销售管理内控流程图

相关表单
上级 机构
职能部门
经办 人
备注
经 营 中 心 法 务
经 营 中 心 信 息
总 经 理
营 销 委 员 会
常 务 副 总
分 管 Байду номын сангаас 售 总 助
销 售 业 务 人 员
财 务 部
物 料 部
相 关 部 门
客 户 部
相 关 人 员
负责部门
部部
○
○○
○○
○
○○○○
○
价格日常 制定小组
○ ○○
○ ○ ○ ○ ○ 客户部等
02 产品价格制定和
调整 030206-01
08 客户管理
06 签订合同/订单
030207-02
07 发货装运管理
030208-01
信用管理
资料立卷/ 档案管理
and
收款管理
09 售后管理 030210-01
and
10
开票/账务处理
流 程
编号
相关业务操作
业务内容说明
01
市场信息收集并编制 报告
分管销售总助协助经营中心信息部进行客户需求、产品 价格、竞争对手情况等市场信息的收集、整理和分析， 为产品定价和市场推广提供基础数据
销售业务人员接获客户订单或询价，进行洽谈，并经过 05 接受订单或订货意向 公司客户部的初步审核及就订单交期的进行了部门间的
沟通协商
06 签订合同/订单
客户部编制合同会签，交部门主管、其他相关部门和公 司领导会签审批后，编制销售合同，盖章执行
07 发货装运管理 08 客户管理 09 售后管理 10 开票/账务处理
流程编号 流程
0302 销售总流程
销售业务总流程图
子流程编号 子流程
制度编号 制度名称
0302 销售循环
04 审批产品销售
计划 030205-01 030205-02
预算/ 经营计划
03 编制产品销售
计划
05 接受订单或订
货意向 030207-01
01 市场信息收集并
编制报告 030202-01 030202-02
公司对每类商品有科学的定价方式，因产品价格随材料
02
制定产品价格和调整
成本、市场情况变化而随时变化，即时产品指导价格经 价格日常制定小组确定后，由销售业务人员执行，其他
人员不得随意变更
03
编制产品销售计划
客户部根据公司的年度销售预算，编制年度、半年度、 季度产品销售计划，以指导销售工作的开展
04 审批产品销售计划 年度、季度、月度产品销售计划按照公司权限审批
○ ○
○○
○
销售业务 人员
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客户部等
○
○ ○ ○ 客户部等
○
○○
○
○
○○
○ ○ 客户部等
○
财务部
由客户部填写《发货通知单单》，经审批后交由客户安 排合适承运方式并通知仓库人员装运及发货
销售业务人员、分管销售总助根据经营中心统一的客户 开发目的进行心客户的开发、维护，并定期对客户进行 评价，对不良客户及时予以处理 当发生客户投诉后，及时明确责任，对于因本公司原因 出现产品质量问题的，经专业人员验证，并由授权人员 审批通过后予以折让或退货处理，财务部门进行相关账 务处理 财务部门根据订单、已发运的装运凭证、出库单信息开 具发票，并进行帐务处理