饲料添加剂生产项目可行性方案

饲料添加剂生产项目可行性方案
投资分析/实施方案
饲料添加剂生产项目可行性方案
饲料添加剂作为饲料产业中不可或缺的一部分，其需求主要受饲料加工行业及其上游养殖业的影响。

2015年，全球饲料产量达到9.955亿吨，同比去年增长1.6%。

按照饲料产品均价计算，2015年全球饲料销售金额达到4,500亿美元，按照饲料品种来看，2015年家禽饲料仍然在所有种类饲料中占比最大，占总产量的46%，达到4.58亿吨；猪饲料产量为2.535亿吨，同比2014年下降1%；水产饲料产量为3,547万吨，同比2014年下降13%，其中饲料添加剂销售额预计在2021年将达279亿美元左右，年复合增长率达6.5%。

该饲料添加剂项目计划总投资10543.53万元，其中：固定资产投资8674.41万元，占项目总投资的82.27%；流动资金1869.12万元，占项目总投资的17.73%。

达产年营业收入17944.00万元，总成本费用14052.35万元，税金及附加197.31万元，利润总额3891.65万元，利税总额4625.74万元，税后净利润2918.74万元，达产年纳税总额1707.00万元；达产年投资利润率36.91%，投资利税率43.87%，投资回报率27.68%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位360个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

......
饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质的总称。

2014-2019年，我国饲料添加剂产量逐年增长。

据全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计数据显示，2019年，我国饲料添加剂产量约为1199.2万吨，较2018年增长增长5.8%。

饲料添加剂生产项目可行性方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技公司
（二）法定代表人
熊xx
（三）项目单位简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。

和新科技在全球信息化的浪潮
中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，
全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

公司凭借完整的产品体系、较
强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司
产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来
了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9337.08万元，同比增长17.24%（1372.73万元）。

其中，主营业业务饲料添加剂生产及销售收入为8216.29万元，占营业总收入的88.00%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2432.71万元，较去年同期相
比增长277.76万元，增长率12.89%；实现净利润1824.53万元，较去年同
期相比增长271.87万元，增长率17.51%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：饲料添加剂生产项目
2、承办单位：xxx科技公司
（二）项目建设地点
某经济合作区
（三）项目提出的理由
随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低生产成本为目的，
成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。

饲料添加剂在饲料中用量很少但作用显著。

饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。

饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。

但是这几年饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。

按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。

但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出口受阻等问题的出现。

饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格限制和禁止使用。

随着居民对食品安全和动物产品药物残留关注度日益提高，国家对兽药使用管理和残留监控力度不断加强，并且很有可能出台限制抗生素类药物在养殖中使用的政策。

潜在政策变化加上社会食品安全意识的增强正切实改变着业内企业对饲料添加剂的需求，养殖企业对饲料添加剂的需求逐渐转为“绿色、高效、安全、低残留、低毒性”。

在使用抗生素的同时，投入“安全、无污染、无残留”的绿色饲料添加剂配合使用，可最大限度地减少动物体内药物残留。

饲料添加剂市场将逐渐由药物饲料添加剂占主流转变为多品类、药物饲料添加剂与绿色添加剂并存的局面。

绿色饲料添
加剂是现代畜牧业发展趋势的必然要求，它有利于从源头上确保饲料安全，实现绿色养殖，生产绿色的动物源食品。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为饲料添加剂，根据市场情况，预计年产值17944.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（五）项目投资估算
项目预计总投资10543.53万元，其中：固定资产投资8674.41万元，
占项目总投资的82.27%；流动资金1869.12万元，占项目总投资的17.73%。

（六）工艺技术
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定
原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材
料降低采购成本。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产
实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品
质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企
业节约使用原材料降低采购成本。

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅
材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5991.69万元，占计划
投资的56.83%。

其中：完成固定资产投资4496.52万元，占总投资的
75.05%；完成流动资金投资1495.17，占总投资的24.95%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积33223.27平方米（折合约49.81亩），其中：净用地面积33223.27平方米（红线范围折合约49.81亩）。

项目规划总建筑面积47509.28平方米，其中：规划建设主体工程34111.08平方米，计容建筑面积47509.28平方米；预计建筑工程投资3405.50万元。

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费3802.87万元。

（九）设备方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计75台（套），设备购置费3802.87万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
饲料添加剂作为饲料产业中不可或缺的一部分，其需求主要受饲料加工行业及其上游养殖业的影响。

2015年，全球饲料产量达到
9.955亿吨，同比去年增长1.6%。

按照饲料产品均价计算，2015年全球饲料销售金额达到4,500亿美元，按照饲料品种来看，2015年家禽饲料仍然在所有种类饲料中占比最大，占总产量的46%，达到4.58亿吨；猪饲料产量为2.535亿吨，同比2014年下降1%；水产饲料产量为3,547万吨，同比2014年下降13%，其中饲料添加剂销售额预计在2021年将达279亿美元左右，年复合增长率达6.5%。

在未来几年里，家禽、牛和猪等家畜肉类（肉类作为人类摄入的动物蛋白源）消费的上升，将有可能带来动物饲料添加剂全球市场的增长；对抗频发的禽流感和猪瘟疫等流行性疾病，以低成本获得高质量、安全的肉类产品，也是推动这个市场发展的主要因素之一。

2013年，全球动物饲料添加剂市场估值达149亿美元，预计在2020年，全球动物饲料添加剂市场估值将达200亿美元。

按照饲料添加剂种类来看，氨基酸是主要的饲料添加剂产品，约占市场总量的
31.2%。

其中，赖氨酸约占各类氨基酸总量的70%。

抗生素约占饲料添
加剂市场总量的26.8%，但由于欧洲和美国已明文禁用抗生素，其未来的市场将主要集中在亚洲和拉美地区。

饲料酸化剂是全球增长最快的
添加剂产品，未来六年的复合年增长率将达 6.4%。

按照消费领域来看，家禽饲料对添加剂产品的消耗最大，约占总量的32.6%，预计未来六年年消费增长率为4.2%，其中，中国和印度将是主要市场。

猪饲料对饲
料添加剂产品的消耗约占总量的30%。

按照地区来看，亚太是全球最大的饲料添加剂市场，占全球市场总量的32.6%。

亚太同时也是增长速度最快的市场，预计2014-2020年间的复合年增长率达4.2%。

中国和印
度仍将是亚洲未来的主要市场。

欧洲未来六年的复合年增长率是4%，
其中最大的市场是德国。

当今，饲料添加剂行业的发展面临许多新挑战。

养殖模式与养殖
环境的多样化，消费者对畜产品需求的多样化，国家对饲料添加剂管
理的规范化，给行业的健康发展带来了积极动力。

未来饲料添加剂将
逐渐向“绿色、高效、安全”饲料添加剂转型。

饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营
养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜
产品品质等方面有明显的效果。

随着饲料添加剂向绿色、高效、安全、
多功能方向发展，采用现代生物技术研制对动物具有特定生物学活性
和功能的新型安全添加剂已成为当前饲料添加剂技术发展的主要趋势。

随着科学技术的不断发展，饲料抗氧化剂总的趋势是朝着安全高效、绿色无残留、成本低、环保型、稳定化、多功能化、系列化方向
发展。

由于饲料添加剂的直接消费领域为畜牧业，因此未来全球饲料添
加剂的主要增长动力将来自于不断增长的人口数量以及发展中国家经
济的快速增长。

预计亚太区域在2021年将占据全球饲料添加剂市场最
大份额，2016年至2021年间，该地区饲料添加剂市场将以6.2%复合
增长率增长。

其中，南非和巴西地区预计发展迅速，年均复合增长率
将分别达到7.2%和6.8%。

随着食品安全关注度持续升温，全球肉类消
费增长已经对家禽饲料添加剂市场的发展产生积极影响。

随着全球肉类消费的攀升，以及人们日益关注饲料安全与动物健康，全球动物饲料抗氧化剂市场正在持续增长。

全球动物饲料抗氧化
剂市场在2012-2018年间将实现3.6%的年均复合增长率，2018年全球
动物饲料抗氧化剂市场总量将达2.168亿美元。

在2012-2018年间，
家禽产业对饲料抗氧化剂的消费预计将以 3.8%的年均复合增长率增长。

由于亚太地区气候偏潮湿，易发生氧化反应，饲料浪费率高，对于饲
料抗氧化剂的需求巨大。

预计在未来亚太地区将会是饲料抗氧化剂消
耗增长最快的市场之一。

乙氧基喹啉自上世纪50年代投入工业化生产以来，已有60余年
的工业化生产和使用的历史。

乙氧基喹啉不仅能有效阻止饲料中油脂、蛋白质、维生素A、胡萝卜素和维生素E的氧化变质，还具有一定的防霉效果。

具有代替部分维生素A、E的功能，且价格较低，抗氧化性能
比同质量的维生素E好。

对于单一品种的饲料抗氧化剂使用的效果和
价格的综合比较，乙氧基喹啉迄今为止仍是首选的品种，尤其对维生
素的保护作用更佳。

目前，国内外几乎所有的合成维生素A的公司均
选用乙氧基喹啉作抗氧化剂，该现状将会延续很长一段时期。

（二）行业分析
饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质
的总称。

2014-2019年，我国饲料添加剂产量逐年增长。

据全国畜牧总站、中国饲料工业协会统计数据显示，2019年，我国饲料添加剂产量
约为1199.2万吨，较2018年增长增长5.8%。

按饲料添加剂的作用和性质，可把饲料添加剂分类为营养性添加
剂和非营养性添加剂。

营养剂主要包括氨基酸、维生素、微量矿物元
素等，非营养性添加剂主要包括酸化剂、抗生素、抗氧化剂、防霉剂等。

分产品来看，2019年，我国饲料添加剂以直接制备饲料添加剂为主，产量达1130.2万吨，较2018年增长7.6%，占比94%;生产混合型
饲料添加剂约69万吨，占比6%。

从主要品种看，饲料添加剂细分品种主要有氨基酸、矿物元素、
酶制剂和微生物制剂等种类。

据中国饲料工业协会统计数据显示，
2019年，氨基酸产量约为330万吨，占比27.52%;维生素产量约为127万吨，占比10.59%;矿物元素产量约为590万吨，占比约为49.20%。

随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，已成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。

2014-2019年，我国饲料添加剂产量的复合增长率约为8.35%， 2020年，我国饲料添加剂
产量将超过1290万吨，到2025年，饲料添加剂产量将超过2000万吨。

（三）市场分析预测
随着养殖业和饲料工业的迅速发展，饲料添加剂的使用越来越广泛，饲料添加剂主要以保护饲料中的营养物质、促进营养物质的消化
吸收、调节机体代谢、增进动物健康、改善营养物质的利用效率、提
高动物生产水平、改进动物产品品质，从而提高动物生产性能，降低
生产成本为目的，成为全价配合饲料中不可缺少的组成部分。

饲料添
加剂在饲料中用量很少但作用显著。

饲料添加剂是现代饲料工业必然
使用的原料，经过30多年的发展，我国饲料产量现在跃居全球第一。

饲料添加剂是饲料工业的一个重要组成部分，伴随着饲料工业的发展，饲料添加剂产业也得到了迅猛的发展并取得了很多成绩。

但是这几年
饲料添加剂滥用导致的食品安全问题越来越受到公众所关注。

按常理，饲料添加剂至少应该满足安全、有效、不污染环境这三个基本要求。

但目前我国很多饲料添加剂却达不到这个基本条件，其滥用和超量使
用引发了一连串的食品安全事件，同时，还引起环境污染及畜产品出
口受阻等问题的出现。

饲料添加剂滥用造成的危害是多方面的，损失
也是巨大的，为了生产出绿色安全的畜禽产品，我国必须严把饲料和
饲料添加剂的质量和安全关，对影响畜产品安全的饲料添加剂要严格
限制和禁止使用。

非洲猪瘟逐渐企稳，存活率上升非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起
的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病。

世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病，是
我国重点防范的外来动物疫病之一。

2018年8月3日辽宁沈阳发现首
例非洲猪瘟疫情，2019年4月，海南省发生非洲猪瘟疫情，仅8个月
时间就蔓延全国除港澳台以外的31个省区市。

随着各类防控手段稳步
推进，目前，非洲猪瘟疫情逐渐平稳，北方部分猪场开始复养，规模
企业已实现较高的存活率，有利于存栏量的回升。

国内可繁育母猪存
栏量止跌回升，拐点已现1）可繁育母猪存栏量止跌回升，拐点已现：2018年4月国内可繁育母猪数量3369万头，随后开始持续下跌，至2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2.8%；2019年
10月，可繁母猪存栏环比增长0.6%，这也是2018年4月份以来，可
繁母猪存栏环比首次增长，拐点已现。

2）全国规模养猪场生产持续较
快恢复：10月份全国年出栏5000头以上的规模猪场生猪存栏环比增长0.5%；可繁母猪存栏环比增长4.7%。

规模猪场生猪存栏和可繁母猪存
栏已连续两个月环比增长。

3）全国生猪存栏降幅进一步收窄：2019年
9月国内生猪存栏量1.92亿头，环比下跌3.0%，2019年9月国内可繁育母猪数量1913万头，环比下跌2.8%；2019年10月，生猪存栏环比
下降0.6%，与8月份、9月份相比，分别收窄了9.2和2.4个百分点。

4）全国生猪生产恢复面不断扩大：东北、西北和黄淮海地区生猪恢复
比较快，西南、华南地区产能下滑也趋缓。

黑龙江、陕西、河南、吉林、山东、安徽等12个省份生猪存栏止降回升，黑龙江、河南、河北、山东、江西、湖北等17个省可繁母猪存栏止降回升，部分省份环比增
幅超过10%。

此外，还有部分生猪养殖企业将三元母猪转为可繁母猪，母猪潜在产能快速增加。

可繁母猪数量有望环比逐步改善，进而带动
生猪存栏量逐步回升，对上游饲料需求形成支撑。

随着非洲猪瘟的蔓延，生猪存栏量下滑，供给偏紧，国内三元生
猪价格从2019年年初的11.31元/公斤上涨至2019年10月底的36.41元/公斤，这一价格相比年初价格上涨超过220%，同比2018年同期价
格上涨达到160%以上，生猪价格处于历史高位。

猪粮比以及生猪养殖
利润也在迅速增长，从年初至今，生猪养殖利润已从47元/头上涨至3080元/头，相比年初增长了64.5倍，猪粮比（生猪价格与玉米价格
之比）也从6.91飙升至21.4，增长了2.1倍。

价格、猪粮比和盈利历史高位，刺激养殖热情，各规模企业纷纷调高未来几年生猪养殖目标。

由于生猪价格维持在历史高位，且由于乳猪需要5-6个月的养殖时间
才能长成出栏，在生猪价格处于历史高位情况下，单头生猪体重增加，农户收入减去饲料成本增加，出栏重量逐渐上升，将增加饲料需求。

之前生猪出栏100公斤左右，目前体重逐步增加至150公斤左右，单
头猪料增加接近60%。

按照农村农业部公布数据，目前出栏的生猪平均每头约增加15公斤的肉产量。

猪肉价格的迅速飙升，推动了其他蛋白产品的替代，1-10月份，
全国累计肉鸡出栏同比增长15.5%。

与猪出栏体重增加的逻辑相同，禽类价格高企，单只体重增加有利于农户利润增加，从而增加饲料需求。

此外猪肉价格畸高，同样利好水产、反刍动物消费。

据监测，2019年。