物资管理制度

物资管理制度

第1节库房物资管理

一、物资采购申请

1、各部门采购前应提前编制采购计划并填写《申购单》，上交经理审批；

2、各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划。由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任；

3、各部门如不提前上报采购计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由本部门承担经济责任.

二、物资采购

1、后勤部需设立一名采购员；

2、采购员必须按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；

3、未经审核批准的请购物资一律不得采购；

4、库内已有闲置物资应首先使用；

5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购；

7、物资采购时必须严格按照采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。

8、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

三、物资入库

1、所采购的物资应根据采购申请以及实际采购数量做好入库登记；

2、入库登记时要写明物品名称、规格、数量、入库时间以及经办人。

3、入库物资应分类摆放整齐，以便存取。

4、物资入库时，保管员要核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好。保管员对物资进行验收后在《入库登记表》上签字确认，以履行其职责。

5、在验收中发现的问题，要及时通知采购员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

6、验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。

四、物资发放

1、物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三盘点的程序，对违反发料原则造成损失的，保管员承担全部经济责任。

2、各部门领用物资时，须填写《物资领取登记表》，发放人、领取人签字后方可领取物资；

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续；

4、《物资领取登记表》由后勤管员统一保管。

五、物资使用

1、物资到达各部门后，由个人领用的需个人签字领取，以便追踪。

2、对于易耗品应做好单位时间消耗量的统计分析，由保管员会同领用部门负责人共同做出。

3、对于耐用品在使用时限内损坏的，由领用人负责更新或折价赔偿。

六、物资报损

所有的物资报损(毛巾、被单、枕套、睡衣、睡裤)由洗衣房员填写<物资报损清单>交店面经理审核，并检查核实填写报损原因(人为报损及自然损耗)，审核完毕交库房做帐务清理。

严格执行以上管理规定，如有违反者，将按员工手册进行考核!

第2节易耗物资管理

一、易耗物资管理流程：

1、公司内所有所需物资（包括可售出商品）由公司后勤部购买。

2、后勤部人员购买物资前必须提前申请并填写申购单，经经理签字确认，方能进行采购。

3、购买的所有物资必须由仓库保管人员点收，核实正确后方可入库保管，并开具入库单，入库单经经理签字确认后必须立即建账入库。

4、入库的所有物资由仓库保管人员统一保管，入库时未经核对就入库，从而造成的货、单不相符，由仓库保管人员负责赔偿。

5、各部门主管应根据所属部门每天所耗物资量向仓库保管人员申请领取，仓库保管人员应根据各部门主管所申请领取的物资开具出库单，经经理签字确认方能发放，并立即下账，确保账、物相符。

6、各部门应根据店内每天的营业情况合理分配物资并做好物资交接工作，对不足的物资做好登记并及时申请领取，保证下一班有足够的物资分配，确保店内的正常营业。

7、每月1日对所有物资进行盘点，并由经理签字确认，出现短缺由仓库保管人员负责赔偿。

二、可售出商品管理流程：

1、可售出商品（烟、等）由总台收银员统一领取，仓库保管人员开具出库单，经经理签字确认方能出库，领取的商品由总台收银员保管，发生短缺由总台收银员负责赔偿。

2、总台根据顾客需要通知前厅管理人员发售并及时登记好所售出的商品和在电脑上做好备注，以防结帐时遗漏，前厅管理人员领取商品时必须先在总台签字确认后才能售出。

3、每班收银员交接班时必须对商品（已售出的和未售出的）及时做好交接（每班收银员在交接前必须保证下一班有足额的辅底物资）、盘点（包括已收现金、未收现金以及售出实物等）。

4、每天总台需将售出的商品收入与营业额分开交帐（统一存入银行时需在银行小票上将售出的商品收入做好备注）。

5、若前厅管理人员领取时未在总台签字确认而出现商品短缺的，由当班收银员和前厅管理人员共同承担。

6、若前厅管理人员领取时有在总台签字确认而出现商品短缺的，由当班收银员承担。

第3节床上用品管理

一、员工在打扫房间卫生时，要把换下的床单、被子、枕套、垫巾、按摩巾、浴衣、浴巾、睡衣、睡裤等物品完整的放到指定的位置，由主管负责监督检查。

二、所有换下来的床上用品必须送至待清洗床上用品摆放间，技师在摆放换取的床上用品时，不得乱扔乱放，应摆放整齐，所有床上用品摆放时不得超出门外。

三、洗衣房人员应做到每日清点、清洗床单、被子、枕套、垫巾、按摩巾、浴衣、浴巾等物品的工作。

四、洗衣房人员应确保每日床单、被子、枕套、垫巾、按摩巾、浴衣、浴巾等物品的运转正常（特别是在高峰期）。

五、洗衣房人员在清洗或清点时发现有破损的床单、被子、枕套、垫巾、按摩巾、浴衣、浴巾等物品，应及时清点、登记，上报上级主管补办，做到以旧换新。

六、所有洗衣房洗烫好的床上用品（床单、被套、枕巾、枕套、按摩巾、睡衣等）送至总台后，总台工作人员必须分类摆放整齐。

七、员工不能私拿床单、被子、枕套、垫巾、按摩巾、浴衣、浴巾等物品。