基层单位HSE标准化汇报材料
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第 16 页
二、存在不足
银川分公司长华项目部冯28-10井台未进行入场告知，抽油机护栏 外缺少专业标示。
第 17 页
4、应急准备与响应方面（5.5.10） 公司建立了应急响应与控制程序，制定了应急管理制度。但在执行过 程中和应急管理中还存在一定缺陷，部分应急设施不能确保在发生紧 急情况下的正常使用。例如：应急物资库与配电柜同室，且屋顶漏水， 梯子存放不规范；应急物资库应急药箱内药品全部过期；应急手电多 个没有充电未达到备用状态；
设施的运行基本得到了保障。但现场仍存在一些设备设
施的问题。
第4页
二、存在不足
发现问题
检查天坛饭店锅炉房一燃气管线护管开裂。
第5页
二、存在不足
发现问题 检查天坛饭店中控室时，因维修人员维修时误碰触发器发生报警，但 火警报警仪显示时间与实际不符且电脑屏无具体定位显示。
第6页
二、存在不足
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下车库，墙壁上的一电线盒外电线 裸露。
体系内部审核，举一反三，认真查找HSE管理中存在的
其他各项问题，形成整改报告报华油集团安全环保部。
第 25 页
提
纲
（一）主要问题及建议
（二）整改工作要求
（三）下一步工作建议
第 26 页
下一步工作建议
1、按照“一岗双责”的管理要求，进一步加强 HSE责任落实。
各单位应按照“一岗双责”的要求，进一步明晰各部门、岗 位的HSE职责，根据自身业务的风险制定可操作的HSE目标指标
第 20 页
提
纲
（一）主要问题及建议
（二）整改工作要求
（三）下一步工作建议
第 21 页
整改工作要求 一、高度重视，强化组织。
各迎审单位和部门要高度重视此次审核的整改工作，成立以总经 理为组长的审核问题整改领导小组，根据部门职能分工和自身生 产经营的实际情况，将整改责任层层分解，层层落实，确保整改 工作落到实处。 没有接受集团公司审核的单位和部门要认真组织学习《审核报 告》，对照《审核报告》开展HSE体系内部审核，查找自身安全 生产管理中存在的问题和不足，并及时整改。
2）牢固树立“依法治企”的理念，坚决不逾越安全环保“红 线”。尤其是在酒店、油气生产等现场环境保护问题要高度重视， 发现重大环保隐患及时整改，做到依法合规。
第 28 页
3、进一步加强应急管理工作
1）对现有的应急预案进行梳理和完善，特别是对现场处置预
案的编制，基层岗位要推行“一案一卡”管理，本着简单实用，可 操作的原则进行修订，真正满足风险防控的要求。
第 13 页
燃气胶管已被火烤变形未及时更换； 燃气开关缺乏标识；
第 14 页
百度文库
地下停车场安全通道被 车辆堵塞
顶层电梯机房内灭火器未 按要求每月定期开展检查， 现场实际为每三个月检查 一次
第 15 页
厨房内可燃气体报警器终端 未与中控室联动
地下负一层燃气锅炉值班员工不清 楚如何对可燃气体报警器进行自检， 询问工程部主管人员也不清楚此项 要求
第 11 页
昆明阳光酒店入户燃气总阀设置在一层大堂角落内，阀门及管 线全部用绿色植物遮挡，不符合GB-50028城镇燃气设计规范要 求。
第 12 页
3、运行控制方面（5.5.8）
• 少数单位还存在着规章制度不完善，执行力不到位的现 象。例如昆明阳光酒店地下消防应急库房内新购置的4 具正压呼吸器没有制定相应的操作规程、员工操作使用 不熟练
第 30 页
提
纲
（一）主要问题及建议
（二）整改工作要求
（三）下一步工作建议
第2页
1、组织结构和职责方面（5.4.1）
发现问题 公司完成了部门HSE职责修订，正在组织编制岗位HSE职责，
但在二级单位仍存在编制和落实问题： 例如：公司部分部门主任的岗位工作说明书中未体现“一岗
双责”；抽查部室职责中未明确针对本专业风险的HSE职责；未提
总体情况
集团公司HSE体系审核组于9月14日-18日对华油集 团进行了HSE体系专项审核，抽查了机关办公室、 规划计划部、人事部、经营管理部、安全环保部、 物资管理部和党群工作部等7个部室，阳光酒店集 团、阳光物业公司、阳光国际公司和油气资源事业 部等4个直属单位，天坛饭店、甘肃阳光大酒店、 阳光物业朝阳分公司、阳光物业昆明分公司和银川 分公司等5个基层单位的相关部门和现场，发现问 题32项，并向华油集团下发了《中国华油集团公司 HSE体系审核报告》。
供对办公区域消防安全管理职责的证据；（四）高水平抓好基层 站队HSE标准化建设。 标准化站队建设将是集团公司“十三五”安全环保工作重点之一。
第3页 统一标准，统一建设，既是强化基层基础，也是树立品牌形象。
2、设备设施完整性方面（5.5.1）
发现问题
公司对设备设施的操作、维护、保养、检修、变更、
报废等过程制订了一系列的管理制度或程序，在日常运 行、维护、隐患排查等方面均实施了相应的管理，设备
第 18 页
游泳馆地下水处理系统检查通道 狭窄，不利于人员进出及应急逃 生
酒店内疏散通道内安全标识安 装位置过高，不符合距离地面 不超过一米的要求
第 19 页
5、不符合、纠正措施和预防措施方面（5.6.3）
公司能够针对问题组织整改，但在 审核中发现仍有部分问题重复发生， 缺乏深入的原因分析，整改效果得 不到有效验证的情况，例如：昆明 和兰州阳光酒店顶层电梯机房现场 检查记录中对9月1日发现电梯故障 及整改情况记录内容不完整，不能 体现电梯具体故障、维修人员、整 改措施及验证情况； 抽查2015年3月检查及整改记录， 其中多项问题未进行原因分析，纠 正措施和预防措施不明确；
第 22 页
二、制定计划，认真落实。 此次审核发现问题整改分为三个阶段，分别是：
第一阶段：问题整改阶段（9月28日-10月20日）。各迎
审单位对能够立即整改的问题进行整改，对于不能立即
整改的问题落实管控措施，制定整改计划，在10月11日
前形成整改报告（报告中附审核问题整改前后照片对 比），并填写《审核问题整改情况反馈表》，一并报华 油集团安全环保部。
1）各单位应将各类审核和检查出的问题作为资源来管理， 统计分析发生问题的原因，制定切实有效的纠正措施，将措施作为 规章制度的制定、培训、风险控制措施、监督检查的输入，不断推 进体系持续改进； 2）通过培训宣贯，推动各级管理人员和操作员工形成闭环管 理的思维习惯，对于日常各类监督检查中发现的各类隐患和问题， 都应及时采取纠正措施给予关闭，并针对根本原因制定纠正和预防 措施； 3）各单位应建立对查出问题闭环管理的长效机制，针对上报 的整改资料应及时进行现场效果验证，以防止同类问题的再次发生。
体系并进行严格的跟综和考核。
第 27 页
2、进一步加强关键环节的风险防控管理
1）结合公司生产风险防控管理要求，在酒店物业、油气生产、
房地产、国际业务等关键环节上，针对涉及人员密集场所可能发生 消防火灾、燃气爆炸、高处坠落、食物中毒、防恐、触电、车辆伤 害、交通事故等风险管理，一定要有明确管理措施和应急管理要求， 通过系统化管理实现关键环节重要风险的有效控制。
第7页
二、存在不足
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下车库灭火器箱未配灭火器。
第8页
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下公寓车库墙壁上一仪表盒线路外露。
第9页
二、存在不足
发现问题
检查朝阳分公司名人大厦水泵房内的消防水泵入口管线法兰缺少螺栓。
缺少 螺栓
第 10 页
昆明阳光酒店地下发电机使用的柴油储罐未按要求设置通向室外的 通气孔
第 23 页
华油集团审核问题整改情况反馈表
序 号 单位/部 门 问题描述 要 素 原因分析 整改措施 整改 负责 人 整改 情况 整改前后 照片对比 备注
第 24 页
第二阶段：整改完善阶段（10月11日-10月20日）。各 迎审单位对整改后新修订的制度、安全职责等内容组织 培训和检查，持续加强落实力度。 第三阶段：体系强化阶段（10月21日-10月31日）。安 全环保部对各项整改工作进行现场复核。同时，各直属 单位要组织所属基层单位，对照《审核报告》开展HSE
2）加强对应急预案的演练工作，制定有效的应急计划和方案，
分层开展应急预案的演练工作，提高全员风险防控的应急能力。 3）加强对应急预案的评估工作，并结合演练结果对其进行及 时修订，提高预案的有效性和针对性。 4）加强对应急人员的能力培训，提高个人素质和发生紧急情 况下的应急处置能力。
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4、进一步加强对发现问题的闭环管理。
二、存在不足
银川分公司长华项目部冯28-10井台未进行入场告知，抽油机护栏 外缺少专业标示。
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4、应急准备与响应方面（5.5.10） 公司建立了应急响应与控制程序，制定了应急管理制度。但在执行过 程中和应急管理中还存在一定缺陷，部分应急设施不能确保在发生紧 急情况下的正常使用。例如：应急物资库与配电柜同室，且屋顶漏水， 梯子存放不规范；应急物资库应急药箱内药品全部过期；应急手电多 个没有充电未达到备用状态；
设施的运行基本得到了保障。但现场仍存在一些设备设
施的问题。
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二、存在不足
发现问题
检查天坛饭店锅炉房一燃气管线护管开裂。
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二、存在不足
发现问题 检查天坛饭店中控室时，因维修人员维修时误碰触发器发生报警，但 火警报警仪显示时间与实际不符且电脑屏无具体定位显示。
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二、存在不足
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下车库，墙壁上的一电线盒外电线 裸露。
体系内部审核，举一反三，认真查找HSE管理中存在的
其他各项问题，形成整改报告报华油集团安全环保部。
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提
纲
（一）主要问题及建议
（二）整改工作要求
（三）下一步工作建议
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下一步工作建议
1、按照“一岗双责”的管理要求，进一步加强 HSE责任落实。
各单位应按照“一岗双责”的要求，进一步明晰各部门、岗 位的HSE职责，根据自身业务的风险制定可操作的HSE目标指标
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提
纲
（一）主要问题及建议
（二）整改工作要求
（三）下一步工作建议
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整改工作要求 一、高度重视，强化组织。
各迎审单位和部门要高度重视此次审核的整改工作，成立以总经 理为组长的审核问题整改领导小组，根据部门职能分工和自身生 产经营的实际情况，将整改责任层层分解，层层落实，确保整改 工作落到实处。 没有接受集团公司审核的单位和部门要认真组织学习《审核报 告》，对照《审核报告》开展HSE体系内部审核，查找自身安全 生产管理中存在的问题和不足，并及时整改。
2）牢固树立“依法治企”的理念，坚决不逾越安全环保“红 线”。尤其是在酒店、油气生产等现场环境保护问题要高度重视， 发现重大环保隐患及时整改，做到依法合规。
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3、进一步加强应急管理工作
1）对现有的应急预案进行梳理和完善，特别是对现场处置预
案的编制，基层岗位要推行“一案一卡”管理，本着简单实用，可 操作的原则进行修订，真正满足风险防控的要求。
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燃气胶管已被火烤变形未及时更换； 燃气开关缺乏标识；
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百度文库
地下停车场安全通道被 车辆堵塞
顶层电梯机房内灭火器未 按要求每月定期开展检查， 现场实际为每三个月检查 一次
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厨房内可燃气体报警器终端 未与中控室联动
地下负一层燃气锅炉值班员工不清 楚如何对可燃气体报警器进行自检， 询问工程部主管人员也不清楚此项 要求
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昆明阳光酒店入户燃气总阀设置在一层大堂角落内，阀门及管 线全部用绿色植物遮挡，不符合GB-50028城镇燃气设计规范要 求。
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3、运行控制方面（5.5.8）
• 少数单位还存在着规章制度不完善，执行力不到位的现 象。例如昆明阳光酒店地下消防应急库房内新购置的4 具正压呼吸器没有制定相应的操作规程、员工操作使用 不熟练
第 30 页
提
纲
（一）主要问题及建议
（二）整改工作要求
（三）下一步工作建议
第2页
1、组织结构和职责方面（5.4.1）
发现问题 公司完成了部门HSE职责修订，正在组织编制岗位HSE职责，
但在二级单位仍存在编制和落实问题： 例如：公司部分部门主任的岗位工作说明书中未体现“一岗
双责”；抽查部室职责中未明确针对本专业风险的HSE职责；未提
总体情况
集团公司HSE体系审核组于9月14日-18日对华油集 团进行了HSE体系专项审核，抽查了机关办公室、 规划计划部、人事部、经营管理部、安全环保部、 物资管理部和党群工作部等7个部室，阳光酒店集 团、阳光物业公司、阳光国际公司和油气资源事业 部等4个直属单位，天坛饭店、甘肃阳光大酒店、 阳光物业朝阳分公司、阳光物业昆明分公司和银川 分公司等5个基层单位的相关部门和现场，发现问 题32项，并向华油集团下发了《中国华油集团公司 HSE体系审核报告》。
供对办公区域消防安全管理职责的证据；（四）高水平抓好基层 站队HSE标准化建设。 标准化站队建设将是集团公司“十三五”安全环保工作重点之一。
第3页 统一标准，统一建设，既是强化基层基础，也是树立品牌形象。
2、设备设施完整性方面（5.5.1）
发现问题
公司对设备设施的操作、维护、保养、检修、变更、
报废等过程制订了一系列的管理制度或程序，在日常运 行、维护、隐患排查等方面均实施了相应的管理，设备
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游泳馆地下水处理系统检查通道 狭窄，不利于人员进出及应急逃 生
酒店内疏散通道内安全标识安 装位置过高，不符合距离地面 不超过一米的要求
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5、不符合、纠正措施和预防措施方面（5.6.3）
公司能够针对问题组织整改，但在 审核中发现仍有部分问题重复发生， 缺乏深入的原因分析，整改效果得 不到有效验证的情况，例如：昆明 和兰州阳光酒店顶层电梯机房现场 检查记录中对9月1日发现电梯故障 及整改情况记录内容不完整，不能 体现电梯具体故障、维修人员、整 改措施及验证情况； 抽查2015年3月检查及整改记录， 其中多项问题未进行原因分析，纠 正措施和预防措施不明确；
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二、制定计划，认真落实。 此次审核发现问题整改分为三个阶段，分别是：
第一阶段：问题整改阶段（9月28日-10月20日）。各迎
审单位对能够立即整改的问题进行整改，对于不能立即
整改的问题落实管控措施，制定整改计划，在10月11日
前形成整改报告（报告中附审核问题整改前后照片对 比），并填写《审核问题整改情况反馈表》，一并报华 油集团安全环保部。
1）各单位应将各类审核和检查出的问题作为资源来管理， 统计分析发生问题的原因，制定切实有效的纠正措施，将措施作为 规章制度的制定、培训、风险控制措施、监督检查的输入，不断推 进体系持续改进； 2）通过培训宣贯，推动各级管理人员和操作员工形成闭环管 理的思维习惯，对于日常各类监督检查中发现的各类隐患和问题， 都应及时采取纠正措施给予关闭，并针对根本原因制定纠正和预防 措施； 3）各单位应建立对查出问题闭环管理的长效机制，针对上报 的整改资料应及时进行现场效果验证，以防止同类问题的再次发生。
体系并进行严格的跟综和考核。
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2、进一步加强关键环节的风险防控管理
1）结合公司生产风险防控管理要求，在酒店物业、油气生产、
房地产、国际业务等关键环节上，针对涉及人员密集场所可能发生 消防火灾、燃气爆炸、高处坠落、食物中毒、防恐、触电、车辆伤 害、交通事故等风险管理，一定要有明确管理措施和应急管理要求， 通过系统化管理实现关键环节重要风险的有效控制。
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二、存在不足
发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下车库灭火器箱未配灭火器。
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发现问题 检查北京朝阳分公司名人公寓地下公寓车库墙壁上一仪表盒线路外露。
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二、存在不足
发现问题
检查朝阳分公司名人大厦水泵房内的消防水泵入口管线法兰缺少螺栓。
缺少 螺栓
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昆明阳光酒店地下发电机使用的柴油储罐未按要求设置通向室外的 通气孔
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华油集团审核问题整改情况反馈表
序 号 单位/部 门 问题描述 要 素 原因分析 整改措施 整改 负责 人 整改 情况 整改前后 照片对比 备注
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第二阶段：整改完善阶段（10月11日-10月20日）。各 迎审单位对整改后新修订的制度、安全职责等内容组织 培训和检查，持续加强落实力度。 第三阶段：体系强化阶段（10月21日-10月31日）。安 全环保部对各项整改工作进行现场复核。同时，各直属 单位要组织所属基层单位，对照《审核报告》开展HSE
2）加强对应急预案的演练工作，制定有效的应急计划和方案，
分层开展应急预案的演练工作，提高全员风险防控的应急能力。 3）加强对应急预案的评估工作，并结合演练结果对其进行及 时修订，提高预案的有效性和针对性。 4）加强对应急人员的能力培训，提高个人素质和发生紧急情 况下的应急处置能力。
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4、进一步加强对发现问题的闭环管理。