成本采购部管理制度

成本及采购部管理流程

一、成本管理

成本管理是一个从成本预算→成本计划→成本控制→成本统计→成本分析→反馈修正的过程。

开工前成本预算由成本、预算、项目部共同参与并签字确认，开工讨论会后7天内成本预算应提供到财务部；项目部应严格按此预算进行控制，开工会后如在工程进行过程中发现预算错误情况，不再进行预算的调整。

1.采购部根据成本材料汇总单进行工地现场材料的采购和控制，由

项目部进场时提出整体采购计划，过程中根据实际情况提实际采购计划，采购部根据计划采购材料，超出原预算的材料领用，需项目经理注明原因领导审批后方能采购。

2.劳务、材料三家比价，比价后经几轮谈判，根据品质、价格、付

款情况由领导确认后签订合同；

3.涉及到甲供材的由项目部负责提料及收货工作；

4.工程及材料请款由项目经理发起，领导确认后支付。

5.成本分析、考核、反馈

项目完成后根据财务部提供的成本报告和自己掌握的有关成本数据对成本进行分析，从人工，材料，分包厂商各自的成本控制情况以及现场各自的成本节约情况进行分析，提出分析报告，在项目评鉴表中予以反映，据此对项目成员的业绩进行考核。如与成本预算有较大

出入之项目，应反馈给估价部作为以后估算的依据。

二、合同管理

1、业主合同：

正本在财务部保存，合同有电子档项目部、成本部保存

2、采购订单和分包合同：

合同分大宗采购、零星采购；5000元以上的材料需签署合同/PO订单，5000元以下的零星材料做提料单，由采购部安排或项目自行申请，急需材料用备用金采购。

采购及分包合同一式四份，财务、成本、项目部、分包各留一份，需总部签署合同的总部一式六份，总部留存两份。

附件：

1、劳务、材料采购合同

2、提料单

3、资金统计表

4、分包结算模板

5、会议纪要模板

6、成本统计模板

7、施工转移单

8、仓管登记表

晶宫装饰成本部

2017/2/17