2015年管理评审输出报告

天地宁夏支护设备有限公司编号：ZL—GLPSSC—2015

NO：

管理评审报告

（2015年）

批准：

审核：甄爱国

编制：王杰

2015年 5月日

1．评审目的：评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并找出公司质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，不断完善公司的质量管理体系，确保质量方针、目标的贯彻执行与顺利实现，满足顾客的要求和期望。

2．评审依据：GB/T19001—2008idtISO9001：2008标准；本公司质量手册、质量管理体系程序文件；与产品有关的技术文件、顾客要求、法律、法规等。3．评审日期：2015.5.

4．评审内容：

4.1 质量管理体系审核结果

2014年11月24日至26日，北京世标认证有限公司外审员严老师和杨老师对我公司进行了质量管理体系审核。后经过认证中心资料委员会的评审，本次外审的最终结论为“推荐认证”，并于2015年1月，获得了《质量管理体系认证证书》，取得了认证工作的顺利完成。

2015年3月24日至3月26日，内审小组对各部门的质量管理体系实施运行进行了评审，本次审核对体系文件涉及到的各部门的各项条款都进行了审核，主要目的就是通过此次内部审核来验证上次内审和外审不符合项的整改情况。审核时发现：生产外协外购物资的到货及时情况未做统计、产品包装方面的信息不明确。故生产外协到货的及时率及产品包装是公司目前亟待解决的问题之一。

4.2 顾客满意度的测量结果，外部反馈重要信息及处理

4.2.1、顾客满意度的测量结果

2015年第一季度市场部部依据《顾客满意度测量程序》，通过整理和筛选，对顾客满意度调查表进行了统计、测算，通报了其中重要、共性的问题，公司相关单位从中寻找质量改进机会，提高产品质量，增加顾客满意度。

2015年第一季度,根据收集的9份“顾客满意度调查表”数据统计，顾客满意度测量结果为：83.06%，未达到质量目标“顾客满意度：≥ 90%”的要

求。

2014年第三季度“顾客满意度调查”中的信息统计见（表1）。

2015年第一季度“顾客满意度调查”中的信息统计见（表2）。

4.2.1.1、2014年与2015年顾客满意度及其要素对比：

2014年第三季度收集“顾客满意度调查表”8份,总顾客满意度统计为75.16%。顾客满意度调查各项目统计数据对比如下，相对2014年度，2015年度第一季度的顾客满意度整体有所上升。

（表1）

（表2）

4.2.1.2、顾客满意度调查的综合问题

根据对顾客满意度调查的分析报告数据和顾客满意度调查表顾客签署的顾客意见及建议方面显示，2014年下半年至2015年第一季度顾客满意度调查主要问题集中在“产品性能”和“服务质量”两个项目上。

4.2.1.2.1、产品质量方面：

“产品性能”项目包括“可靠性”、“使用寿命”、“结构合理”、“操作方便”。顾客满意度调查统计数据表明，交付后的“产品性能”顾客抱怨主要在“使用寿命”和“结构合理”两项。

根据市场部提供的2015年1-3月对顾客满意度调查分析报告和顾客满意度调查表顾客签署的顾客意见及建议方面显示，顾客对维修后产品的使用寿命和新支架的结构合理性上评分较低。维修后的设备如千斤顶到矿后时间不长出现千斤顶再次维修问题。范家寨煤矿反映支架管路过于繁杂，建议简单化。

4.2.1.2.2、服务质量方面：

顾客满意度调查统计数据表明，“服务质量”项目中顾客抱怨主要在于交货期滞后不能满足顾客的要求。主要是目前外协配套件的到货落实上要及时跟踪外协厂家并与厂家沟通协调，外协配套件不能及时到货造成生产计划任务不能按时完成，这直接影响了公司的合同履约率。

4.2.2 、外部信息反馈及处理

2015年第一季度市场部反馈到质量保证部的外部质量信息13项,如下表所示,其中包括：催货问题4项（序1—序4）、质量问题9项（序5-序13）。从统计情况显示，2015年第一季度外部质量问题的处理主要集中在宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿支架大修及神华乌海能源有限责任公司支架维修后的设备如千斤顶到矿后时间不长出现千斤顶再次维修问题。所以，千斤顶的维修后的质量保证是目前需要解决的问题之一。

4.2.3、外部故障损失情况

“三包”管控流程不能得到很好的执行，以至于“三包”成本核算也无法统计，而且目前急需加强完善的是信息反馈，特别是有关原因分析的落实，各相关单位必须严格按照《产品质量“三包”的有关规定》中的各项要求，明确落实派遣到矿的人员，到矿服务后给质保部一份比较明确的原因分析，且所有“三包”成本必须办理“三包”手续。质保部必须严格加强对“三包”产品的原因分析及考核。

4.3 过程业绩和产品符合性

4.3.1 过程业绩

4.3.1.1图纸准备情况

2014年，技术中心审核消化吸收了贵州邦达东李煤矿、广西白色、新疆沙湾、新疆昌平、窑街金河、卢子沟、柠条塔、阳泉煤业等用户7个架型19套图纸的技术资料。编写了乌克兰BKW煤矿项目、榆林杨火盘煤矿项目、山西吕梁、汾西、宝丰能源等7套液压支架制造和大修投标技术文件。

4.3.1.2制造工艺情况

编制制造工艺2161份、设计压弯图624份、设计合套图纸68份、设计工装芯轴52种、设计拼焊工装153种、设计机加定位胎14种、设计检验工装

55种，以及相应产品的材料定额和工时定额。

4.3.1.3 液压支架维修情况

2014年收集整理维修支架的技术资料7套，签订技术协议7份、编制核实“液压支架交接明细”725份、编写维修方案11套、设计改造方案4套、编制维修明细77份、测绘图纸1245张、设计工装工具67种，维修完成956架液压支架，维修后应用到乌海能源利民煤矿、老石旦煤矿、平沟煤矿、骆驼山煤矿、公务素煤矿、宝丰能源等。大修支架过程中，技术人员参与的维修服务主要有：完成大修支架交接明细、收集整理(向制造厂家、用户索要)维修支架的基础技术资料，参与大修支架鉴定，填写鉴定表，编制工程量清单等。由于运回的支架生产部未及时到场确认，缺失件数量只能按技术人员的签写的《液压支架交接明细》进行费用核算。

4.3.1.4 完善工艺规程的覆盖

为完善工艺，推进工艺规程的全覆盖，技术中心共编写完成1项通用工艺、2项工艺规程、2项验收规范文件，分别为《液压支架维修（大修）通用工艺（试运行版）》、《液压支架装配工艺规程（试运行版）》、《立柱千斤顶装配工艺规程（试运行版）》、《液压支架出厂验收规范（试运行版）》；《立柱千斤顶检验规范（试运行版）》，并有效实施，取得了很好的效果。

4.3.1.5管理方面：

●技术管理

自公司建立和实施IS09001：2008质量管理体以来，技术中心严格执行《质量手册》中的相关程序文件和《制度汇编》中的制度文件，并进一步建立和完善了四项规章制度：《技术资料管理制度》、《技术准备及工艺纪律考核细则》、《材料定额管理考核细则》和《工时定额管理考核细则》。通过这些制度细则的制定，有效的规范了技术人员的工作内容和工作程序，提高效率的同时保证准确率，同时也确保了技术中心管理体系的有效运行。

根据公司经营业务的变化，积极适应“以维修养制造，以制造促维修”的经营策略，技术中心以具体技术项目为基本单元将现有技术人员的职责及分工