供应商规范管理工作指引

1目的和范围
本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。

本指引适用于********。

2引用标准
无
3定义
无
4管理内容
4.1行为准则
4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则
4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动；
4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方；
4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；
4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等；
4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职；
4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；
4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；
4.1.1.8禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；
4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款；
4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。

4.1.2供方基本行为规范
4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡；
4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡；
4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查；
4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域；
4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照；
4.1.2.6不得在厂区内吸烟；
4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；
4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置；
4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以50元/次罚款。

4.2我司相关部门管理职责
4.2.1生产部供应链管理
4.2.1.1负责供应商管理政策（品质管理政策除外）制定及实施跟进，整体满足物料采购成本、品质、物料供应能力等要求；
4.2.1.2负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理；
4.2.1.3负责新供方的开发和引进工作，包括确定新增物料供应商，组织对新供方的资料评审与现场评审；
4.2.1.4负责采购成本的控制，包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分析、物料招标实施、物料价格谈判；
4.2.1.5负责供应商年度、季度、月度产能检讨；
4.2.1.6负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料，确保其按时回货；
4.2.1.7负责监控供应商对库存信息的及时维护，确保供应商按订单生产，实施订单承诺管理；
4.2.1.8负责进口物料采购管理及大宗材料主导物料的直接或间接套期保值操作；
4.2.1.9负责供应链物料辅配、技术降成本、供方引入、质量整改、转厂贸易、管理输出等项目的组织与实施跟进；
4.2.1.10负责供应商基本信息在ERP系统的录入与及时维护；
4.2.1.11负责监控相关部门对供应商考核的合理性，并负责供应商的投诉处理。

4.2.2品质部
4.2.2.1负责物料品质管理政策的制定及实施跟进；
4.2.2.2负责参与对供应商的现场评审，参与资料评审；
4.2.2.3负责配套物料及更改物料的样品确认；
4.2.2.4负责物料型式试验，并实施因物料型式试验不合格、市场质量事故对供应商的考核；
4.2.2.5负责及时实施物料质量整改，对质量整改效果负责，保证合格供方不因质量问题影响生产；
4.2.2.6负责根据《物料试用评价通知单》给出物料试用的评价结论；
4.2.2.7负责配合供应链管理实施对供应商的品质管理输出。

4.2.2.8负责实施对部分供应商的驻厂检验；
4.2.2.9负责进货检验、过程检验、成品检验，并对不合格原因进行判定，负责实施因进货检验、过程检验、成品检验不合格对供应商的考核。

4.2.2.10负责与供应商开展检验技术、检验方法、检验手段、检验标准等方面的交流，保证检验结果的公正、科学、合理；
4.2.3研发部门
4.2.3.1负责新增物料的样品组织及确认；
4.2.3.2负责根据供应链管理提供的优选清单确定新增物料供应商，并保证新产品满足目标采购成本的要求；
4.2.3.3负责企业技术标准的制定及归口管理；
4.2.3.4负责新模具招标；
4.2.3.5负责新产品、新技术向供应商的传播、推广，负责供应商新技术的收集、借鉴，负责与供应商开展技术交流。

4.2.4管理部IT
4.2.4.1负责ERP系统的技术支持；
4.2.4.2负责配合供应链管理监控供应商对库存信息的维护。

4.2.5生产管理
4.2.
5.1负责采购订单、送货通知单的下达，订单变更信息的及时发送；
4.2.
5.2负责跟进物料回货，并对不能正常回货的物料提前５天向供应链管理发出预警，由供应链配套主管负责跟进这部分物料；
4.2.
5.3负责配合供应链管理监控供应商对库存信息的及时维护，并不定期组织稽查，确保供应商按订单生产；
4.2.
5.4负责日常监控供应商呆滞物料的产生原因及协助供方消化；
4.2.
5.5对供货比例的执行结果负责。

4.2.6财务部
4.2.6.1负责物料接收及送货单的签收；
4.2.6.2负责收料单的打印及归档，以方便供应商核对签收，作为财务结算的依据；
4.2.6.3负责与供应商对帐、结算。

4.2.7各分厂、车间，负责监督供应商在厂区内的行为规范，对违规者向基础管理小组提供证据，由基础管理小组通报处罚。

4.3供方投诉管理
为保持与供方良好的合作关系，若供方在合作过程中有异议或需投诉的地方，可向供应链管理提出，由供应链管理进行事实调查和处理。

4.3.1供方可投诉的内容
4.3.1.1有证据证实我方相关部门或人员没有按照相关制度、规定、合约操作；
4.3.1.2认为我方与产品相关的制度、规定或操作不合理；
4.3.1.3认为对供方或其产品的评价结果不正确；
4.3.1.4认为对供方供货比例安排不合理；
4.3.1.5认为双方技术、检验要求不明确、不统一；
4.2.1.6认为我方工作人员有涉及受贿、欺诈、诽谤、威胁等行为；
4.3.1.7其他情况。

4.3.2投诉流程
4.3.2.1供方在供货过程出现问题时，应尽量与相关部门沟通，沟通无效时可向供应链管理提出投诉；
4.3.2.2投诉时应填写详细说明投诉内容，并提供相关证据，不可捏造事实；
4.3.2.3供应链管理部接到投诉后进行调查处理，并于7个工作日内将处理意见以书面形式反馈给供方；
4.3.2.4若供方因投诉被打击报复时，可再次向供应链管理进行投诉，由其进行处理；如仍然无效，可直接向合肥暖通公司总经理投诉；
4.4供方与我司日常业务书面化管理
为使供我双方业务往来规范化，提高供方反馈问题的解决效率，加强供我双方的日常合作。

4.4.1供方提出需我方解决的问题时，要求以书面（或电子邮件）形式正式提出。

4.4.2供方将书面表单交给供应链管理配套主管，同时电子邮件发一份给配套主管邮箱（便于配套主管将问题转发给相关部门与供应链体系主管跟踪问题处理情况），配套主管判断问题是否符合相关规定要求，经判定符合后，承诺回复时间，并签写回执单；
5相关文件
无
6记录
无。