机械行业生产部门质量管理体系控制要点

机械行业生产部门质量管理体系控制要点

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

机械行业生产部门质量管理体系控制要点

（一）质量方针、质量目标

1.指导并理解公司的质量方针、质量目标；

2.制定部门的质量目标并分解；

3.质量目标的完成情况及时进行统计分析，找出差距和不足，采取措施进行

改进。

（二）职责与权限

应明确各级、各岗位人员的职责与权限

（三）文件制定与控制

1.编制必要的作业指导书/操作规程、规章制度等文件；

2.明确质量标准；

3.要受控，有受控标识、必须经过审批；

4.要有效，作业现场不能出现作废文件、失效文件、不适用文件；

5.文件应妥善保管、不得损坏和遗失、不得随意更改涂改。

（四）记录控制

1.制定所需记录表格；

2.认真做好质量记录，记录应妥善保管、不得损坏和遗失、不得随意更改涂改。（五）沟通与培训

1.应保证沟通渠道的通畅（包括本部门内部及与公司其他部门）；

2.培训

（六）设备设施与工作环境

1.设备管理（定置、标识、设备台账、设备档案、设备检修计划、检修记

录）应保证各设备操作人员按规定要求进行操作、日常清洁及保养；

2.应对工装夹具、模具进行管理

a集中存放、统一管理；（工装夹具、模具台帐）；

b作好工装夹具、模具的领用登记，维护保养和检查记录。

3.如发现计量器具失效，应立即停止使用并上报；

4.车间工作环境应保证产品符合性，可结合5S管理。

（七）产品防护、标识和可追溯性

1.车间在产品生产、搬运、存放时对产品应采取适当的防护措施；

2.产品标识：产品名称、生产批号、顾客名称等

3.状态标识：合格、不合格、待检等（可划区定置）

4.可追溯性：材料来源、加工历史、验证放行、交付去向

（八）产品的监视和测量控制

1.工位自检

自检是指操作工对自己加工的产品进行检验，以判断产品的符合性，自检是保证产品加工质量的重要环节。

2.首检

每班开始生产或更换产品品种、调整技术工艺后及设备进行调整更新后生产的产品，操作工自检合格后，由车间巡检员根据相应的加工工艺和检验规程进行首检，在《制程巡检记录》中填写首检记录，并在经过检验的首件产品上签章标识；首检合格，巡检员签字确认才能进行生产。

3.巡检

生产过程中，巡检员应对操作者进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据规定进行抽检（即巡检），在《制程巡检记录》中填写巡检记录，并将结果及时反馈给操作者。

4.完工检验

对完成加工的成品、半成品按要求进行全检或抽检，判断产品的符合性

6.检验记录

按要求作好检验记录，记录应清楚的表明产品是否已按规定要求通过了监视和测量，记录应由管理者代表授权放行产品的检验员签名或盖专用检验章。（九）、不合格品控制

1.对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2.不合格品的处置方式：

ａ.拒收；

ｂ.返工、返修；（返工后必须重新检验）

ｃ.报废；

ｄ.让步接收；

ｅ.其它。

3.出现不合格品怎么办（不合格品处理步骤）

记录→标识→隔离→评审→处置