工艺设备变更管理程序

工艺设备变更管理程序发行版本: B版

修改码: 0

文件编码: TSH/HSE-035 一、目的

为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新

的、没有加以控制的危险引入工作场所，特制定本程序。

二、范围

本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：

a.工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；

b.工艺技术的变化；

c.设备的改变或改进；

d.工艺控制参数的改变（如报警设定值）；

e.工艺控制系统逻辑的改变；

f.操作规程（含各工作方案）的改变；

g.设备、原材料供货商的改变。

本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。

三、定义

1.变更

符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改

变工艺安全信息等的活动。

2.同类替换

符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附

录1的举例）。

3.紧急变更

为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失

而需要需在48小时内实施的变更。

4.变更管理

为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的

管理程序。

5.重大变更

影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更。

6.微小变更

影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。

四、职责

1.区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的

实施。

2.只有区域负责人有权批准紧急变更。

3.区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理/生产副主任、

总工程师）：

1)批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）；

2)组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；

3)批准重大变更；

4)跟踪落实连带变更的实施；

5)决定技术安全审查的成员。

4.工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复

印件。

5.技术与安全审查小组

技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。审查小组负责：

1)审查变更的技术可行性；

2)识别和分析变更可能带来的风险；

3)提出防止或减弱风险的建议；

4)提出变更需要的专项研究和分析；

5)提出连带变更项目的清单。

6.生产部经理/副经理/总工程师/工程师

1)根据需要申请变更；

2)将变更按微小、重大、紧急分类；

3)需要时，可以履行初级审查的功能；

4)参加技术与安全审查小组；

5)将技术与安全审查的结果传达给有关人员；

6)在变更实施之前培训有关的员工；

7)落实变更审批表上提出的相关文件的升级（如：操作、维修规

程、工艺安全信息等）；

8)密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。

五、程序及要求

1.各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员

工应接受初次培训，并每两年对每位员工重复培训一次。

2.其它任何可能引发变更的作业(如：停产维修工作)应包括一个步

骤，即要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查。

3.与变更管理有关的工作应由生产部经理/副经理/工程师进行初步

审查，按微小、重大、紧急将变更分类。

4.技术与安全审查

1)技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：

a.微小变更应由熟悉此技术的人员审查；

b.重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；

c.紧急变更审查过程和重大变更相同。

2)技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响，必

要时应进行系统的工艺安全分析。

3)技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与

此变更相适应，具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提

供的指南。

4)技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产

品质量的影响。

5)技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录2、3）的申请、

审查和批准流程进行。

5.连带变更

变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成日期。

6.变更的实施

1)在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更引起

的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操

作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技

术说明书（MSDS）等方面的信息。对于紧急变更，工艺安全信

息的更新可以在变更的实施过程中进行。

2)在变更通过审查批准后，由生产单位落实变更的实施单位，区

域负责人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施

单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变

更项目监督小组。

3)变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相

关管理标准。

4)在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、

变更要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作

与维护维修人员，完成培训。

5)在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查

的，执行工艺设备投运前安全审查管理标准。

7.文件管理

1)在变更结束后，区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存

档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案

等。

2)变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设

置值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材

料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技

术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。

六、审核

工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等。

附录1：同类替换范例

附录2：重大变更审批表

附录3: 微小变更审批表

七、附则

1.本程序由生产运行处、机动设备处负责解释