：采买需求产品采买部采买计划审批院长 /财务找寻供给商总监寻价、比价、议价采买洽商院长财务部确认付审批款条件及帐期合同的签署成立供给商资料下单董事长审批查收交货查收不合格查收合格退货计划对账入仓财务结算1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。

2）供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，能否配合等方面综合打分。

并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3）询价、比价、议价。

4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。

采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。

需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。

5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。

以采买员确实定和合同为查收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求采买订购各部门采买部审批（无合同）院长/财务审批1）各部门提出采买需求，2）采买部拟订采买计划，由采买部负责人报院长、财务审批；3）审批通事后，由采买主管下单。

4、申请付款流程图依据供给商帐限期采买采买人对账采买部审批院长 /财务部审批财务部付款1）采买商品入仓后，做对付款计划2）计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致，不一致的找出原由，调整成本金额直至与付款金额一致后做对付款；3）采买部审批到期对付款4）院长赞同付款5、商品到货查收流程仓管验货仓管打入库单成本会计审查入库单进仓1）库房依据供给商送货单查收产品2）查收后打入库单，查对入库单金额能否与送货单金额一致，一致后方可审查入库，不一致需报采买审查，采买在当天赐予回复6、退货流程赞同退单退货申请单采买部审查库房供给商报损1）退货部门填写退货申请单，写明原由2）采买部依据供给商合同和合作状况，审查退货申请3）审查经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单4）不可以退回供给商的，做报损办理，报损比率不得超出0.5%四、采买管理制度：1)成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

制药医药企业-GSP关键业务流程方案-流程图、流程说明

质量部
及时
质检员
检验，并填制质量复检记录单
质量部
及时
质管员
如果合格，则恢复销售，否则走不合格品处理流程
质量部
及时
略
序号
岗位
事件处理
说明
负责部门和人员
时间（及时或按需）
1
仓管员
作报损申请
只有在填写了不合格品记录单之后才能作
储运部
及时
2
质管员
通知销毁
质量部
及时
3
仓管员
办理出库
从采购业务角度对供应商进行审批
及时
质管员
设置供应商对应的经营范围
设置供应商的经营药品分类，可以针对每个证照进行设置。
质管部质管员
及时
业务操作者
业务控制
在各个业务环节，系统会针对供应商的证照效期和经营范围作业务控制
各业务部门的操作者
及时
序号
岗位
事件处理
说明
负责部门和人员
时间（及时或按需）
质管员
设置药品分类
按照质量管理的要求对要求进行分类
采购部
及时
4
质管员
审批
从质管角度对供应商进行审批
质管部
及时
5
质管副总
审批
最终审核
质量副总
及时
6
数据管理员
转入供应商档案
把审批通过的供应商信息转入供应商档案，并补充完整其他信息
IT部
及时
7
数据管理员
供应商证照管理
维护供应商的证照信息
IT部
及时
8
数据管理员
供应商经营范围设置
按照药品分类进行经营范围的设置
储运部

(完整word版)医药公司采购部流程图111

广东沣泽医药有限公司采买部工作流程目录一、首营资料采集流程二、产品采买操作流程三、发票核销和结算流程四、产品损坏办理流程五、采买退货办理流程首营资料采集流程首营公司资料：营业执照、药品生产（经营）允许证（采买器材：医疗器材允许证）、 GSP 证或GMP 证、质保协议，法人拜托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料：药品注册证、药质量量标准、药品查验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样．注：■以上资料所有需加盖公司原印章,合同可用复印件。

■拜托书应有法人代表印章，并明确受权范围和拜托限期。

电脑录入客户资料：在采买系统的＂基础资料＂界面增添供给商资料录入、产品资料录入。

、注：■保证输入以上资料的所有内容。

制作并提交首营公司＼首营品种审批表：1、在质量系统增添并提交首营公司审批表和首营品种审批表2、首营品种提交后，还需在Word 做一张首营品种审批表格，录入有关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。

首营公司审批审查：首营公司审批表需：采买部经理、质量部经理、质量负责人．首营品种审批审查：首营品种审批表需：采买部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人．注：■以上须部门经理审批后方可发生业务来往。

采买合同的管理：供给商采买合同需独立归档并成立目录，目录每季度交部门经理汇总．注：■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数目等内容备注：1、正常业务状况下，按电脑系统提示每个月对所有客户资料进行检查，能否出现部分资料过期，如过期应实时更新，不可以准时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可从头进行业务。

新，保证所有资料的完好性。

产品采买操作流程依据每个月部门经理下达的采买依据部门经理每天下达的平台计划，每个月 15 日前按采买计划计划，联合购销存状况，做采日期将月计划所有做上系统。

购订单。

生成采买订单：在采买系统的”采买决议平台”,将所需要采买的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包含:最后供给商 .采买单价,该商品在途数目,库存数目．依据这些信息在要采买的品名前打勾而后选择＂生成采买订单＂注： 1、履行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货，价钱有没改动．2、确立客户的证照和合同都合格、齐备。

公司采购流程图

应建
相规范
关
规
采购申请制度请购审批制度预算管理制度
范参照《企业内部控制应用指引》
规范
“销售计划”
“生产计划” 文件资料
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
采购部、财务部责任部门
总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专
及责任人员
采购业务招标流程 1．采购业务招标流程与风险控制图
总经理财务总监财务部
采购部
段相关部门
如果采购预
算编制依据
不科学、不合
理，会造成企
审
审
业如资果源请浪购费与
批
核
审核、审批
部门不分
如离果，采容购易产预
审
审
算生调徇整私未枉法经
批
核
适行当为审，批造成或
超资产越流授失权审
批，可能会产
生重大差错
或舞弊、欺诈
行为，从而使 2．采购预算业务流程控制表
控制事项
详细描述及说明
1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核
D1 2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、
投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位
应建采购申请制度
相规范
关
请购审批制度
规
参照
范
《企业内部控制应用指引》
规范
文件资料
采购申请单采购预算表
责任部门采购部、财务部、生产部、仓储部及责任人总经理、财务总监、采购部经理、采购专员