工程施工材料、构配件和设备管理制度

工程施工材料、构配件和设备管理制度

1 目的

加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。

2 主题内容与适用范围

本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、入库验收、保管、发放和回收等办法。

本制度适用于公司采购的工程材料、构配件和设备管理工作，也适用于顾客（业主）提供的材料、构配件和设备管理工作。

3 采购管理制度

3.1采购计划管理

3.1.1项目部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。格式参见XX•xx.03表2“建筑材料、构配件和设备的采购计划表”。

3.1.2采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。

3.1.3采购计划需报项目部材料主管人员审核后，经工程项目部经理签字批准后才能用于采购。监理（建设）单位有要求时，还需经监理（建设）单位批准。

3.1.4由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交材料供应部会同有关部门一并进行调整。

3.2供方评价管理

3.2.1严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。

3.2.2不论是生产厂家还是经销商，均应对其进行评价。对供方的评价应包括：

（1）法人资格、生产许可、级别或经营许可范围、级别等；

（2）所供材料、构配件和设备的质量保证能力（包括质量保证体系、信誉等）；

（3）供货能力（交货期）；

（4）建筑材料、构配件和设备的价格；

（5）售后服务等。

3.2.3经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。经评价合格的供应方的相关资料（需包含产品制造许可证或安全注册证）应附在评价表上一起送工管部存查。

3.2.4列入公司合格供方名册供方，每年需进行一次复评。认为有必要时，可随时对列入公司合格供方名册供方进行再评价。

3.2.5合格供方年度复评

（1）合格供方年度复评，主要是考核合格供方名册中以及本年度内新增合格供方一年来的交易情况（包括数量、规格、成交价、质量、交货期、售后服务及信誉等）。

（2）由各单位在年末前填写XX·xx.05《采购管理程序》表3“合格供方年度复评审批表”提出初评意见送公司工管、经营部复评并呈报主管领导审批后，作为下一年度的合格供方。

（3）年度复评后，由工管部综合整理成合格供方名册，下发到各单位。

3.2.6各单位若采购合格供方名册以外的产品，必须在采购前按XX·xx.05《采购管理程序》办理供方评价，经评价符合要求后方可采购。

3.2.7对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合XX·xx.05《采购管理程序》规定，并保存相应的记录。

3.3采购管理

3.3.1采购活动应按XX·xx.05《采购管理程序》的流程和XX·105.03《物资采购管理规定》进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。

3.3.2采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。

3.3.3生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书（必要时）。

3.3.4如合格证和材料质量证明书为复印件时，必须提供可跟踪其原始合格证和材料质量

证明书的有效依据（即：生产厂---采购商---大分销商---小分销商，相关单位所盖的公章均应齐全并连续，且最后一个公章必须是红章）。

3.3.5如果所采购的某一产品不只是一个工程项目使用，而是用于若干个工程项目的，则采购部门应在提供给各工程项目的复印件上再加盖采购部门的印章，并注明原件保存部门及由负责人签字确认。

4 材料、构配件和设备的验收

4.1 材料、构配件和设备入库前，应进行验收，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写XX·xx. 03表1 “设备材料进货验收记录”。不符合要求的，不予入库，进行隔离处置或退货处理。

4.2 材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国

计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。

4.3 材料数量损失在差额之内的，按实际数量验收入库；差额超过规定的，应查对核实，并做好记录，同时将该批材料标识保管，并立即向供货单位提出数量异议，待处理后再验收。

4.4 工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。材检员必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料，并认真填写SH/T3503《石油化工建设工程项目交工文件》的表J131“设备/材料质量证明文件一览表”：

4.4.1材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。

4.4.2质量证明文件的各项内容如出厂编号、钢号、规格、型号、化学成分、力学性能、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。

4.4.3质量证明文件应具有可追溯性，必要时需向供货方进一步索要。

4.4.4验证资料不符合要求或不齐全的材料不得办理验收手续和入库手续。

4.5 对入库验收的材料产品合格证，质量证明书和其他有关资料核对无误后，作为材

料入库验收和使用依据，并应存档妥善保管。

4.6工程材料、构配件和设备必须验收合格，由相关责任人员签字确认。检验不合格或资料不全的材料均不能使用，并按规定处置。

4.7凡涉及到结构安全及使用功能的重要物资如钢材、高强螺栓、水泥、防水材料、防火材料等各专业质量验收标准规定必须复验的，以及设计、建设（监理）单位要求复验的物资，项目部应指派取样员按规定的方法在建设（监理）单位见证下取样，送有资质的单位进行检测、试验，并出具相应的检验报告。