综合税负率计算表
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填表说明: 1本期进项税额不同税率产品能分清的,按分清的数据测算,不能分清,按销售比例或其他合理办法分配. 2第11栏当期进项税额转出为税务机关核查不能抵扣的部分.
公式
1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9+11-10 8 9 10 11=12*适用税率 12 13 14 15 16=15-14 17=16*税率 18=4+17-7 19=18/(1+16)*100
适用17%的货物 20,301,738.97 488,412.26 19,813,326.71 3,451,295.63 83,030.09 3,368,265.54 3,154,306.46 2,961,577.67 192,728.79
百度文库
212,905.45 2,010,364.65 2,910,619.90 900,255.25 153,043.39 450,032.56 2.12%
综合税负测算表
纳税人名称: 项目 销售额合计 按适用税率征税货物销售 免抵退办法出口货物销售 理论销项税额 本期内销销项税额 免抵退销项税额 理论进项税额 本期进项税额 上期留抵税额 当期进项税额转出 进口料件模拟进项 当期进口料件金额 期末留抵税额 期初存货金额 期末存货金额 存货变动影响额 存货变动影响税额 理论应纳税额 综合税负
公式
1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9+11-10 8 9 10 11=12*适用税率 12 13 14 15 16=15-14 17=16*税率 18=4+17-7 19=18/(1+16)*100
适用17%的货物 20,301,738.97 488,412.26 19,813,326.71 3,451,295.63 83,030.09 3,368,265.54 3,154,306.46 2,961,577.67 192,728.79
百度文库
212,905.45 2,010,364.65 2,910,619.90 900,255.25 153,043.39 450,032.56 2.12%
综合税负测算表
纳税人名称: 项目 销售额合计 按适用税率征税货物销售 免抵退办法出口货物销售 理论销项税额 本期内销销项税额 免抵退销项税额 理论进项税额 本期进项税额 上期留抵税额 当期进项税额转出 进口料件模拟进项 当期进口料件金额 期末留抵税额 期初存货金额 期末存货金额 存货变动影响额 存货变动影响税额 理论应纳税额 综合税负