希望小学项目策划

（四）、成功指标 1、2017年2月25日前全部“交钥匙”，所有硬件
设施齐备。
2、抗震度大于7级。 3、工程达到优良等级。
4、客户满意度100%以上。
编制人：王灵 魏亿 戴建锋 审核：刘裕娟 审批： 刘俊（公司总经理）
▲
希望工程人员绩效考核
1 采购部绩效考核指标
KPI 指标 材料配套供应 计划按时完成率 进场材料 质量合格率 采购/库存成本 预算达成率 材料供应 合同履约率 库存材料完好率 集中采购金额 占总金额比率 材料结算及时率 项目材料消耗评估 报告提交及时率 考核周期 月 指标定义/公式 资料来源 采购 序号 1
黎明希望小学建设 项目计划书
组号：第5组
组员： 刘裕娟、宁显杰、杨颜聪、 王灵、魏亿、杜飞、戴建锋
目录 CONTENTS
PART 01
PART 02
PART 03
确立项目
组建团队
明确目标
01
第一步 确立项目
立项背景
大凉山区美姑县拉木阿觉乡马依村村民尔日书家就是贫困现状的一个缩影，对他们来说， 吃米饭和肉是一件十分奢侈的事，肉一年最多吃3次，大米每10天逢集时才能吃到。45岁的尔 日书进左眼失明了，因没钱医治，只能一直拖着，直到无法医治，家里的孩子老二和老三都已 经到了学龄，但是却没有上学，对他们来说，学费就是一笔大的开销，这样的情况在村里比比 皆是。
权重 15%
绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100%
考核得分
2
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围内
3 4 5 6 7
15% 15% 10% 10% 5%
考核期内内部监理工作计划完成率达 100% 考核期内工程质量合格率达 100% 考核期内工程技术交底及时率达 100% 考核期内施工日志完整率达 100% 考核期内工程施工安全事故发生总次数控 制在 3 次以内
6
10%
%以
7
10%
考核期内规划设计资料及时归档率在 100 %以上
工 程 员工 满意 度 调查 表
编 号：
建设单位 工程名称 号
A 梦之队 黎明计划 调 查 内 容
满 很 满 意 满 意
意
程 一 般
度 不 满 意 很 不 满 意
序 项 目 进度控制 1
质量控制 2
文明施工 3
计划的及时性、准确性 落实进度计划的措施、力度 施工准备是否充分 事中关键过程控制是否到位 事后出现问题处置是否有力 分部分项工程质量 措施及计划的预控性 措施执行的严肃性
绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100%
考核得分
2
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围内 考核期内规划设计报告审核通过率在 85 %以上 考核期内规划设计费用预算控制率在 15 %以内 %以
3
15%
4
10%
5
10%
考核期内设计项目按期完成率在 90 上 考核期内规划设计调整及时率在 95 上
02
第二步 组建团队
黎明希望小学项目团队组建方案
► 1. 项目名称：黎明计划（四川省大凉山区美姑县拉木阿觉乡马依
村黎明希望小学建设项目） ► ► ► 2. 3. 4. 团队名称：A梦之队 项目使命：尽自己的全力，为孩子们筑造梦想的翅膀！ 团队口号：用爱心做事业，一直在努力，从未放弃！
►
5. 项目组织机构图
项目经理 4 服 5 务
能力评价 工作责任心 工作协调配合 积极主动配合解决施工中出现的技术 问题
其 6 它 改进要求和建议：
顾客代表： 处置回复情况：
用户公章
调查人：
调查时间：
年
月
日
工 程 顾 客 满 意 度 调 查 表
编 号：
建设单位 工程名称 序号 1 2 3 4
A 梦之队 黎明计划 调 查 内 容
采购
6
月
采购
7
月
财务
8
月
采购
2
财务部绩效考核指标
KPI 指标 预算编制计划 按时完成率 工程预算 费用达成率 工程预算方案 一次性通过率 工程概算误差率 考核周期 月/季度 指标定义/公式 资料来源 财务
序号 1
预算按时完成数 100% 预算计划完成量
2
月/季度
实际工程费用 100% 工程预算费用 一次性通过方案数量 100% 提交审核的预算方案总 量
多年来，扶贫工程一直在这片6万平方 公里的高寒山区艰难推进，在总人口近500 万的凉山彝族自治州，绵延千百年的贫穷 根深蒂固。目前,村里适龄儿童没有读书的 有上百人，为了使这些花朵能够得到知识的 滋润，热爱社会公益的A公司决定出资在马 依村建一所希望小学。鉴于当前社会上存在 复杂的情况，公司派出自己的项目小组亲自 督建，目标是在2016年9月1日前，建成一所 能够抗7级以上强震的希望小学，让学生在新学期开学时就能搬入安全、舒 适和漂亮的学校。学校将命名为黎明小学，意为在能为孩子们带来光明和希 望。公司决定派出由刘裕娟为项目经理的5人小组来督建这个项目。随后公 司经理与刘裕娟签署了《项目章程》，对项目重大事项进行了规定。
权重 15% 15% 15% 10%
绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率在 95 考核期内部门费用控制在预算范围之内 考核期内部门工程成本降低率达 15 %以上 %以上
考核得分
考核期内工程预算编制计划按时完成率达 100% 考核期内工程预算方案一次性通过率达 以上 考核期内工程概算平均误差率控制在 考核期内工程预算平均误差率控制在 内 考核期内工程决算与预算差异控制在 内 5 %以 15 %以内 10 %以 90 %
满 很 满 意 满 意
意 一 般
程
度 不 满 意 很 不 满 意
工程使用功能情况 工程质量情况 竣工后服务情况 项目经理的管理水平
改进要求和建议：
顾客（监理）代表：
调查人： 调查时间： 年 月 日
用户公章
Thank you
内审审减额 外审审减额 100% 施工方送审额 内审审减额 外审审减额 100% 施工方送审额
工程最终决算与预算的成本差异
财务
3
月/季度
财务
4
月Fra Baidu bibliotek季度
财务
5
工程预算误差率 工程决算与 预算差异 工程成本降低率
月/季度
财务
6
月/季度
财务
7
月/季度
工程成本降低额 100% 工程成本额
财务
3
质检部关键绩效考核指标
KPI 指标 工程质量优良率 项目施工进度 计划按时完成率 项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率 工程竣工验收 一次性通过率 工程安全事故 发生的次数 工程技术资料归档率 考核周期 月/季度 指标定义/公式 资料来源 质检部
序号 1
质量评定在良好以上的项目数 100% 验收项目总数
6
方案策划部部绩效考核指标量表
职位 职位 规划设计部经理 总经理 部门 部门 规划设计部
被考核人姓名 考核人姓名
序号 1
KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 规划设计报告 审核通过率 规划设计费用 预算控制率 设计项目 按期完成率 规划设计 调整及时率 规划设计资料 及时归档率
权重 15%
实际完工的项目数 100% 按进度要求应完工的项目总数
2
月/季度
质检部
3
月/季度
提交报告及时数 100% 应提交报告总数
一次性通过验收项目数 100% 申请验收项目总数
考核期内各工程项目发生安全事故的总数
质检部
4
月/季度
质检部
5
月/季度
质检部
6
月/季度
工程技术资料实际归档数 100% 工程技术资料应归档总数
材料按时供应量 ×100% 材料供应计划需求量
2
月
抽检质量合格数量 ×100% 总抽检数量
采购 / 库存实际成本 100% 采购 / 库存计划成本 材料供应合同履约数 100% 材料供应合同总数
采购
3
月
财务
4
月
采购
5
月
出库材料质量合格数量 100% 入库材料总量
集中采购金额 ×100% 总采购金额 材料结算及时次数 ×100% 材料结算总次数 材料消耗评估报告提交及时次数 ×100% 材料消耗评估报告提交的总次数
质检部
4
财务经理绩效考核指标量表
职位 职位 财务经理 总经理 部门 部门 财务
被考核人姓名 考核人姓名
序号 1 2 3 4
KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门费用控制 工程成本降低率 工程预算编制 计划按时完成率 工程预算方案 一次性通过率 工程概算误差率 工程预算误差率 工程决算 与预算差异
5 6 7
10% 10% 10%
8
5%
5
工程部绩效考核指标量表
职位 职位 工程监理部经理 总经理 部门 部门 工程监理部
被考核人姓名 考核人姓名
序号 1
KPI 指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 内部监理工作 计划完成率 工程质量合格率 工程技术 交底及时率 施工日志完整率 施工安全事 故发生次数
项目经理 刘裕娟
项目经理助理
王灵 财务 方案策划 工程师 采购 质检部
戴建峰
杜飞
宁显杰
杨颜聪
魏亿
03
第三步 明确目标
黎明希望小学工程目标描述书
（一）、 项目名称：黎明计划 （二）、 团队名称：A梦之队 （三）、 项目目标 1、 项目提交物范围：6个班4层教学楼1栋，3000平方米,办公室设置在3 楼，图书室设置在4楼。所有教室按标准小学配置教学设备。食堂1栋 ,800平 米，教职工宿舍和学生宿舍1000平米。 2、 质量目标 达到抗震要求及其他小学建设的国家标准和规范。 3、 时间目标 2016年4月1日开始启动，2017年2月10日前竣工并由政府部门验收合格， 2017年2月25日前全部“交钥匙”。 4、 建设费用 在保证质量目标的前提下，建设费用控制在50万人民币左右。