采购部管理手册校对
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度第一条为规范物资采购部的管理工作，提高采购效率，确保采购质量，特制定本管理制度。
第二条物资采购部是公司负责采购各类物资的部门，直接向公司总经理负责。
第三条物资采购部的主要职责包括制定物资采购计划、组织实施物资采购、审查供应商资格、签订采购合同等。
第四条物资采购部应当建立健全的采购管理制度，明确工作流程和责任分工，确保采购活动的合规性和规范性。
第五条物资采购计划的编制应当根据公司经营发展规划和生产经营需要，明确采购项目、数量、时间等要求，并报公司领导审批。
第六条物资采购部应当建立供应商名录，并定期对供应商的信用状况和业绩进行评估，确保合作的供应商具有良好的信誉和实力。
第七条在对供应商进行资格审查时，物资采购部应当严格按照公司的采购政策和程序进行，确保选取到合格的供应商。
第八条物资采购部在签订采购合同时，应当仔细审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并与供应商签订合格的采购合同。
第九条物资采购部应当建立采购档案，完整记录采购过程中的各项资料，保留至少5年，以备查验。
第十条物资采购部应当建立健全的内部管理制度，包括制度修订、审核、通知和执行等程序，并做好日常管理工作。
第十一条物资采购部应当建立合理的绩效考核制度，对员工的工作进行评价，激励员工的工作积极性，提高工作效率。
第十二条物资采购部应当密切配合其他部门的工作，确保采购活动的顺利进行，并及时协调解决问题。
第十三条物资采购部领导必须具备较高的专业素养和管理能力，对采购工作有较强的组织和协调能力。
第十四条物资采购部应当做好采购数据的统计工作，及时报告采购情况和问题，以备公司领导参考。
第十五条物资采购部应当定期组织员工进行培训，不断提高员工的专业水平和业务能力。
第十六条物资采购部应当加强对外部环境的分析和研究，不断改进采购手段和方法，提高采购效率和质量。
第十七条物资采购部在工作中应当积极倡导节约资源，提倡绿色采购，推行循环经济，落实企业社会责任。
媒体采编部管理手册
媒体采编部管理手册（试行）媒体采编部管理手册是以思想文化引领为目标，以建设国企一流融媒体中心为愿景，充分发挥基层党组织的政治优势，指导媒体采编部围绕思想文化引领“管什么、怎么管、管到什么程度”，抓好核心业务运行，深化机制建设，固根基、利长远，记载胜利、引领胜利、推动胜利、创造胜利，全面提升基层管理效益和管理能力。
一、职能定位媒体采编部是思想文化引领、风险管控和党建质量提升的责任主体，是宣传文化服务经营创效的独立核算单元，主要负责新闻宣传业务的运行实施，对新闻宣传的策划、运行、实施效果等进行价值核算，实现思想文化引领能力逐年提升。
二、工作目标深化“聚焦价值创造”的经营导向，持续提升宣传工作价值创造能力,落实新闻宣传业务运行责任和经营管理责任，推动油田高质量发展；落实风险管控责任，实现舆论导向正确、依法合规经营、安全绿色发展、队伍廉洁稳定；落实党建质量提升责任，实现思想文化引领责任和风险管控责任进一步落实。
三、组织机构围绕新闻宣传核心业务，标准化设置基层班子、岗位，搭建管理责任清晰、岗位设置科学合理、员工队伍优化配置的媒体采编部组织体系。
（一）班子设置1.媒体采编部设置党支部，支部设立支部委员会。
支部委员会设书记、副书记（主任担任）、组织委员、宣传委员、纪检委员等。
2.媒体采编部基层班子设置主任、副主任（书记担任）、运行副主任，可按需增设一名副职。
3.媒体采编部支部班子与基层班子一体化设置。
媒体采编部副主任由支部书记担任，支部副书记由主任担任，其余委员由基层班子副职或其他人员担任。
媒体采编部支部班子与领导班子一体化设置对应表4.支部（基层）班子标准化分工（1）书记（副主任）：负责推动媒体采编部全面工作，组织召开支委会、基层班子会。
负责媒体采编部党的建设、改革发展、领导班子和干部人才队伍建设、纪检监督等工作。
分管综合管理岗和全媒体主持人岗。
对媒体采编部发展质量和效益、国有资产保值增值、依法合规经营、QHSSE工作、党的建设、廉洁从业、意识形态、队伍稳定及群团建设等负主要领导责任和管理责任。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
校对工作手册范文(6篇)
校对工作手册范文(6篇)校对工作手册范文第一篇校对人、审核人工作职责1.设计校对人员1）校对设计方案、材料选用是否符合设计输入的要求；2）校对图纸是否符合规范、标准、法规的要求;3）校对计算方法、计算结果是否完整准确;4）校对制图方法、尺寸数据、图例符号、文字说明、计量单位是否符合规定，图纸清晰，图面布置，字体、字形、字号。
5）校对人对于设计不合理的地方有权返回设计人进行整改，耽误工期进度由设计人负责。
2．设计审核人员（专业负责人）1）审核设计是否符合规范、标准、法规和设计方案要求；2）审核主要设计原则和技术经济指标是否正确合理；3）审核设计采用的数据、参数、公式是否合理。
4）审核设计中上述1）、2）、3）项内容和校对过的全部内容是否修改合理，对于不合理的地方有权返回校对人和设计人进行整改，耽误工期进度由校对人和设计人负责。
辽宁北方建筑设计院责任有限公司-爱乐盟分公司2012-3-3校对工作手册范文第二篇2012年工作总结2012年校对组在主编的正确领导下，在全体同仁的共同努力下，共完成了近1 50期报纸、7000个版面，115000条信息、5175000余字的精确校对工作。
通过校对组全体成员的共同努力，出报前累计纠错600余条，其中纠正错字36 0余条，分栏错误近200余条，通过有效的校对工作保障了2012年的信息安全主体工作。
具体工作如下：一、团队建设方面；2012年校对组通过每周碰头会形式对当周发现的问题进行共享、分析；每半月进行一次话务室不定形式信息沟通；让团队成员之间能够有效及时进行信息和思想沟通，保障有问题不扩大有方法不保留。
让开放、融合、沟通成为团队建设的主基调；另外校对组还根据需要不定期与法律顾问进行相关风险控制方面的主动交流，以保障校对人员在法律层面对信息的掌控有依据有标准为公司做好信息安全层面的保驾护航。
二、内部管理提升；校对组成员在2013年初对上一年度出现的每起出报事故及时进行主客观分析；其中主观层面，针对由于校对人员眼花、恍惚、错误识别及工作情绪波动等原因造成的漏校，错校问题进行包括内部培训、互助沟通、常见问题汇总板、错误专题确认等方法进行有效提示以降低发生重复错误、低级主观错误的几率；客观层面，针对因为管理方法以及校对流程对接出现的问题。
收货部管理手册(全
收货部工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守收货程序。
4.及时、准确地将商品安全收进卖场, 确保超市的正常销售。
5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。
6.严格控制人为损耗，做到全员防损。
7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。
8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。
9.负责收货区的区域整理。
10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。
11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。
12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。
13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。
14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。
1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守相应的办公室工作流程。
3.降低人为损耗，做到全员防损。
4.预约供应商送货时间。
5.打印收货单。
6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。
7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。
9.处理收/ 退货登录时出现的异常情况。
10.负责对收货/ 退货的记录。
11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。
12.负责协助各部门对收货/ 退货及相关事项的查询。
13.负责收货部备品和耗材的管理。
14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守相应的收货程序和退货程序。
4.严格控制人为损耗，做到全员防损。
5.合理的编排供应商退货时间表。
6.及时通知卖场供应商的退货时间。
7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程, 有问题的单据要追查原因。
8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。
9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。
10.做好索赔区域的清洁工作。
信息校对管理制度
信息校对管理制度一、目的本制度的目的是为了规范和管理信息校对工作，确保信息的准确性和规范性，提高工作效率，保障信息传递的质量。
二、适用范围本制度适用于公司各部门进行的信息校对工作。
三、责任部门信息校对工作由公司编辑部门负责统一管理和监督。
四、信息校对流程1. 提交经过初步编辑的信息将被提交至编辑部门进行校对工作。
2. 校对编辑部门将对提交来的信息进行仔细的校对工作，包括文字的准确性、语法的规范性、排版的美观性等方面的审查。
3. 修改在校对过程中发现的问题将被及时地修改，确保信息的准确性和规范性。
4. 复核校对完成后，将进行信息的复核工作，确保修改后的信息满足规范和要求。
5. 审批经过复核之后，信息将被提交至相关部门进行审批，确保信息的内容和表达准确。
6. 发布经过审批后的信息将被发布至公司内部或外部，以供员工或客户查看。
五、校对标准1. 文字准确文字要表达准确，不得有错别字或语法错误。
语法要规范，符合语言文字的基本规范。
3. 排版美观排版要美观得体，能够吸引读者的眼球。
六、信息校对人员的要求1. 具备较高的文字功底和语言表达能力。
2. 具备较高的审美能力，能够进行排版工作。
3. 具备较高的耐心和细心，能够对信息进行仔细钻研和审查。
4. 具备较高的责任心和紧迫感，确保信息的准确性和规范性。
七、信息校对工具1. 电脑信息校对工作主要依赖电脑进行文字处理和排版工作。
2. 校对软件公司将提供专门的校对软件，以便进行文字的审查和修改。
3. 校对手册公司将提供校对手册，以便校对人员在工作中进行参考和查找。
八、信息校对结果的记录公司将建立信息校对结果的记录，并对校对过程进行归档，以便进行后续的追溯和查找。
九、信息校对效果的评估公司将定期对信息校对工作进行效果评估，以便改进和提高信息校对的质量和效率。
十、信息校对管理制度的执行1. 全员宣传公司将通过内部宣传和培训，使全员了解信息校对管理制度的内容和要求。
2. 监督检查编辑部门将对信息校对工作进行监督检查，发现问题及时进行整改。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
釆购部工作规章制度
釆购部工作规章制度第一章总则第一条为了规范公司采购部的工作，提高采购效率，保障采购质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部全体工作人员，严格遵守执行。
第三条采购部应当按照公司战略目标和发展规划，全面负责公司产品和服务的采购工作。
第四条采购部主要职责包括但不限于：采购需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行、验收结算等工作。
第五条采购部需遵守诚实信用、保守机密、公平公正、勤勉尽职的原则，维护公司的利益。
第二章采购流程第六条采购部应根据公司实际需求，制定采购计划，明确采购物资或服务的规格、数量、质量标准等。
第七条采购部应及时了解市场行情，选择符合公司要求的供应商，进行竞争性谈判，确保物价合理。
第八条采购部应签订合同，明确双方责任、权利、交货周期等，确保供应商按时供货。
第九条采购部应协调与相关部门对接，做好供货的安排，保证供应链畅通。
第十条采购部应及时跟踪，掌握供应商的交货情况，及时处理供货异常。
第三章采购管理第十一条采购部应建立健全的采购管理制度，明确各项工作的职责和流程。
第十二条采购部应定期开展采购效率与质量的评估，及时调整改进采购工作。
第十三条采购部应建立供应商库，及时更新供应商信息，确保供应商资质合规。
第十四条采购部应保护公司商业机密，严禁泄露公司的商业秘密。
第十五条采购部应建立健全的质量管理体系，确保采购的物资或服务符合质量标准。
第四章采购审批第十六条采购部应遵守公司的采购流程，征得领导的审批意见后方可执行采购计划。
第十七条采购部应遵守公司的财务管理制度，确保采购资金的合理使用和保管。
第十八条采购部应及时报告采购情况，向上级领导进行汇报，接受指导和监督。
第五章处罚与奖励第十九条采购部如发现工作人员违反公司规章制度，应及时进行处理，严格按照公司规定进行处罚。
第二十条采购部应根据工作人员的实际表现，进行奖惩并举，对于表现优秀的员工给予奖励，激励员工积极工作。
第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效。
采购部采购规章制度
采购部采购规章制度第一章总则第一条为规范采购行为，保障公司资金安全，加强对采购活动的管理，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门及相关人员在公司采购活动中的行为规范。
第三条采购部门负责公司各项采购活动的组织和管理，保证公司各项生产经营活动的正常运转。
第四条采购部门应当遵守国家法律法规及公司相关规定，做到依法、诚信、公平、公正，确保采购活动的合法合规性。
第五条采购部门应当遵循经济合理、效率、服务质量、信誉度等原则，从全局出发，为公司的整体利益着想。
第六条采购部门应当建立健全内部控制体系，严格执行采购管理制度，加强对采购活动的监督和管理。
第七条采购部门及相关人员在采购活动中应当遵守道德规范，保持良好的职业操守，杜绝一切违法违规行为。
第二章采购流程第八条采购部门应当根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，并报领导审批。
第九条采购部门应当依法确定供应商，并签订采购合同。
第十条采购部门应当建立健全采购评审机制，对供应商进行评估，并做出合理的决策。
第十一条采购部门应当落实采购合同，及时跟进供应商的履约情况，确保采购活动的顺利进行。
第十二条采购部门应当建立完善采购档案管理制度，做好相关资料的归档和保存工作。
第三章采购管理第十三条采购部门应当建立绩效考核制度，对相关人员的工作进行评估，激励员工积极工作。
第十四条采购部门应当不断完善采购管理制度，提升公司采购水平和效率。
第十五条采购部门应当加强对供应商的管理，建立供应商数据库，及时更新供应商信息。
第十六条采购部门应当定期开展采购培训，提升员工的专业素质和业务水平。
第四章附则第十七条本规章制度的解释权归公司采购部门所有。
第十八条本规章制度自颁布之日起正式执行。
以上为公司采购部采购规章制度，若有不符合的地方，请随时向领导汇报。
GJB9001B-2009国军标质量手册
GJB9001B-2009国军标质量手册本公司发送单位：外单位发送路线：批准：顾客代表：更改记录发送单号有效页记录质量手册实施令产品质量是企业生存和发展的重要保证，对产品品质的刻意追求是XX全体员工共同的质量目标。
为保持公司持续发展，增强顾客满意度，建立和实施一个有效的质量管理体系，实现质量方针和质量目标，公司依据GJB9001B-2009《国军标质量管理体系要求》的规定，并结合公司的发展需要及行业特点、产品类型等编制了《质量手册》，现予以批准并于2011年9月30起颁布实施。
《质量手册》对内是我公司必须长期遵循的法规性文件，是进行质量管理、开展质量活动的行动准则，适用于公司各级人员、各个部门、各类产品；对外是一份质量保证纲领性文件，可提供顾客或第三方机构作为评估公司质量管理体系之用。
公司全体员工务必认真学习，严格贯彻执行，确保顾客得到满意的产品质量和服务质量。
XX总经理：签发时间：任命书根据GJB9001B-2009质量管理体系要求及公司体系运行的需要，现任命副总经理为公司管理者代表。
管理者代表具有以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；b)批准质量管理体系程序文件及作业文件；c)协助总经理策划、组织管理评审，并向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；d)协助或代表总经理处理重大质量问题；e)组织领导不合格品的审理及内部审核工作；f)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；g)负责组织质量管理体系有关事宜的外部联络工作。
XX总经理：签发时间：质量方针科技领先、质量第一、顾客至上、持续改进其含义以精湛的技术和优良的服务确保用户最大的满意。
产品质量是公司的生命，持续改进是企业永远追求的目标，本公司制定质量方针的依据：围绕顾客满意为中心，依据公司技术、市场、管理三大优势，结合公司的战略目标，追求零缺陷管理，力争形成具有先进航空企业竞争能力的高科技企业。
质量方针由公司最高管理层制定，总经理批准发布，由总经理、管理者代表促成企业各层次的贯彻和理解,并通过各种会议、刊物、网络等方式达成公司各层次内的沟通。
鼎捷ERP全套操作参考手册
一、ZY_ASF001 料件中生管资料维护作业说明 .... 150 二、ZY_ASF002 预投作业说明................... 152 三、ZY_ASF003 一般工单开立与发放作业说明 .... 157 四、ZY_ASF004 折件式工单开立与发放作业说明 .. 166 五、ZY_ASF005 委外工单开立与发放作业说明 .... 167 六、ZY_ASF006 工单变更作业说明 .............. 168 七、ZY_ASF007 工单结案与取消结案作业说明 .... 169 八、ZY_ASF008 工单发料作业说明 .............. 172 九、ZY_ASF009 工单退料作业说明 .............. 179 十、ZY_ASF010 完工入库作业说明 .............. 183 十一、ZY_ASF011 折件式工单完工入库作业说明 .. 185 十二、ZY_ASF012 工单下阶料报废作业说明 ...... 186
鼎捷 ERP 全套操作参考手册
ERP 全套操作手册
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手册目录
第一章 采购管理操作手册 ............................................................. 8
一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明 ...... 9 二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明 ..... 11 三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明 ....... 13 四、ZY_APM004 请购单维护作业说明 ............. 13 五、ZY_APM005 请购单结案与开启作业说明 ....... 15 六、ZY_APM006 请购转采购维护作业说明 ......... 17 七、ZY_APM007 采购单维护作业说明 ............. 20 八、ZY_APM008 采购单变更维护作业说明 ......... 23 九、ZY_APM009 采购单结案与反结案维护作业说明 . 24 十、ZY_APM010 委外采购维护作业说明 ........... 27 十一、ZY_APM011 采购收货维护作业说明 ......... 28 十二、ZY_APM012 委外采购收货维护作业说明 ..... 31 十三、ZY_APM013 采购入库维护作业说明 ......... 32 十四、ZY_APM014 委外采购入库维护作业说明 ..... 35 十五、ZY_APM015 采购验退维护作业说明 ......... 35 十六、ZY_APM016 采购仓退维护作业说明 ......... 36 十七、ZY_APM017 入库/退库发票维护作业说明 .... 37 十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明 . 40 十九、ZY_APM019 现场采购作业说明 ............. 42 二十、ZY_APM020 直发现场作业说明 ............. 43
公司岗位管理手册
公司岗位管理手册（制度）第一章总则：第一条本手册的设立是为更合理的利用公司人力、物力、财力资源，规范化公司管理，使公司向持续改进方向发展，不断提高公司竞争力，根据公司实际情况特制定本制度。
第二条本手册介绍了整个公司的基本运营管理流程，按部门叙述了各个岗位的工作性质和要求。
为公司工作安排人员上岗提供参考依据。
第三条本制度的设立本着制定—执行—监督—反馈—修正的原则设立，公司会在不断的发展过程中对本制度进行完善和改进，公司也要求全体工作人员不断努力，与时俱进。
第四条公司岗位操作手册包括规章制度、内务部操作手册、生产部操作手册、财务部操作手册、库存部工作手册、采购部工作手册和销售部工作手册。
第五条本制度适用于公司全体工作人员。
第六条本制度经总经理签署后，自公布之日起生效。
由副总经理负责本制度实施监督。
第七条当本制度修订版公布时，本制度自动失效。
第二章规章制度第八条出勤休假制度：公司统一的上午上班时间为8:00—12:00，下午上班时间为14:00—18:00。
休假制度为每月两天休假制，公司员工应根据公司运营情况合理安排休假，生产人员由班组长决定，报主管领导审批在不耽误公司生产销售的情况下实行轮休制度，所有员工要求休息时先填写请、休假条并报领导同意后方可休假，擅自休假者，按旷工处理，请了假的扣除当日的工资，上班迟到10分钟扣工资10元，离岗30分钟算缺席半天，营销员按销售规定出勤、考核，在家按作息时间推迟1小时上班。
第九条岗位责任制度所有员工必须按照本人的工作手册和岗位职责进行工作，要有高度的责任心和事业心。
严格要求自己，当天（或当月）的工作当天（或当月）完成。
如未完成和出现工作失误，最低一次一人扣工资20元，造成经济损失的负责赔偿，营销员按销售规定执行。
第十条备份留底原则各部门在进行事务验收和交接中，涉及到的单据、表格等，应做好留底备份工作，对于单据需要签字的，均应及时签字，应以便事后查阅和核对，辩明工作责任。
市场部工作管理手册(完全版)
XX企业市场部工作手册编制：市场部审核：总经理存档：行政部执行：年月日1目录总则适用范围第一节市场部工作介绍第二节市场部组织架构及部门沟通第三节、市场部职位说明书第四节、市场部管理条例第五节、活动推广工作说明第六节、新品开发工作说明第七节、形象设计工作说明第八节、数据分析工作说明第九节、文案策划工作说明第十节、市场部薪酬考核标准第十一节、工作表格YSSCB-00《1周工作计划》YSSCB-00《2物料设计申请表》YSSCB-00《3物料设计管理表YSSCB-00《4年度开发计划》YSSCB-00《5新品项目表》YSSCB-00《6新品评审表》YSSCB-00《7促销活动总结》YSSCB-00《8新品开发跟踪表》2总则为规范XX国际市场部管理程序，建立市场部规范组织架构，运行制度及相关职责，以达到提高工作效率，加强执行力。
适用人员范围XX国际市场部所有人员以及相关部门人员。
第一节市场部工作介绍工作职责1）协助总经理参与制定年度营销计划，及制定相关营销政策。
2）负责制定企业品牌整体市场规划及推广计划的制定。
3）负责市场信息、相关数据的整理、分析。
4）负责市场、品牌文案的编撰和规范，最大化体现品牌专业性。
5）负责完善和提升品牌文化和形象，加深消费者对品牌的认知。
6）负责制定相关市场政策和推广工具，为市场推广提供有力的市场支持。
7）负责企业推广、促销活动和项目的策划、筹备、实施，以及对于活动进行总结分析。
8）负责品牌在媒体方面的推广及媒体合作往来工作。
工作内容1）协助营销总监制定企业月度、年度销售目标以及营销规划；2）负责公司产品开发、市场定位及相关品牌规划工作；3）负责市场及产品文案的策划和编撰工作；4）负责品牌VI 形象完善以及相关宣传物料的管理和发放。
5）负责推广、促销活动的策划、筹备、实施以及相关宣传品和物料的制作。
6）负责大型推广会（展销会、招商会）的整体筹备和策划；7）负责品牌在媒体合作细节工作（广告投放、软文撰写）8）负责企业内刊的整体策划和编撰工作；9）负责市场信息的整理、分析（市场需求，竞品信息，销售数据等），并提供建议性市场策略；10）完成上级领导下达的其它任务；3第二节市场部组织架构及部门沟通1. 组织架构市场总监产品开发部企划推广部品牌策划部品牌设计部2. 公司部门配合沟通图总经理执行任工作布务／置／策略建议沟通指导活动通知及执行标准提供数据分析，相关文件客服部财务部市场部信息反馈，市场需求费用审核，提供数据市场建议／销售工具市场反馈，业务需求销售部第三节、市场部职位说明书4职位编号YTSCR001 职位：市场总监直接上级营销总监直辖人数10-12 人下属部门设计，企划，品牌岗位性质负责全部客户综合服务工作及客服部门管理工作。
ERP系统管理规定
备案登记号：ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划以下简称ERP 系统的管理,有效实施信息化,特制定本制度.第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台.它将企业内部所有资源整合在一起,对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划,从而达到最佳资源组合,取得最佳效益.第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行.第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司考核体系.第五条：信管部,作为ERP 系统的管理部门,负责协调各项关系,为项目的实施提供资源保障.各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责,和信管部一起,对整个ERP 项目实施负总责.第二章内容第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块.第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善.第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册软件帮助——在软件使用界面按F1 键,如不能解决,应及时通知信管部人员解决.第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析,建立起可行的知识体系.第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者.对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确；同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确.第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码,不得将自己的帐号及密码透露给他人使用.第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块端口. 第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作,制单人员与审核人员要求不能为同一人.一制单人员管理规定：1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据,编制过程中要细心,并对自己所编制单据进行自检,保证单据的准确性和及时性；2 、制单人员权限发生变动时,申请人填写ERP用户权限申请表,交总经理及公司领导审批后,信管部的管理员在ERP系统中进行更改.二审核人员管理规定：l 、审核人员严格按 ERP制单任务及工时统计、检查内容对制单人员所编单据进行实时审核,并对自己的审核工作负责,如发现制单人员数据录入错误,应及时调整错误数据,避免错误数据影响到下游工作部门.2 、审核人员权限发生变动时,申请人填写 ERP 用户权限申请表 ,交总经理及公司领导审批后,信管部的管理员在ERP 系统中进行更改.第九条：手工单据管理要求：1 、手工单允许使用的情况；1 当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时,应及时通知信管部,由信管部确认修复所需时间,如当时不能解决可先使用手工单据,但单据上需要信管部人员签字确认.同时信管部应在两小时内解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印,将手工单据附于手工单后,并在打印单据上填写相应的手工单据号.2 非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购,应电话请示公司总经理,经批准后,方可先由相关人员手工记录其采购、入库及领用过程,并12 小时内通知相关部门核实情况,经确认后在ERP 系统中补录单据并打印,同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号,同时通知下游岗位补录ERP 单据.2 、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下,相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据,相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作.如该工作影响下游工作在ERP 系统中的执行,下游工作部门应同样先以手工单据进行处理,此类单据应于12 小时内在ERP 系统补录完成.同时将手工单据附于打印单据后,并在打印单据上填写相应的手工单据号,同时通知下游岗位补录ERP 单据.3 、手工单填写要求及规范：手工单应经具相应权限审核人签字确认,所有单据必须按ERP 设定的岗位填写完整,如果不符合要求,即：若出现制单人录入用户与部门主管审核用户为同一人的情况,下游人员拒绝执行并通知信管部人员,同时由此引发的责任由单据审核人员负责.4 、若制单／审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗,则由该部门负责人指定该部门相应的制单／审核人员.5 、若部门负责人无法指定相应的临时操作人员,则由该部门负责人同意后,方可开具手工单,该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12 小时内录入ERP 系统,并将手工单附于补录的打印单后.第十条：调整数据管理要求：1 、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后,信管部的人员方可根据该调整更改ERP 系统内的物料清单.2 、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后,信管部的人员方可在ERP 系统内进行调整.必须确认为非人为错误造成的差距第十一条：反审核单据管理要求：1 、制单人员完成操作后,审核人员进行审核时发现错误,可及时在部门内删除该错误数据进行重新制单,或要求制单人更正.2 、审核人员完成审核进入下游单据时,下游单据人员发现该单据出现错误,则应及时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正,并说明相关的原因.第三章 ERP系统资料修改流程ERP系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进行,基本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改.申请人填写相应的申请表后,由其所在部门负责人签字确认,经逐级审批后,方可交信管部的人员执行；若发生紧急情况急需修改系统资料,相关人员应及时电话请示主管领导,并在于12 小时内及时补填办以上手续；ERP 管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料,若随意修改,造成后果及损失一律由其本人承担.1 、流程说明包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少l 本人提出申请,到信管部领取ERP 申请表.2 本人在申请表中填写申请信息,其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等.3 部门负责人意见4 总经理审核意见5 公司领导批准意见6 管理员执行7 申请人确认执行结果8 信管部将该表格统一编号并归档.2 、附表表3 -1ERP用户权限申请表编号:____________备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明.2、本表中数据内容请填写详细,便于有效执行.表3-2备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明.2、本表中数据内容请填写详细,便于有效执行.表3-3ERP货品资料变动申请表编号：_____________备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明. 2、本表中数据内容请填写详细,便于有效执行.第四章惩罚办法一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施.二、考核职责：1 、部门负责人考核职责：l 业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进行考核,并提供考核依据.2 财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的及时性、准确性进行考核,并提供考核依据.2 、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进行考核,并提供考核依据.三、惩罚内容：一单据录入及时性：1 、ERP岗位职责要求各部门按该时间点完成,如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时,一张单据罚款10 元.2 、手工单据在特殊情况下己实施完毕,但未能在12 小时内补录ERP 单据,则每张单据罚款10元.3 、每月26日,信管部清查未执行的单据,确认该单据属于当月应执行但未执行,一张单据罚款10元.二数据录入正确性：1 、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时,发现其数据错误导致下游工作无法继续,由其通知信管部人员进行核实情况,如情况属实,则每张单据罚制单人员5元,审核人员10元.三ERP帐号权限：1 、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者,每发现一次对其处以20元/次罚款.四手工单据填写规范性：手工单据未按管理规定要求填写,如制单人与主管领导属同一人签字,由信管部查实该情况后,制单人罚款10 元,主管领导20 元.五安全管理：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码,不得将自己的帐号及密码透露给他人使用,若透露给他人所造成的损失,由透露方承担相关的责任,同时对其处以100 元／次的罚款.六结账工作或调账：1 、财务部负责业务端及财务端结账,月结账应为每月10日下班之前结上月帐,季结账应为下季度首月的12日下班之前结上个季度的账年结账除外,若未在规定时间内完成结账的,每发生一次扣200 元.2 、在月末结账时,相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度,积极配合,确保ERP结账工作的按时顺利进行.结账过程中检查出的问题以书面单形式进行确认,次月10日汇总后送交总经办,若检查出来的问题未书面提交,经信管部核实,每发生一次扣款10元.3 、在月末结帐时,信管部人员未经所属领导审批私自调整帐务数据,每发生一次扣款100 元.七罚款款项归属：所有罚款的款项均交财务部保管,3个月内,若被罚者未出错,则将所罚款项退还,若被罚者仍然出错,则将所罚款项的70％奖励给发现错误的操作人员,剩余的30％作为工会经费.八本奖惩办法经总经理批准并下发后生效.第五章修订本制度由信管部制定并实施,经公司领导批准发布后立即生效,信管部日后可根据实际情况对本制度进行完善和修订,修订后的新版本将于公司领导批准后自动生效,旧版同时停用.。
采购部内部规章制度
采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。
第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。
第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。
第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。
第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。
第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。
第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。
第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。
第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。
第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。
第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。
第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。
第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。
第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。
第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。
第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。
第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。
第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。
第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。
第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。
第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。
各部门管理手册
各部门管理手册------------------------------------------作者------------------------------------------日期各部门管理手册第一章总经办管理手册第一节总经办日常工作说明第二节 总经办工作指引一、业务审核流程经办人→主管审核→总经理助理→总经理二、文件批复流程总经理→总经理助理→申报人第三节 组织架构及部门在组织中的地位一、组织架构二、部门在公司中的地位总经办为公司非业务部门，负责监督管理公司的运营业务，总经理直接向集团分 行政管理关系。
第四节 总经办各岗位说明书一、总经理二、总经理助理续表三、人力资源经理四、行政主管第五节总经办绩效考核体系一、管理评核目的制订统一、规范的员工工作标准和行为准则，给予各部门同事清晰、明确的工作指引，使公司的管理更为标准化和规范化。
及时、有效地检讨管理工作中的不足，便于管理人员和培训管理人员制订调整方案、培训的目标和培新规划。
公平、公开、公正地实施对部门员工的工作评核，有机结合公司的晋升系统为同事提供职业发展的空间和平台。
二、管理评核系统内容人员定期评核，有效提升同事的表现力和工作执行力，同时，结合公司的晋升考评系统（评核、考核、跟进、晋升），为同事创造更好的个人发展规划，为公司的发展储备人才。
三、薪资、抽成和晋升评核表总经办各相应岗位薪资制度（单位：元）注：✠为指标基数。
第二章 运营部管理手册第一节 运营部日常工作说明续表第二节 运营部工作指引一、部门内部管理呈报流程呈报人→部门主管→部门经理二、活动申报流程三、业务活动呈报流程四、费用申请五、行政呈报流程第三节 运营部组织结构及部门在组织中的地位一、组织架构二、部门在公司中的地位运营部属于公司独立的工作部门，负责电子商务运营业务，运营部经理直接向总经理负责。
与渠道部、商品部、策划部、客服部、人力资源部具有工作协调关系。
第四节 运营部各岗说明书二、店长职位职责说明书三、 ☜专员岗位说明书第五节 运营部绩效考核体系一、管理评核目的制订统一、规范的员工工作标准和行为准则，给予运营部门同事清晰、明确的工作指引，使平台管理更为标准化和规范化。
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度1.部门职责2.组织架构3.采购流程（1）需求申请：各部门根据实际需求，提出物资采购需求申请，并填写申请单，经上级审批后提交给物资采购部。
（2）供应商选择：物资采购部根据采购需求，调研市场，选择合适的供应商，并进行供应商资质审查。
（3）询价和比价：物资采购部向选定的供应商发送询价函，并收集各家供应商报价。
根据价格、质量、服务等综合评估，选择最合适的供应商。
（4）签订合同：与供应商达成采购协议，明确双方主要责任、权益和服务标准等，并签订正式合同。
（5）供货管理：监督和管理供应商供货质量、配送时间等，确保按合同要求供货。
（6）验收和支付：接收物资后，进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商协商解决。
经内部验收通过后，支付采购费用。
4.采购管理（1）备货管理：根据历史销售数据、公司发展计划等，合理制定备货计划，确保及时备足物资。
（2）库存管理：建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存的准确性和安全性。
（3）成本控制：制定采购成本控制目标，与供应商进行谈判，争取更有利的采购价格和条件。
（4）供应商评价：定期评估供应商的综合能力，包括供货能力、服务质量、合作态度等，对不合格供应商进行整改或更换。
（5）采购合同管理：建立合同管理档案，监督合同履行情况，确保供应商按照合同要求供货。
5.规范要求（1）遵守公司的采购政策和相关法律法规，实行公开、透明的采购。
（2）确保采购过程的合法性和公正，杜绝贪污、受贿等不正当行为。
（3）严格保密采购信息，确保公司商业秘密的安全。
（4）物资采购部门人员应具备专业知识和技能，并不断学习提高自身综合素质。
（5）建立绩效考核制度，按照业绩完成情况评定采购人员的绩效。
6.其他要求（1）建立健全采购档案，保留相关采购文件和记录。
（2）加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行综合评估。
（3）采用信息化手段，提高采购工作效率和准确性。
（4）定期组织采购部门会议，总结经验、交流问题和提出改进建议。
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采购部管理手册校对 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
湖北星球国际大酒店
管理手册
【采购部】
二零一三年六月
管
理
手
册
酒店名称：湖北星球国际大酒店
部门：餐饮部
筹备：湖北星球国际大酒店管理手册编审委员会日期：二零一三年六月三十日
概述
一、采购部职权范围
采购部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，但一般不得自行采购。
酒店所有采购活动必须遵守国家有关法律和法规。
相关人员在采购、收货过程中，必须遵循职业道德；努力提高业务水平，适应市场经济发展要求；讲究文明礼貌；以酒店利益为重，相互监督，相互配合，共同把好“粮草”关。
二、采购部工作内容
酒店采购工作重点围绕“集中进货、源头进货、招标采购、保障供应”四个方面开展。
集中进货主要是烟类等，客房用品等批量大、品质要求高的商品；源头送货主要集中在地区价格差异大，海鲜类商品，如鱼翅、鲍鱼、冻品等；招标采购主要是工程、设备电器、家禽、水果等。
采购管理是酒店管理活动中的一项重要工作，是整个酒店管理成本控制的起点，这一环节管理得力与否，将直接影响到酒店管理成本整体的升降。
结合采购工作具有的复杂性、季节性、政策性和随机性等特点，要求采购部在日常采购工作中进行全面的管理及内控，使酒店的采购成本得以真正有效控制。
目录
一、组织结构图
二、岗位职责
♦--------------------------------------------------------------------4
♦--------------------------------------------------------6
♦采购部（食品）岗位职责-----------------------------------------------------------------7
♦采购部文员岗位职责-----------------------------------------------------------------------8
三、操作程序
1.办公室
♦采购部采购流程------------------------------------ ---------------------------------------12
♦供应商管理程序----------------------------------------------------------------------------13
2、仓库
♦存货管理程序-----------------------------------------------------14
♦仓库入货程序-----------------------------------------------------15
♦领发货程序-------------------------------------------------------16
♦库存控制程序-----------------------------------------------------17
♦物资定期盘点程序-------------------------------------------------18
四、规章制度
♦采购部管理制度----------------------------------------------------------------------------21
♦应付账款管理规定-------------------------------------------------27
♦采购项目申请规定-------------------------------------------------28
♦物资用品管理制度-------------------------------------------------29
♦市场调查原则-----------------------------------------------------31
♦采购的定价原则---------------------------------------------------32
五、采购部各类表格
♦酒店认可供货商资格审核表------------------------------------------35
♦酒店认可供货商审核评分表------------------------------------------36
♦厨房购货表--------------------------------------------------------37
♦收货单------------------------------------------------------------38
♦仓库补充库存申请表------------------------------------------------39
一
组
织
结
构
图
二岗位职责
三操作
程
序
1、办公室
2、仓库
签名：签名：
签名：签名：日期：日期；
四规章
制
五采购部各类表格
评分标准
酒店认可供货商资格审核表
酒店认可供货商审核评分表
厨房购货表
采购部：
收货单
仓库补充库存申请表
申请人：
（仓库保管员）（部门经理）。