物业公司采购流程

物业公司采购流程

1目的

对采购过程进行控制，保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求；明确物资采购流程及审批权限，规范业务开展，提升采购专业化水平。

2适用范围

适用于公司日常运营物资采购的过程控制。

3.职责

3.1物业综合办公室行政人员负责固定资产和日常物资供应商的建立；负责每月各服务中心资产和日常物资的审核，采购及报账工作。

3.2物业各客服中心行政内勤负责物资的验收、入库；负责配合物业综合办公室资产和日常物资供应商的建立；

3.3物业各客服中心专业主管负责配合行政内勤，物资的验收；

3.4物业财务办公室负责供货商的评审工作和采购物资的报销工作；

4.方法及过程控制

4.1 物资供应商的选择与评审

4.1.1 公司常用的日常消耗品的采购都要建立供应商，常用消耗品包括：办公类物品、维修类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。

4.1.2 具备供货商的条件

A、提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、能够开具增值税专用发票，联系电话；

B、建立《合格供应商名单》

C、物业财务办公室每年对确定的合格供应商进行复审一次，对供应商提供的物品质量、价格和信誉进行监督。复审时，须由物业财务人员、综合办公室人员一同参与，并在《合格供方复审表》上签署意见。

D、对于复查不合格的，或在供货过程中出现以次充好，擅自抬高价格，公司将取消其供应商资格。

4.2 日常物资采购

4.2.1物资采购申请，具体流程如下

4.2.2物资采购过程，具体流程如下：

4.3紧急采购：

如遇突发事件需紧急采购物资，各客服中心每月共有500元的紧急放行额度。遇突发事件，由项目经理电话告知物业总经理，总经理批准后，可立即实施采购，采购后可随次月采购计划一同上报，需要备注清楚，未经总经理批准的紧急采购，不予报销。