医药公司采购部工作流程
医药公司采购部流程图
医药公司采购部流程图摘要医药公司的采购部门是一个重要的部门，他们的工作是确保公司能够顺利地获得所需的物资和服务。
本文将介绍医药公司采购部门的流程图。
流程图说明1.需求审批在医药公司采购部门中，所有的需求都必须获得审批以确保其合法性和必要性。
需求审批环节通常由申请人发起，并发送至采购部门进行审批。
2.申请确认在需求审批通过后，采购部门将开始处理申请，并进行进一步的确认工作。
确认中通常会包括以下几个步骤：•根据申请人提供的信息，确认要购买的物资或服务是符合公司需求和政策的。
•确认申请人提供的资料齐全且符合标准。
•根据需求的性质确定采购流程，并指定相应的团队负责处理。
3.寻源一旦需求被确认，采购部门将开始寻找最合适的供应商。
这个环节通常包括以下几个步骤：•确定采购方式，如竞争性招标、询价、询比等。
•联系供应商，了解他们的服务和能力。
•对供应商进行评估，以确定他们是否符合公司的要求。
4.定价和谈判一旦供应商被确定，采购部门将开始进行定价和谈判。
这个环节通常包括以下几个步骤：•对供应商提供的方案进行审查，并做出相应的调整。
•确定所需的条款和条件，并与供应商进行谈判。
•最终确定价格和交货方式，并签署合同。
5.订单管理在合同签署后，采购部门将开始管理订单。
这个环节通常包括以下几个步骤：•将订单传达给供应商，并与其确认交货时间和方式。
•监督供应商的制造和交货过程，确保按时交货。
•如果出现问题，处理和解决相关的问题。
6.物资验收和结算在物品交付后，采购部门将进行验货。
如果物品符合要求，采购部门将把相关的结算工作完成。
这个环节通常包括以下几个步骤：•对物品进行检查，确保它们符合技术标准和质量要求。
•确保相关的文档齐全，如发票、收据、采购订单等。
•将款项付给供应商。
医药公司采购部门的工作流程非常复杂，需要高度协调和管理。
本文介绍了医药公司采购部门的流程图，希望能够帮助相关人员更好地理解和管理采购过程。
医药公司作业流程与管理制度
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷，明确相关责任特制定以下制度。 一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步的单据录入做好初步准备工作。
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务销售，特制定本流程： 商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入交验的准备。
供货企业
票货到 达时间
票据 份数
检验 报告
总件数
拼箱 件数
品规 数
票号
验收 时间
票据传递 时间
接收人
业务 经办人
日期
录入环节奖惩
基本资料录入错误的由采购部录入人员给予质管部信息建立人员负评2分。 基本资料在录入环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予录入人员1分负评。 基本资料中验收环节发现空档和不确定的未通知质管部完善的给予验收人员1分负评。 录入时选错品种而导致品种的所属部门、生产厂家、批准文号、规格、单位等信息错误的给予录入人员负评1分。 录入时数量、单价、批号及效期、供应商、申购部门、结算人录入错误由审核员给予录入人员2分 录入人员票据整理不及时、传递不及时、发生遗漏、丢失的给予2分负评
医药采购工作流程
医药采购工作流程一、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。
按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。
原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。
二、询价、比价1、每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
2、将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
</p><p>2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。
三、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。
仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。
四、合同签订1、联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同；2、每票采购都应签订合同；3、合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。
这些要素都要在合同中体现。
五、进度跟踪为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。
若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。
严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。
六、收货物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。
同时做好收货台账登记工作。
七、验收入库1、到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格”。
仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。
医药公司的采购管理制度
第一章总则第一条为规范医药公司采购行为，确保药品、医疗器械等产品的质量、价格、供应和库存，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、原材料、包装材料、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 质量第一，确保采购产品的安全性、有效性；3. 严格预算，控制成本，提高经济效益；4. 公平、公正、公开，维护公司利益。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购产品名称、规格型号、数量、用途、预算等信息；2. 《采购申请单》经部门负责人审批后，报采购部审核。
第五条供应商选择1. 采购部根据《采购申请单》要求，通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商；2. 供应商需具备合法资质、良好的信誉、稳定的质量保证能力。
第六条采购合同签订1. 采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款；2. 采购部起草《采购合同》，经法务部审核后，双方签字盖章。
第七条采购执行1. 供应商按照《采购合同》约定的时间、数量、质量要求，将货物送达指定地点；2. 采购部组织验收，确认货物质量、数量无误后，办理入库手续。
第八条采购付款1. 采购部根据《采购合同》约定，在收到供应商提供的发票、验收单等凭证后，及时办理付款手续；2. 付款前，采购部需核对采购申请单、采购合同、验收单等相关凭证，确保信息准确无误。
第三章采购管理第九条采购预算管理1. 各部门根据年度计划，编制采购预算，报财务部审核；2. 财务部根据公司实际情况，合理分配采购预算，确保采购活动顺利进行。
第十条供应商管理1. 采购部建立供应商档案，包括供应商基本信息、产品质量、服务质量、履约情况等；2. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商，引入优质供应商。
第十一条采购信息化管理1. 建立采购信息化平台，实现采购申请、合同签订、验收、付款等环节的线上操作；2. 优化采购流程，提高采购效率。
医药公司采购工作流程图
采购员洽谈主要了 解：品名、质量、 进价、包装、市场 价格、毛利率、产 品的优点。费用
主要对产品质量、价 格、产地、包装、疗 效审核，是否适合市 场需求？如有疑问的 返还采购员重新洽谈。
董事长审批
8小时内返还
对产品市场价格调查、 包括进价、网上查询、 国家限价的调查，其 他连锁的售价。如有 疑问的返还采购组重 新洽谈
针对本次计划 做出明确指示
备注：超出上次价格5%必须要报批采购组经理、采购营销经理、副总经理同意后方可引进
导入系统自动筛选价格
采购组经理审核
对价格审核，针对本 次计划销售前30名进 行价格按排采购员洽 谈，洽谈结果计划结 束后书面回报。
2、中药计划购进流程图
交给
中药计划
采购员询价
发送 8小时内返
合作供应商报价 还
珠海市医药连锁有限公司
采购营销医疗事业部
采购组工作流程图
一、新品引进审批流程图与工作职责
新产品的定义是指我司过去没有经营过的产品，包括品名、规格、产地等不同疗
效叫新品。
新品洽谈
上报部门经 理审核
价格有疑议的
采购经理审核
4小时内返 还
物价组审核
4小时内返 还
针对产品是 否适合市场 需求、进价、 售价是否接 近市场审核。 如有疑问的返 还采购组重新 洽谈
二、普药、中药、代销计划购进流程
计划定义：根据所有门店与门诊平均半年销量与上个月销量为基础来统计核算
产生最终采购数量，每月2次计划，时间为期15天。 1、普药购进流程图
物价组从QQ下载价格 进行审核与入库单价 格是否一致，每月做 出价格分析表上报总 经理审核。
交给
普药计划
采购员询价
某医药公司各岗职责流程和应知应会
验收不合格而拒收的，在随货同 行单上注明不合格事项和处理意 见，情况反馈给业务部和质管部 处理。
验收员登陆系统，确认验收合格品，收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到 货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产 日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。
采购计划
业务负责人登陆 系统，对采购计 划进行审核，修 改，确认后生成 采购订单
采购订单
采购员联系供 货商跟踪订单 执行情况，确 认已执行的采 购订单，生成 采购记录
采购记录
对未执行订单考虑重做采购计划
采购员必尽职责 1.与供货单位签订的质量保证协议
审核不合格采购计划重新制订
收货环节
2. 向供货单位索取发票，
某医药公司各岗职责流 程和应知应会
2021年7月18日星期日
采购员岗位职责
1．做好市场调研，做首营企业、首营品种审批的前序工作，保障供审首企、首 品信息准确、资料完整。 2．在本公司批准的合格供应商范围内采购合格药品。购货合同中必须按规定明 确必要的质量条款。 3．与供货单位签订质量保证协议。购进药品有合法票据。药品到货有合格票据 和批检验报告，运送合规。 4．合理调整库存，优化药品的结构，为保证在库药品质量打好基础。 5．落实购进药品的退货工作。 6．掌握购销过程的质量动态，积极向质管部反馈信息。每年定期会同质管部进 行药品供应商质量评审。服从质管部的质量否决。
a.发票要列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等
医药公司采购流程
医药公司采购流程一、购进单传递流程规定 1、购进单据包括采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。
2、传递方向 1) ，由采购内勤接收验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部(红联、蓝联) 2) 验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部(绿联)，由财务负责库存商品管理的会计接收。
3) 采购部传递至财务部(入库单必须连同对应的进项发票。
退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单，由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，连同对应的采购退出申请单都传) 财务拒收。
3、传递时间 1) 验收养护室、仓库传递至采购部的时间:每日下午 5:00 前，将单据传递至采购部。
2) 验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间:次月 1 日上午 10:00 前。
3) 采购部传递至财务时间:每周六下午 5:00 前，月末无论星期几，都必须传递。
4、传递要求 1) 验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。
验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每 50 页装订成一册，并封好封皮。
月末剩余不足 50 份的，封为一本。
2) 采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。
传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。
凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。
3)所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。
特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。
申请入账单要素内容包括如下: 申请单供应单位入库时间产品名称规格数量单价金额备注申请人: 采购部经理: 该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型(五联纸)，要求做到整齐、整洁、美观。
连锁药店采购部职责流程
采购部职责流程一、采购部工作职能根据商品规划，组织筛选供应商，落实采购渠道，完成商品采购任务；负责商品对供应商的补、退、换货作业，结合商品管理指标，保证库存的安全性及要货满足率；以门店资源积极引进供应商资源，保证业外收入等商业收益最大化；按照公司制定的各项付款政策，合理安排提出付款申请，发挥资金使用效率。
概括起来采购部共有六大职能管理：商品需求信息管理；商品供应管理；供应商管理；商品购进管理；合同管理；票据管理。
二、采购部工作内容1、商品需求信息管理要熟悉和掌握公司所需各种药品的相关信息，包括名称、规格或型号、生产厂家及产地、功效及用途、分类、进价和零售价等。
(1)总仓及门店库存信息随时掌握门店及总仓商品库存数量，以及能满足门店的销售周期和仓库的配送周期，保证满足各店销售需要，不出现门店和总仓商品断货情况。
(2)门店报货计划信息每日查看总仓库存，浏览并汇总门店报货计划，做出相应的公司报货计划，对计划商品做价格对比，对比历史进价和供应商报价，向优质优价的供应商进行报货。
门店有紧急需求或顾客单独订购产品时应及时寻找联系供货商并及时回复门店，最大化满足门店需求。
随时掌握药品供应的市场变化情况，与医药公司互通信息，同供应商经常沟通，解决合作中出现的问题，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作，务必以有效的资金，保证最大的商品供应。
(4) 药品市场价格信息随时掌握药品的价格市场变化，并根据历史数据分析预测价格波动趋势，对不同渠道及供应商的报价进行比对，便于做到商品购进利润的最大化；定期关注商品部组织的市调访价结果，根据市调结果分析市场价格波动情况，及时与供应商进行沟通，比对价格，及时采购并储备敏感商品库存。
2、商品供应管理履行采购职责，完成公司下达的各项商品采购任务；保证库存的安全性及要货满足率；确保采购到门店满意的药品和保证公司利润最大化。
(1) 库存把控根据门店报货周期以及供应商到货周期，预测门店商品销量，备足门店1.5-3个报货周期的商品销量，并时刻关注库存变化情况，确保每次采购在供应商到货周期内，能满足门店的正常销售供应。
医药公司采购部流程图
2、所有得客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更
新，确保所有资料得完整性。
产品采购操作流程
发票核销与结算流程
收货破损处理流程
采购退货处理流程
广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
一、首营资料收集流程
二、产品采购操作流程
三、发票核销与结算流程
四、产品破损处理流程
五、采购退货处理流程正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，就是否出现部分
资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新得客户以文字方式向质量部申请暂
医药商业公司采购药品的流程
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医药公司采购部管理制度
第一章总则第一条为规范医药公司采购部工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医药公司采购部全体员工，以及参与采购活动的相关人员。
第三条采购部应遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 优质高效：确保采购质量，提高工作效率；3. 节约成本：降低采购成本，提高企业效益；4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购需求申报1. 部门根据生产、销售、库存等情况，提出采购需求，填写《采购需求申报表》；2. 《采购需求申报表》经部门负责人审核后，报送采购部。
第五条供应商选择1. 采购部根据采购需求，对供应商进行筛选，确保供应商资质齐全、信誉良好；2. 采购部对供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、价格等情况；3. 采购部根据考察结果，确定供应商名单。
第六条采购合同签订1. 采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款；2. 双方签订《采购合同》，明确双方权利义务。
第七条采购执行1. 采购部按照合同约定，组织采购工作；2. 采购部负责跟踪供应商生产进度，确保按时交货；3. 采购部负责验收货物，确保货物质量符合要求。
第八条采购结算1. 采购部按照合同约定，办理付款手续；2. 采购部对采购费用进行核算，确保费用合理。
第三章采购管理第九条采购部应建立健全采购管理制度，明确各部门职责，确保采购工作有序进行。
第十条采购部应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商，确保供应商质量。
第十一条采购部应加强对采购过程的监督，防止舞弊行为。
第十二条采购部应定期对采购数据进行统计分析，为决策提供依据。
第四章奖惩第十三条对在采购工作中表现突出、成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度、造成经济损失的员工，给予警告、记过、降职、解聘等处分。
第五章附则第十五条本制度由医药公司采购部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
医药公司阳光采购管理制度
医药公司阳光采购管理制度一、引言医药公司作为提供健康产品和服务的企业，采购管理对于确保产品质量、降低成本、提高竞争力至关重要。
为此，制定和实施阳光采购管理制度是必不可少的。
本文档旨在介绍医药公司阳光采购管理制度的相关内容，包括采购流程、供应商选择、采购合同管理等方面。
二、采购流程医药公司的采购流程应当经过以下几个基本步骤：1.需求确认：部门负责人提出采购需求，明确采购目标和要求，并填写采购需求单。
2.供应商选择：采购部门根据需求单，通过公开招标或内部推荐等方式选择合适的供应商，并进行供应商评估。
3.报价和议价：采购部门向供应商索取报价，并与供应商进行议价，确保获得最优价格。
4.采购合同签订：在达成共识后，采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权责。
5.采购执行：供应商按照合同约定的规定进行交付，医药公司进行验收，并确认采购是否符合要求。
6.付款和结算：医药公司按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
三、供应商选择医药公司在选择供应商时应遵循以下原则：1.质量可靠性：供应商必须具备稳定、可靠的产品质量，符合医药行业的相关法规和标准要求。
2.价格合理性：供应商提供的价格应与市场价相符，同时也要考虑供应商的产品质量和服务水平。
3.供货能力：供应商需要具备足够的供货能力，能够按时按量供应所需产品。
4.服务水平：供应商应具备良好的售后服务能力，能够及时解决产品使用过程中出现的问题。
在供应商选择过程中，医药公司应该进行供应商评估，评估指标包括但不限于：•供应商的资质和信誉情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和技术水平；•供应商的价格竞争力；•供应商的服务水平和售后支持情况。
四、采购合同管理为确保采购合同的履行和管理，医药公司应当采取以下措施：1.合同签订：采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同的内容、期限和双方的权责。
2.合同备案：采购部门应将采购合同进行备案，确保采购合同的合法性和有效性。
医药企业采购工作流程
医药企业采购工作流程采购部三级岗位流程汇编目录1.采购员 (3)1.1管理办………………………………………… (3)1.2流程图………………………………………………………………………………… (4)1.3关键控制措施………………………………………………………………………………… (15)2.采购员物价调整 (1)72.1.管理办法……………………………………… (17)2.2流程图……………………………………… (18) (26)3采购促销 (29)3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误！未定义书签。
93.2流程图 (30)3.4关键控制措施………………………………………………………………………………… (34)4采购综合管理 (35)4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误！未定义书签。
54.2流程图 (36)4.4关键控制措施………………………………………………………………………………………………………错误！未定义书签。
401.采购员1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、复核员）1.2流程图1.3流程描述1.4关键控制措施19202.采购员物价调整2.1.管理办法涉及的部门、人员：营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、质量管理员）、营销科（采购员）。
2.2流程图2.3流程描述2.4关键控制措施3132333采购促销3.1.管理办法涉及的部门、人员销售公司（销售经理、销售员、交易员）、物流中心（赠品库保管员）、阿克苏分公司（采购员）、国药新特药连锁（采购员）。
相关文档：3.2流程图3.3流程描述3.4关键控制措施404采购综合管理4.1.管理办法涉及的部门、人员营销科（销售经理、销售员、交易员）、物流中心、采购员。
药品采购员的工作流程和注意事项
药品采购员的工作流程和注意事项任职于一家医药公司的采购员，初入部门，欠缺经验：第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。
必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。
随后要讨论的就只是外包的问题。
这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。
一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能（在本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。
它可以是购买并实际使用产品的个人，也可以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的）。
这里有一个例子：在外购绿化服务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。
然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。
差异是明显的：在第一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。
在第二种情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。
（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它是以真实情况为基础的！）使用功能规格说明的优点很明显：．潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；．新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；．它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；．详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。
通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。
立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。
功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单说明书的一部分。
这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：．质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。
药品采购管理制度[4]
![药品采购管理制度[4]](https://img.taocdn.com/s3/m/d9aac2a3988fcc22bcd126fff705cc1755275f80.png)
药品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范药品采购工作，确保采购过程合法、公正、透明，保证药品的质量和有效供应，提高医疗机构的服务水平，维护患者的权益。
二、适用范围本制度适用于本医疗机构所有的药品采购活动。
三、采购管理流程1.采购计划编制–根据本医疗机构的实际需求和患者人数，制定年度药品采购计划。
–采购计划需经相关部门审核并获得医务负责人批准后执行。
2.采购供应商选择–采购部门负责收集并筛选供应商信息，结合药品的需求和质量要求，制定采购供应商名单。
–与供应商进行洽谈，了解其资质、信誉和服务能力，确保供应商符合本医疗机构的要求。
–根据采购金额和采购频率，采购部门可以组织招标或询价，选择合适的供应商。
3.采购合同签订–采购部门与供应商签订采购合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息。
–采购合同需经法务部门审核并得到授权人签字盖章后生效。
4.采购订单执行–采购部门根据采购合同和采购计划，下达采购订单给供应商。
–供应商按照订单要求提供药品，并及时交付给医疗机构。
5.药品验收–采购部门负责组织药品验收工作。
–按照国家药品管理法规的要求，对所采购的药品进行验收，包括药品的品种、规格、生产日期、有效期限、生产厂家等。
6.药品质量评估–质量管理部门负责对所采购的药品进行质量评估，包括药品的纯度、含量、溶解度、稳定性等指标的检测。
–对质量评估不合格的药品，采购部门应立即退货，并与供应商进行协商处理。
7.药品库存管理–仓储管理部门负责对药品的库存进行管理和统计，确保药品的安全性和有效性。
–定期对药品库存进行盘点，及时发现和处理库存异常情况。
8.药品信息管理–采购部门负责建立并维护药品信息库。
–包括药品的采购记录、库存情况、质量评估结果、供应商信息等。
四、采购管理的关键要求1.合法合规–所有采购活动必须遵守国家药品相关法律法规，不得违法违规采购药品。
–采购合同、订单等相关文件必须符合法律法规的要求。
医药采购管理制度及流程
医药采购管理制度及流程1. 引言医药采购管理制度及流程是为了规范医药采购活动，确保医疗机构的药品采购过程合法、透明、高效，以保障患者的用药安全和医疗机构的可持续发展。
本文将介绍医药采购管理制度的目的、范围、责任、流程等内容，以便医疗机构在实践中做出合规的采购决策。
2. 目的医药采购管理制度的目的是确保医疗机构从合规、合理、优质的渠道采购药品，减少采购成本，提高采购效率，同时保证药品提供商的竞争平等，防止腐败行为，维护医疗机构的声誉。
3. 范围医药采购管理制度适用于所有医疗机构的药品采购活动，包括药品需求确定、招标采购、合同签订、验收入库、支付结算等环节。
4. 责任4.1 采购部门采购部门是医疗机构内专门负责药品采购的部门，其主要职责包括：•制定医药采购计划，明确采购需求和采购目标；•根据采购计划制定采购方案，并进行招标、评标等程序；•签订药品采购合同，确保合同履行；•负责药品验收和入库工作；•监督供应商的履约情况；•完成采购台账、报表等工作。
4.2 质控部门质控部门是医疗机构负责药品质量监督的部门，其主要职责包括：•参与药品供应商的评选，确保供应商具备合格的质量管理体系；•对药品进行质量抽检，确保药品符合标准；•监督采购环节中的质量控制工作；•处理采购环节中出现的质量问题。
4.3 财务部门财务部门是医疗机构负责药品采购资金管理的部门，其主要职责包括：•审核采购合同和付款申请；•管理采购预算，确保采购活动的资金安全和有效使用；•监督采购活动中的财务流程，防止财务风险。
5. 流程医药采购管理流程可分为需求确定、招标采购、合同签订、验收入库和支付结算等环节。
5.1 需求确定医疗机构的不同科室根据患者需求和病情确定药品需求，采购部门根据需求确定采购计划。
5.2 招标采购采购部门根据采购计划制定采购方案，进行招标活动。
招标活动包括发布招标公告、接受投标、评标等环节。
5.3 合同签订评标结束后，采购部门选择中标供应商，并与中标供应商签订采购合同。
医药企业采购工作流程
医药企业采购工作流程第一步是需求确认。
该环节通常由企业的需求部门负责，需求部门会和使用药品的各个部门进行沟通，了解各个部门的需求以及预算限制。
需求部门会制定采购计划，确定需要采购的物资的种类、数量、质量要求和交付时间等。
第二步是招标采购。
根据需求部门提供的采购计划，采购部门会发起采购招标，将采购需求公开向外界征集供应商的报价。
供应商可以在指定的时间和地点提交报价文件，并支付一定的保证金。
采购部门会根据采购需求和供应商的报价等信息，进行全面评估和比较，最终确定入围供应商。
第三步是评标。
评标环节由采购部门组织，通常由多个评标专家组成的评标委员会负责评审。
评标委员会会根据招标文件要求，在评标会上对供应商的报价、技术能力、交付能力、服务质量等进行综合评估，最终确定中标供应商。
第四步是合同签订。
在确定中标供应商后，采购部门会与中标供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
合同中会明确双方的权责、交货期、付款方式等具体细节。
第五步是供货管理。
供货管理是指在合同履行期间，采购部门对供应商进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求对物资进行交付，并质量符合标准。
供货管理涉及到物资验收、库存管理、付款管理等方面的工作。
最后一步是结算与考核。
根据合同约定，采购部门会对供应商的供货情况进行结算，并进行质量、交期、服务等方面的考核。
供应商的综合表现将直接影响到下一轮的招标采购和合作。
总之，医药企业采购工作流程包括需求确认、招标采购、评标和合同签订、供货管理以及结算与考核等几个环节。
每个环节都需要高效地完成，以确保医药企业能够按时获得符合质量要求的物资，并提高生产运作的效率。
医院药品采购工作制度
医院药品采购工作制度一、总则为规范医院药品采购工作，确保医院药品供应的质量和效益，制定本工作制度。
二、采购流程1.药品需求确定：医院各科室根据临床需要，提出药品采购需求，并填写《药品采购需求单》，由科室负责人签字，提交给药品采购部门。
2.药品招标：药品采购部门根据药品需求，组织招标活动。
招标文件包括药品需求清单、规格要求、质量要求、数量要求、交付期限等内容。
药品供应商在规定时间内投标，药品采购部门评审投标文件，并确定中标药品供应商。
3.合同签订：药品采购部门与中标药品供应商签订采购合同，明确药品的品种、规格、数量、价格、质量要求、交付期限、售后服务等内容，并对双方的权利和义务进行明确。
4.药品验收：医院药剂科对采购的药品进行验收，验证其与合同约定的品种、规格、数量等是否一致，并进行质量抽检。
如发现问题，及时向药品采购部门反馈，并与供应商协商解决。
5.药品入库：药品验收合格后，由药剂科进行入库操作。
入库记录包括药品品种、规格、数量、进货日期等内容，并进行分类存放。
6.药品发放：医院各科室根据临床需要，填写《药品发放申请单》，经科室负责人签字后，医院药剂科进行核发，并记录发放药品的品种、规格、数量、发放日期等信息。
7.药品库存管理：医院药剂科负责定期对库存药品进行盘点，并进行电子记录。
药品库存低于安全库存数时，药品采购部门及时采购，以确保药房正常运转。
8.药品报废处理：医院药剂科根据国家、地方有关规定，制定药品报废处理程序，并在规定时间内将报废药品出库，进行相应的销毁处理，并记录相关信息。
三、责任与义务1.药品采购部门负责组织药品招标、签订合同、采购管理等工作，并定期向医院药学委员会汇报药品采购情况。
2.各科室负责人负责提出药品采购需求，并确保提供准确、完整的申请材料。
3.医院药剂科负责药品的验收、入库、发放、库存管理等工作，并确保操作过程合规、稳定。
4.药品供应商负责根据合同约定，提供合格的药品，并确保交付及时、完整。
英克医药管理系统采购流程
英克医药管理系统采购流程1. 引言英克医药管理系统采购流程是指在英克医药公司内部进行采购的一系列步骤和规定。
这个流程旨在确保公司采购活动的合法性、透明性和高效性。
本文将详细介绍英克医药管理系统采购流程的各个环节和相关政策。
2. 采购需求确认在英克医药管理系统中，采购流程的第一步是确定采购需求。
采购需求通常由部门或项目经理提出，并经过审批后转至采购部门。
采购需求应包括以下内容：•采购物品的名称和规格•采购数量•预算•交付日期•其他特殊要求采购部门会对采购需求进行评估，并与申请者沟通，确保需求的准确性和合理性。
3. 供应商选择根据采购需求，采购部门将开始供应商选择的过程。
供应商选择应遵循以下几个步骤：3.1 网络查询采购部门会通过网络查询潜在的供应商。
他们会参考过往的供应商经验和市场调研结果，寻找符合要求的供应商名单。
3.2 评估采购部门会对潜在供应商进行评估，包括评估供应商的信誉度、质量控制、交货能力和售后服务等方面。
评估可以通过供应商的历史记录、客户反馈以及第三方认证等获取。
3.3 竞标或谈判采购部门将邀请被评估出的供应商进行竞标或谈判。
竞标可以通过招标、询价等方式进行，而谈判则是在已经确定供应商后进一步商讨价格和交付条件。
3.4 确定供应商采购部门会根据竞标或谈判的结果，确定最终的供应商。
供应商的选择应考虑价格、质量、交货时间和售后服务等因素。
4. 采购合同签订在确定供应商后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同应明确以下内容：•采购物品的规格和数量•价格和付款条款•交货日期和方式•售后服务及保修条款•解决争议的方式采购合同的签订双方都要进行充分的评估和审核，以确保其合法性和有效性。
5. 采购执行和管理在签订采购合同后，采购部门将对采购过程进行执行和管理。
执行和管理的内容包括：•监督供应商的生产和交付进度•确保交付物品的质量符合要求•明确供应商的付款方式和时间•处理和解决采购过程中的问题和纠纷6. 采购结算采购部门和财务部门将一起进行采购结算工作。
医药公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司药品采购管理，确保药品供应符合质量、价格、供应等方面的要求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有药品采购活动，包括原材料、辅料、包装材料、设备等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准以及公司实际情况制定。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条采购活动应遵循经济效益和社会效益相结合的原则。
第六条采购活动应遵循节约资源、保护环境的原则。
第三章采购流程第七条采购计划编制1. 各部门根据生产、经营需求，编制采购计划，并报采购部审核。
2. 采购部对采购计划进行审核，提出修改意见，经相关部门同意后，形成正式采购计划。
第八条供应商选择1. 采购部根据采购需求，选择符合国家规定、资质齐全、信誉良好的供应商。
2. 供应商选择应遵循竞争性谈判、询价、招标等方式。
第九条采购合同签订1. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。
2. 采购合同应包括货物名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等内容。
第十条采购验收1. 采购部组织相关部门对采购货物进行验收，确保货物符合合同要求。
2. 验收不合格的货物，应及时与供应商协商解决。
第十一条采购付款1. 采购部在货物验收合格后，按照合同约定进行付款。
2. 付款方式应遵循国家相关规定，确保资金安全。
第四章采购管理第十二条采购信息管理1. 采购部建立采购信息管理系统，对采购活动进行全过程管理。
2. 采购信息管理系统应包括采购计划、供应商信息、合同信息、验收信息、付款信息等内容。
第十三条采购成本控制1. 采购部应加强采购成本控制，降低采购成本。
2. 采购成本控制应包括采购价格、运输成本、仓储成本等方面。
第十四条供应商管理1. 采购部对供应商进行定期评审，确保供应商符合公司要求。
2. 对不合格的供应商，应及时采取措施进行处理。
第五章责任与奖惩第十五条采购部门负责人对本部门采购活动负总责。
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一、购进单传递流程规定
1、购进单据包括
采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。
2、传递方向
1）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收2）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。
3）采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。
退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单
连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，
财务拒收。
3、传递时间
1）验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。
2）验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。
3）采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。
4、传递要求
1）验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。
验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。
月末剩余不足50份的，封为一本。
2）采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。
传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。
凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。
3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。
特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。
申请入账单要素内容包括如下：
申请单
申请人：采购部经理：
该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。
在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。
5、进项发票签字手续与流程
1）采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。
2）采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递
记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。
每月末，不论是否星期六，都要将剩余未
签字发票都要送交总经理签字后，转传财务。
6、采购退出、采购退补价单相关要求
A：办理采购退出的，应由采购内勤填制书面退货申请单，经采购部经理签字后，持申请单至仓库，库管员见采购经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库
单签字后交与采购内勤。
采购部传至财务的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务
拒收。
采购退出申请样单如下：
（公司名称）采购退出申请单
退货单位：日期：年月日
制表人：采购部经理：
备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（采购部）
此单要求设计美观。
可一次性打印100份，留存备用，用完再打。
B：办理采购退补价
办理采购退补价，应由采购内勤在系统内生成采购退补价单，采购经理在系统内进行采购退补价审核，审核执行后由采购部自行打印采购退补价单，传递至财务的采购退补价
单，需有采购部经理签字。
凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，承担全部责任。
7、其他事项相关规定
财务应付账款管理会计，每月结账后，向采购部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传采购部经理，采购部应对负数余额进行分析，并对异常负数进行解决或催收发票
等相关手续，如不进行及时催收，造成损失或影响公司及时抵扣，追究责任人相关责任。
8、违规罚则
如有违反上述规定，给予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据具体情况
追究责任人。
上述流程自年月日起正式执行。
二、采购付款流程管理规定
1、采购部购进普通品种付款支出
1）货到即需付款的
采购部填写付款申请单，申请人签字，经采购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理会计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由采购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。
2）付款期付款的
由采购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。
签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。
3）预付货款的
①凡需要预付货款的，由采购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款
单备左上角编制预付款单据编号。
编号规则为年月日加小号。
例如，2010年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为2010111201, 2010111202
②采购部需对预付款项做出明确登记，设定备查本，逐笔登记预付款项，根据所登记事项，及时
催要商品及发票等手续。
登记表包含要素如下：
预付款采购发票传递记录簿
上述纸张采用A4纸横排，需加钉硬质封皮，由采购部妥善保管。
自年月日起，预付款发票传递与其他普通付款发票传递需分本登记。
普通付款发票仍延续以往模式，预付款发票传递表采用专门传递记录簿。
④凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂采购部经理个人名下，视作个人借款。
如因特殊情况，如十分走俏药品，需早于2个月需要预付款的，采购部写明情况，经总经理批准后，财务可不予转挂。
⑤财务负责应付账款管理的会计，在预付款单上签字，并做预付款单号记录表，月末与采购部所
留存的预付款采购发票传递记录簿上载明的付款单编号相对证，看是否有遗漏编号。
并根据预付
款发票登记传递记录表上所载明的到票情况，与每月末将上月预付款项未到票的转挂采购部经理
个人名下账上。
2、代理配送品种付款支出
①原则上代理配送的品种，由代理人员自行进货，各项手续、办理入库，票据齐全，由采购
部传至财务做账。
②如因特殊要求，厂家需要我公司对公打款发货的，需代理配送人员先到采购部签订购销合
同（采购部盖章后留存存根联，作为打订单依据），合同签订完毕，代理配送人员持购销合
同至财务科交款。
交款完毕，出纳会计开具收据，并填开付款申请，经采购部经理、财务
经理、总经理签字后打款。
打款时间原则上为每周一、周三，如配送商有特殊请求需当天
打款或出纳人员时间方面允许，也可当天打款。
打款完毕，依据采购合同所记载传真电话
等资料，向厂家发送打款底单传真，并通知发货。
代理配送人员需妥善保存收据，作为日后结算凭据。
3、殊情况下的采购支出
对于特殊情况下的采购，如急用抢救药品采购、突发性卫生防疫药品采购，紧俏药品采购及其他特殊情况下的采购，采购人员需带现金进行现场即时采购的，由采购人员写借据，经采购部经理、财务经理、总经理签批后，到财务支取现金。
业务办理完毕，7个工作日内处理完账务，归还借款。
超过7个工作日不进行账务处理的，每超一日，罚款50元。
一个月内不处理的，自工资中扣除。
如因特殊情况，确实在7个工作日内无法处理完毕，需做出书面说明，经财务经理签名，交与出纳会计处存档。
上述流程自年月日起正式施行。