政企客户部十月经营分析

二月 186 4720 4%
三月 847 5568 18%
四月 -249 5319 -4%
五月 -319 5000 -6%
六月 289 5289 6%
七月 133 5422 3%
八月 -402 5020 -7%
九月 203 5223 4%
10月 -844 4379 -16%
•月度趋势：固网话音业务逐月走势基本持平，略有向下的趋势； •集中趋势：政企语音消费高峰期库三、六、九月，低谷期分布在一、二、八和十月份； •数据来源:财务收入明细表。
分群收入 直管收入
注：数据来源财务报表
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1.1.3 各分公司预算完成情况
龙泉、郫县、新都完成预算进度！
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
分公司 高新 金牛 城北 青羊 武候 城西 锦江 成华 分公司 龙泉 郫县 新都 双流 大邑 新津 温江 崇州 金堂 青白江 蒲江 邛崃 都江堰 彭州
107130 123409 16279
15%
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1.1.5.1
政企固网语音业务各月环比走势分析
政企固网语音业务呈萎缩趋势，月度波动较大！
各月固网语音收入走势
环比增量 2009年（万元） 环比增幅 线性 ( 2009年（万元）)
一月 环比增量 2009年（万元） 环比增幅 4535
来电显示 手机对讲 短信 彩信 七彩铃音 多方通信 移动流量 增值及综合信 息应用服务 手机下载 多媒体邮箱 定位服务 手机报 手机影视 企业通信息助理 声讯 移动收入合计
8 中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.6 全区政企收入结构
部分分公司收入同比下降，值得关注！ 各分公司收入同比增幅排名
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1.1.7 全区政企渠道收入贡献排名
12000
单位：万元
8000
09年9-10月收入
4000
0
现 武 现 城 锦 高 金 龙 双 成 青 城 新 郫 青 温 都 彭 崇 邛 新 大 金 蒲 业 侯 吧业 北 江 新 牛 泉 流 华 羊 西 都 县 白 江 江 州 州 崃 津 邑 堂 江 网 江 堰
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1.1.5.2 政企移动业务收入定比分析
政企移动业务收入贡献逐渐增加
10月政企移动收入624万元，与半年内其它两月相比，呈增长趋势； 增长贡献值：主要源于通话费、号码账号费、移动流量费的增加， 成长性：手机对讲、来电显示、短信业务呈现较大增幅，而月租费、声讯费则有39%的下降， 移动彩信、定位服务、多媒体邮箱等业务也需要突破；
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家客 39%
1.1.2 全区政企1-10月累计收入完成情况
政企客户累计收入周期有较大增幅
截止10月，全区政企累计实现收入12.34亿元，同比增幅15%。收入贡献主要来 源于固网、互联网、增值及综合信息应用服务和移动业务分别占比41%、43%、14% 和2%。
业务收入占比
9-10月预算进度完成率
9月目标 10月目 10月 合计 值 标值 进度值 完成率 559 1117 520 509 1029 109% 481 968 455 446 901 107% 336 659 333 327 660 100% 631 1241 631 619 1250 99% 90 175 89 87 176 99% 109 217 111 108 219 99% 276 549 289 283 573 96% 131 249 132 130 262 95% 66 136 75 74 149 92% 138 274 152 149 300 91% 56 112 63 61 124 91% 123 230 129 127 256 90% 230 472 271 266 537 88% 131 264 158 155 312 84%
0
总机建壳
总机拉动C 269174116861746626482481479479426408356235224219182178167157629611139 #REF!
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1.2.2 商务领航套餐数完成情况
少数分公司差目标值！
总体情况： 截止10月，全区商务领航套餐发展数到达54823户，完成了年度目标的172%。 优化后的产品体系、集中营销活动的开展对商务领航产品推广起到促进作用；
分公司预算完成情况： 根据业管中心成品数统计 数据，9-10月，仅龙泉、 郫县、新都分公司完成预 算进度值，其中，龙泉政 企两月实现1117万，超额 达9%，有86%的区县均未完 成预算目标值，其中，成 华、锦江、城西、彭州完 成率不足85%。
数据来源：业管中心提 供财务报表。
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政企客户部十月经营分析
中国电信成都分公司政企客户部 2009年11月30日
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目
录
第一部分：10月总体情况分析
第二部分：重点工作开展情况 第三部分：专题分析 第四部分：下阶段重点工作部署
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1.1 全区政企10月收入完成情况 全区政企10月收入完成当月计划值
• 语音业务:增幅3%，增量收 入主要来源于月租费、国内 长途业务。
• 互联网收入同比增长18%， 增值及综合信息服务增长31%， 两项业务继续保持较强增势； • 说明：取数来源于财务数 据，今年客户群的战略分群 对数据分析有一定影响。
固网语音其它 49 65 17 互联网及数据业 务 44715 52809 8094 增值及综合信息 服务 13398 17599 4201 固网合计 107020 120882 13862 其中：小灵通 1252 移动 政企收入 合计 移动语音收入 110 2527 2417
累计情况：截止10月，全区总机服务建壳客户数887个，累计融合C网成员用户数12.77万户， 实现全年目标值的162%，武侯、城西在融合量上、金牛、双流在建壳用户量上发展较好。 环比情况：较9月，政企本部、彭州、双流、郫县新增拉动C用户增长较快，月融合用户数 1000户以上，而城西、锦江、金牛、金堂等9个分公司出现负增长，需在存量保持和增量拓展 方面加大力度； 数据来源：德企报表系统。
分群收入预算完成率
收入（万） 政企分群 当月收入 12138 累计收入 24728 进度计划 24258 完成率 11、12月月均需完 成 12733
102%
客户群结构占比：
个客 16% 其它 6% 政企 39%
预算完成情况：全区政企10月完成收入1.2万元， 超额完成102%，根据目前完成情况，预计本年度余 月均需完成1.27万元才能确保四季度收入计划指标 的完成。 收入结构：由于政企客户受10月长假的影响较大， 其收入占比较往月略有下降。 收入完成建议：加强新量收入发展、存量用户增 量挖掘提升、重大项目增收、收入计费基础管理等 工作； 数据来源：财务报表
项目 移动语音收入 互联网、数据 业务 月租费 非漫游状态通话费 其它 移动电话号码账号 10月 51510 3487861 457243 1163677 196691 137395 276037 394 67968 244 313538 24191 8411 240 43218 2333 3416 7587 6241953 8月 99340 2911679 592147 1050119 192157 19539 190578 325 55852 72 190703 22316 9402 -80 35916 2160 3698 7748 5383671 5月 84932 2010594 343248 208937 115838 5203 136411 320 46201 0 125649 9854 6339 0 28198 1168 2576 12357 3137826 定比5月(元） -33422 1477267 113995 954739 80854 132191 139626 74 21767 244 187888 14337 2073 240 15019 1165 840 -4770 3104127 定比5月（%） -39% 73% 33% 457% 70% 2540% 102% 23% 47% 150% 145% 33% 53% 100% 33% -39% 99%
10月总机服务累计建壳和拉动C网情况
200 150 100 50 0 30000
都 青 本 武 城 城 青 成 金 双 高 彭 锦 大 郫 温 新 崇 龙 邛 新 蒲 金 江 白 部 侯 西 北 羊 华 牛 流 新 州 江 邑 县 江 都 州 泉 崃 津 江 堂 堰 江 189 45 19 33 39 44 59 53 41 35 44 40 9 30 23 45 29 16 35 21 14 8 11 1
1.1.4 09年各项业务累计收入同比
互联网、增值业务同比增势较强，语音业务同比稳中小升！
• 截止10月，全区政企客户 固网收入同比增长同比增幅 13%，移动语音收入达到2527 万元.
项目（单位：万元） 语音业务 装移机 月租费 本地通话 国内长途 固网 国际长途 港澳台长途
上年 本年 同比增量 同比增幅 48907 50474 1568 3% 584 192 -393 -67% 10688 11453 23957 24487 12502 13267 923 203 817 192 766 530 765 -106 -11 7% 2% 6% -11% -5% 34% 18% 31% 13%
固网语音 41% 移动语音 2% 增值及应用 服务 14% 互联网及数 据 43%
政企收入月度趋势
15000 12000 9000 6000
单位：万元
Baidu Nhomakorabea
3000 0 1月 12201 4942 2月 11404 4009 3月 12707 5013 4月 12775 6251 5月 12333 3844 6月 12730 4790 7月 12677 5402 8月 11855 4273 9月 12590 4745 10月 12138 4765
9月 1143 922 868 641 1111 721 1232 828 9月 558 487 324 610 85 107 274 118 70 137 56 107 242 133
10月 1284 866 812 656 1037 714 1253 948
9月目标 10月目 合计 值 标值 进度值 完成率 2427 1355 1329 2684 90% 1788 1005 985 1990 90% 1680 952 933 1885 89% 1296 741 727 1468 88% 2148 1254 1229 2483 86% 1435 874 857 1731 83% 2485 1540 1509 3049 81% 1776 1120 1098 2219 80%
各单位收入贡献排名：市政企、武候、网吧部、城北、锦江、高新、金牛、龙泉分公司 收入贡献为全区政企的“八大强”，而蒲江、金堂、大邑、新津为全区政企的“四小龙”。 数据来源：营销渠道支撑系统。
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.2.1 总机服务产品发展
用户规模持续扩大，但部分分公司出现负增长！
0.5 0.4 0.3 0.2
同比增幅 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3
现 青 都 崇 双 成 温 新 龙 青 城 大 金 城 蒲 彭 武 现 郫 高 锦 金 邛 新 业 白 江 州 流 华 江 都 泉 羊 西 邑 牛 北 江 州 侯 业 县 新 江 堂 崃 津 网 江 堰 吧
区县异动：青白江、都江堰、崇州、双流、成华同比增幅则在25%以上，增收能力较强， ；邛崃、新津、金堂、锦江、高新收入同比下降幅度较大，需高度关注并采取措施止跌回 稳。 数据来源：营销渠道支撑系统。
各区县情况：除新都、蒲江、大邑、新津未完成全年计划目标外，其它各分公司均超额 完成全年发展任务，其中以城北、成华、双流等分公司发展最为突出，年度完成率在190% 以上；