gjb 质量体系表单文件模板
新版国军标内审表模板GJB9001C-2017
2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？
√
3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
√
7
支持
√
7.1
资源
7.1.1
总则
1.为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
√
6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
√
7.1.2
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？
√
2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
√
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
GJB9001C-2017版内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
GJB9001C转版文件编写与条款对应表
6.2质量目标及其实现
公司质量目标
部门质量目标策划文件
7支持
7.1
资源
7.1.2人员
人力资源控制程序
7.1.3基础设施
设备管理制度
信息化设备管理办法
基础设施管理制度
单位用车管理制度
7.1.4过程运行环境
过程运行环境控制要求清单
7.1.5监视和测量资源
监视和测量资源控制程序
7.1.6组织的知识
组织知识确定及需求清单
GJB9001C质量体系认证文件编写工作分解表
序号
标准条款
资料名称
完成时间
责任部门
配合部门
备注
7
支持
7.2能力
人力资源控制程序
岗位职责说明书
7.3意识
公司的质量文化
岗位质量职责说明
7.5成文信息
图纸与技术文件管理制度
文件控制程序
记录控制程序
7.6质量信息
质量信息控制程序
8
运行
8.1运行的策划和控制
序号
标准条款
资料名称
完成时间
责任部门
配合部门
备注
9
绩效评价
9.1.1总则
过程监视和测量程序
9.1.2顾客满意
顾客满意度监视和测量控制程序
9.2内部审核
内部审核程序
9.3管理评审
管理评审程序
10改进
纠正措施控制程序
质量管理体系年度改进计划
完成时间
责任部门
配合部门
备注
8
运行
8.3
产品和服务的设计和开发
8.3.4设计和开发控制
转阶段风险评估报告
GJB9001C-2017 质量管理体系质量手册和程序文件及记录表格 (1)
XXX 产品有完整的质量管理体系，符合军工标准，产品广泛应用于轻工、化工、钢 铁、电力、通讯监控、网络安全、楼宇智能、交通等民用领域，及军队的主战设备、测 试设备、资源设备等军用领域。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风 险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理， 确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策 划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现 的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
1 范围 1.1 总则
公司依据 GB/T 19001-2016 和 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及 相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目 标, 规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限, 描述了围绕质量方 针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认 以及改进等一系列活动的要求和程序。
本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的 标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件 的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。
GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语 (idt ISO9000：2015) GB/T 19001-2016 质量管理体系要求(idt ISO9001：2015) GJB 9001C-2017 质量管理体系要求以及 GJB9001C-2017 中 2 规范性引 用文件
GJB9001B质量管理体系审核检查表
标准条款（过程）审核要点审核策略/方法1.组织GJB-QMS覆盖范围和过程是否有缺失？询问/确认范围 2.组织GJB-QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？是否征得顾客同意？查问/确认4 质量管理体系1.组织是否按照标准要求被要求建立、实施、保持和改进GJB-QMS？是否接受顾客的质量监督？监督渠道是什么？概况切入审核2.组织GJB-QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？六性要求中有哪些组织是适用的？确定和实施？概况切入审核3.组织GJB-QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？选择过程审核4.组织GJB-QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？概况切入审核4.1总要求5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织GJB-QMS是否明确实施了控制？如何进行评审？是否得到批准？外包过程是否要经顾客同意？如何监督外包过程控制执行的？提问并确认1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？概况切入审核2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序？查阅文件目录，并予确认3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？查阅文件目录，并予确认4.组织是否按照标准要求建立了质量记录？查阅记录清单，并予确认5.组织GJB-QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？查阅/验证6.组织GJB-QMS文件有哪些媒体形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？查阅/确认4.2文件要求4.2.1总则7.组织GJB-QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？a)组织的规模和类型；b)过程的复杂程度及相互关系；c)涉及人员所需的能力。
调查/确认1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？对照核实2.组织质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？说明是否充分、可信？问题溯源审核/调查核实3.组织质量手册是否对GJB-QMS中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？概况切入审核/调查核实4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？是否包括文件程序或其他参考程序？概况切入审核/调查核实4.2.2质量手册5.质量手册是否受控？验证1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织GJB-QMS要求的所有文件（内外部文件；各类型文件）包括图样和技术文件否？概况切入审核/调查核实2.文件发布前是否组织相关部门评审以确保文件的适用性、完整性、协调性？图样和技术文件的审签、工艺和质量会签、标准化检查是如何规定的？重点发散审核/提问、验证3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准以确保文件的适宜性、有效性？如何确保图样和技术文件协调一致，现行有效？重点发散审核/提问、验证4.2.3文件控制4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？选择过程审核/面谈、确认标准条款（过程）审核要点审核策略/方法5.文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？重点发散审核/查验6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？概况切入审核/查验7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？概况切入审核8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？重点发散审核9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识以防止非预期使用？重点发散审核10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？选择部门过程审核/抽验4.2.3文件控制11.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？如何规定产品质量形成过程中需要保存的文件归档要求？选择部门审核/抽验1.组织是否按照标准要求设置了记录？记录项目是否满足标准要求？概况切入审核/查验2.组织是否按照标准要求建立并保持“记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了组织GJB-QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告，供方产生和保持的记录和以各种媒体、形式存在的记录）？概况切入审核/调查核实3.组织为确保GJB-QMS过程有效运作、控制、证实、改进是否设置了必要记录？记录是否能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度？选择过程审核/查验4.记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？文件规定外来记录如何标识？概况切入审核/查验5.记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？重点发散审核/抽验6.记录的传递（包括收集、保送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？重点发散审核/抽验7.记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？能满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应？记录保存检索是否简便？重点发散审核/抽验8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？重点发散审核/抽验4.2.4记录控制9.记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？选择部门审核/问验5 管理职责1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何种方式传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据？重点发散审核/问验2.组织确定的适用的法律法规有哪些？分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，不符支出是否采取改进措施？概况切入审核/抽验3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立、实施、保持和改进GJB-QMS的宗旨？概况切入审核/抽问4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？选择过程审核5.最高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关GJB-QMS的决策、控制、改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的组织的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？选择过程审核/问验5.1管理承诺6.建立实施保持改进GJB-QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？重点发散审核/查验标准条款（过程）审核要点审核策略/方法1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？概况切入审核/面谈2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度的调动员工的参与意识和能动性？重点发散审核/提问确认3.组织通过哪些方式、途径。
新版国军标内审表模板GJB9001C-2017
新版国军标内审表模板GJB9001C-2017领导参与在本部分中，审核员将检查组织中最高管理者对QMS的参与和承诺，包括对满足顾客要求的意识和重要性的传达，以及提供身体力行的证据。
同时，审核员还将评估组织对适用的法律法规的遵守情况，以及最高管理者如何确保提供建立、实施、保持和改进QMS所需的资源。
5.2政策在本部分中，审核员将检查组织是否制定了质量方针和目标，并将其作为组织的焦点。
审核员还将评估组织是否将质量方针和目标形成文件，并由最高管理者批准颁发。
5.3角色、职责和授权在本部分中，审核员将检查组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审。
审核员还将评估组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS，以及过程间顺序及关系是否被确定和管理。
5.4规划在本部分中，审核员将检查组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素，并对这些相关信息进行监视和评审。
5.5资源管理在本部分中，审核员将评估组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控。
审核员还将检查组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效，并对测量和监控结果是否有分析、改进活动。
此外，审核员还将检查组织是否存在对产品质量有影响的外包过程，并在组织QMS 中明确并实施了控制。
7.1.5 监视和测量资源在这个部分，我们需要关注组织的测量和监视设备是否能够满足质量控制、保证和改进的要求，并且是否具备规定要求的能力。
我们还需要了解组织已经规定了哪些监视和测量活动，并且通过建立哪些过程来确保这些活动可行并且与监视和测量要求相一致。
此外，我们还需要了解组织是否建立了测量设备量值传递系统，并且能够追溯至国际或国家承认的测量基准。
所有的测量设备校准是否已经纳入校准系统，并且是否规定了校准或验证周期。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件016供方评估程序及记录表格
15
3、市场销售方向、销售量：
主导产品
应用领域
主要用户
□20□16 销售量/额 销售占比 备注 □10□6
商务 合作
45
其他 主要分支机构： 供方保证提供供货稳定性承诺： 每月备货量： 4、供方可提供具竞争性价格可能性：
阶梯价格或其他报价情况：
可以提供月产量：
□10□8 □5 □2
审理机构作出处理方法。 4.4 系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购人员负责对新供方的开 发和资料的收集；负责对老供方的维护和资料的更新。 4.5 供方评估小组组长负责组织新、老供方的评审及核准《合格供方名 册》。 5 程序 5.1 新供方评估 5.1.1 对物料生产型新供方的评估 5.1.1.1 采购员收集能够且愿意向我司提供所需物料的供方资料，根据 质量、生产能力、信誉度等进行初步的筛选，从众多供方中选出一些 符合我司基本要求的供方。 5.1.1.2 按照初步选出的新供方名单，由采购员要求供方送物料样品， 并附带样品承认书及该样品相关技术参数规格书；样品到达我司后， 由采购员填写《样品认定报告》后交于质量管理人员进行样品认定。 5.1.1.3 经过质量管理人员全面检测、评估，若样品能够满足我司要求， 则确认样品，并由采购员要求供方填写《供方信函调查表》及《供方 资料确认书》并传至我司归档。 5.1.1.4 若样品认定不合格，则要求供方重新送样进行认定，若仍不合 格则予以淘汰。 5.1.1.5 在样品确认合格后，由系统事业部/板卡事业部/结构事业部负 责人通知评估小组组长或任一副组长召集评估小组成员，评估人员的 安排根据供方的规模确定(300 人以下的厂商，安排 3 人评估；300-500
供方评审表 B ------生产厂商适用
GJB质量管理体系学习材料(模板)
GJB质量管理体系学习材料（模板一）质量管理措施为保证该产品的过程质量、产品质量满足合同的要求，我单位将按照GJB9001C-2017及公司质量手册、程序文件、规范、指南等结合项目实际对该项目的硬件、软件、生产技术、试验过程、外部供方、售后服务及标准化制定《质量保证大纲》。
按照GJB841-1990《故障报告、分析和纠正措施系统》和GJB5711-2006《装备质量问题处理通用要求》建立故障报告、分析和纠正措施系统，对设计、生产、售后出现的问题及时有效处理，并举一反三。
按照GJB1686A-2005《装备质量信息管理通用要求》和我单位质量程序文件QG/IG76.1-2018《质量信息管理制度》建立质量信息管理体系，定期收集、传递、汇总质量信息，对质量信息进行分类、统计与分析，制定改进措施并落实改进计划。
根据该产品的《设计开发计划》的要求，由项目经理组织开展项目实施各阶段应开展的评审、验证和确认活动，确保各阶段的输出符合GJB9001C的要求和该产品的技术要求，确保最终产品质量满足该产品合同和产品规范的要求。
分析评估在技术、质量、进度、经费等方面的风险，并制定《风险管理计划》，实施风险控制。
1.技术管理本产品设计图纸按要求齐套，技术状态稳定，采用成熟技术生产，质量有保证。
2.加工装配质量管理我单位具有现代化的机加和表面处理中心，板金、折弯、焊接、表面处理工艺成熟。
生产加工前设计了工艺总体方案，并经过评审；制定了完善的工艺流程和工艺卡片，有序指导各工序的加工过程；制定加工件质量管控措施，各工序经过严格质量检验才能进入下一工序，确保加工质量受控。
3.调试质量管理依据调试细则，调试人员按步骤进行调试，调试正常后需要经过通电老化剔除前期问题的器件，保证调试阶段质量。
4.试验过程质量管理该产品出厂检验时需要做低温贮存和工作、高温贮存和工作、低气压、湿热试验、淋雨等试验，盐雾、霉菌、太阳辐射“三防”试验参照类比产品采用相同材料、工艺的样件的试验报告，项目“六性”出具分析评估报告。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件028不合格品控制程序及记录表格
28、不合格品控制程序1目的为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特制定本程序。
2范围适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。
3职责3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组织报告。
3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元及以上的不合格品进行审理。
3.3在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在1万元以下的不合格品的审理。
3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事宜，并对审理工作监督检查。
4程序4.1检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。
4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。
对于纠正措施，体系中心负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。
4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。
对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》交相关（见附表IQM27-03B）。
4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验,保留其记录,以证实符合要求。
4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要留有记录。
4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
4.7公司对交付或使用后发现的不合格品所采取的措施要与不合格的影响或潜在影响程度相适应。
新版国军标内表模板GJB9001C-2017
3部门职责是什么？
√
6
策划
√
6.1
应对风险和遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目 标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
√
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致， 是否相互保证？
√
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容， 如研发设备，研发水平等目标？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持
过程有效运行和监控？
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在 组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达
清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
7.1.2人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据 履行岗位职责所要求的能力安排人员？
√
2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人 员的能力或进行人力素质测评？
√
7.1.3基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些 设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划， 能够持续满足运行要求？
√
5.2方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相 一致，体现组织的目标和特点？
√
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供 方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
GJB9001C-2017企业质量记录表格大全
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：编号：QR/WKN—424—01编制：批准：编号：QR/WKN—424—01编制：批准：编号：QR/WKN—424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN——423—01编制：审核：批准：日期：外来文件控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文件发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）年度培训计划培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施日常保养项目表编号：QR/WKN 630—03 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修计划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品要求评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈处理登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：编号：QR/WKN—730—02 序号：编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审记录表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计试验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联络单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评定记录表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日首次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。
GJB质量管理体系运行资料常态化管理表
1.若上次审核以来审核抽样产品进行了本
1.试验大纲或试验计划及其评审记录 组织实施了多个试验，提供1-2个试验的
相关控制证据
2.若审核抽样产品是随系统进行的试验，
2.试验前准备状态检查证据
可只提供试验分析总结报告和发现问题处
理证据
3.试验用计算机软件验证确认并得到配
置管理的证据和鉴定试验机构资质证明
3份
5.内审员名单
1.质量文化手册、宣传栏、公告等 提供最新、有效版本的质量文化手册；宣
15 7.3
传栏和公告等图片；制定并落实提高质量
2.制定并落实提高质量意识措施的说明
意识措施的说明
9月质量月活动
16 7.4
1.电话记录 2.文件传阅 3.例会记录等
提供最新、有效版本电话、文件传阅和例 会记录等3份沟通记录
2.当审核抽样产品的生产计划难以提供 （如在综合计划中）时，可只提供该产品
内容的部分
3.生产过程记录（如生产过程跟踪卡 等）、过程检验记录（可包含在跟踪卡
中）
3.当审核抽样产品生产过程复杂，提供对 产品质量影响较大的生产过程控制证据， 如电子产品的电装、调试过程的依据文件
和过程记录
4.当审核抽样的产品为批量生产时，只需
程域收集的数据等）
1.年度客户满意度调查记录
结合本单位实际，提供相关证据
月度更新
36 9.1.2
2.年度客户满意度调查分析报告
若具有多种不同顾客满意调查记录，各提 供1-2份
3.针对顾客投诉、抱怨实施改进的记 录，处理结果通报顾客的记录
12月30日前
1.对监视测量结果分析评价情况（如质 量统计分析报告、过程监视测量分析报 告、顾客满意统计分析报告、产品合格 率分析报告、计划完成率统计分析、风 37 9.1.3 险措施有效性评价报告、外部供方绩效
gjb90001c质量体系项目文件清单格式
GJB 9000项目文件清单格式一、前言在进行质量管理体系的建设过程中，项目文件的管理是非常重要的一个环节。
文件清单是对项目文件进行清单管理的重要工具，也是质量管理的必备要素。
对于GJB 9000项目文件清单格式的制定，需要遵循一定的原则和规范。
本文将就GJB 9000项目文件清单格式进行详细介绍，以期为相关专业人士提供参考。
二、GJB 9000项目文件清单格式的基本要求1. 文件清单的编制应当遵循GJB 9000质量管理体系的相关标准和规范，确保文件清单的内容准确、完整、规范。
2. 文件清单应当按照文件的类别进行分类，包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、记录表格等。
3. 文件清单应当包括文件编号、文件名称、制定者、生效日期、修订日期、文件版本等必要信息。
4. 文件清单应当具有一定的可追溯性，以方便文件的查阅和管理。
5. 文件清单的更新和维护应当及时进行，确保文件的准确性和实效性。
三、GJB 9000项目文件清单格式的具体内容1. 质量手册质量手册是质量管理体系的核心文件之一，其中包含了质量方针、质量目标、质量职责等重要内容。
文件编号：QM-001文件名称：质量手册制定者：质量管理部生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日文件版本：V1.02. 程序文件程序文件是质量管理体系中具有操作指导性质的文件，包括但不限于审查程序、校对程序、测试程序等。
文件编号：PR-001文件名称：审查程序制定者：质量管理部生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日文件版本：V1.03. 工作指导书工作指导书是对具体工作流程和方法进行详细说明和规范的文件，例如产品检验指导书、生产工艺指导书等。
文件编号：WI-001文件名称：产品检验指导书制定者：质量管理部生效日期：XXXX年XX月XX日修订日期：XXXX年XX月XX日文件版本：V1.04. 记录表格记录表格是用于记录和管理质量管理体系运行情况的文件，如质量记录表、不合格品记录表等。
GJB质量大纲、质量计划(模板)老师提供
××/××.××—××××（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲1.范围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。
删减说明：（具体删减的条款和理由）2.引用文件GJB1406—2005《产品质量保证大纲要求》；××/××.×—××××《质量手册》。
3术语和定义本大纲引用GJB1405A-2006和GJB9001B—2009的术语和定义。
4.实施要求4.1制定大纲的依据ａ）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准；ｂ）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；ｃ）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；ｄ）产品研制、生产计划和相关资源；ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求；ｆ）（详细列出）供方的质量情况；ｇ）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。
4.2质量工作原则与质量目标4.2.1质量工作总原则ａ）产品质量工作总要求；ｂ）技术上应用或借鉴其它产品的程度；ｃ）采用新技术比例；ｄ）技术状态管理要求；ｅ）设计的可制造性。
4.2.2质量目标ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度；ｂ）（详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等；ｃ）（详细列出）顾客满意的重要内容。
4.3管理职责ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限；ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法；ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。
××/××.××—×××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲4.4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件003风险和机遇管理程序及记录表格
3、风险和机遇管理程序1目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。
2.范围本规程适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。
3.权责3.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施3.3品控部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。
4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，本公司每年一次进行风险识别和评估，在识别和评估前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险评价表；d.对实施风险应对措施的实施效果验证。
4.1.2建立风险识别和评估计划评估小组组长应组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的产品的寿命周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。
4.1.3风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
国军标质量手册范本
质量手册（依据GB/T19001-2008，GJB9001B-2009标准编写）□总经理□管理者代表□研发部□市场销售部□工艺部□生产部□质量部□采购部□行政2015-8-10发布 2015-8-11实施*有限公司* 发布制订/修订记录表目录目录11前言 (3)1.1批准令 (3)1.2任命书 (3)2质量质量管理体系概述 (1)2.1公司简介 (1)2.2质量方针 (1)2.3质量目标 (1)2.4公司组织机构图 (1)2.5质量管理职能分配 (1)2.6程序文件清单 (3)3概述13.1主题内容和删减说明 (1)3.2引用标准 (1)3.3术语和缩写 (1)3.4质量手册管理办法 (1)4质量质量管理体系 (2)4.1总要求 (2)4.2文件要求 (3)4.2.1总则 (3)4.2.2质量手册 (3)4.2.3文件控制 (3)4.2.4记录控制 (4)5管理职责 (5)5.1管理承诺 (5)5.2以顾客为关注焦点 (6)5.3质量方针（以下简称质量方针） (6)5.4策划75.5质量目标 (7)5.6管理评审 (8)5.6.1总则 (8)6资源管理 (10)6.1资源提供 (10)6.2人力资源 (11)6.3基础设施 (12)6.4工作环境 (12)7产品实现 (13)7.1产品实现的策划 (13)7.2与顾客有关的过程 (14)7.3设计和开发 (16)7.3 设计和开发 (16)7.4采购207.5生产和服务提供 (21)7.6监视和测量设备的控制 (24)8 测量、分析和改进 (26)8.1总则278.2监视和测量 (27)8.3不合格品的控制 (29)8.4数据分析 (30)8.5改进30附件1—质量目标 (1)1 前言1.1批准令为健全和完善本公司的质量质量管理体系，增强满足顾客要求的产品，营造安全企业，树立良好的企业形象，提高产品及服务的竞争力，根据ISO9001，GJB9001B-2009标准，结合本公司的实际情况，特编写此《质量手册》，阐述公司质量质量管理体系的控制活动和要求。
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让我们一起来深入了解一下"gjb 质量体系表单文件模板"的概念。
这个主题涉及到质量管理体系中的文件模板，对于企业的质量管理至关重要。
接下来，我将从简单的概念介绍开始，逐渐深入探讨这个主题。
1. 什么是"gjb 质量体系表单文件模板"？
"gjb 质量体系表单文件模板"是指质量管理体系中所使用的文件模板，按照国家标准《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）的要求制定。
这些模板包括了各类文件，如质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等，用于帮助企业建立和实施质量管理体系。
2. 为什么"gjb 质量体系表单文件模板"如此重要？
在质量管理体系中，文件模板起着统一标准、规范流程、记录数据、
追溯原因等作用。
它们是企业质量管理的基础，对于确保产品和服务
质量具有重要的指导和保障作用。
也是企业取得ISO9001认证的必备文件。
3. "gjb 质量体系表单文件模板"的内容和要求有哪些？
根据实际需求及国家标准的要求，不同企业质量体系文件模板会有所
差异。
一般而言，主要包括：质量手册、程序文件、工作指导书、记
录表等。
质量手册应对质量管理体系进行全面的说明，程序文件应明
确定义质量管理流程，工作指导书应对各项工作进行具体指导，记录
表则用于记录和评定质量管理体系的运行情况。
4. 如何制定和使用"gjb 质量体系表单文件模板"？
制定和使用质量体系文件模板首先要根据国家标准进行规划和设计，然后根据实际情况进行具体制定。
在使用过程中，要求全员严格遵守制定的文件模板，确保质量管理体系的有效运行。
总结回顾：通过本文的介绍，我对"gjb 质量体系表单文件模板"有了更加深入的理解。
我认识到，文件模板在质量管理体系中的重要性，以及它们对企业质量管理的不可替代作用。
制定和使用好文件模板，对于企业的持续改进和质量保障具有重要意义。
从个人观点来看，我认为制定和使用好文件模板是企业质量管理的基石，它为企业提供了规范、标准的工作流程和记录方式，帮助企业不断提高产品和服务的质量，获得市场的认可，并提升竞争力。
在本文中，我们深入探讨了"gjb 质量体系表单文件模板"的概念、重要性、内容和使用方法。
我希望这些内容对您有所帮助，并能够对这个主题有进一步的理解。
质量管理体系对于企业的发展至关重要，而文件模板作为质量管理体系中的重要组成部分，更是不可或缺的。
在前文中，我们已经对"gjb 质量体系表单文件模板"的概念和重要性进行了深入探讨，接下来我们将继续扩展这个主题，探讨文件模板的具体内容和制定、使用的方法。
让我们来详细了解一下"gjb 质量体系表单文件模板"的内容和要求。
根
据国家标准和实际需求，质量体系文件模板包括质量手册、程序文件、工作指导书和记录表等。
质量手册是质量管理体系文件中最为重要和
总体性的文件，它应对质量管理体系的范围、目的、争取并再认证的
意向、质量方针等进行说明，是企业质量管理的宣言和承诺。
程序文
件用于明确各项工作的流程和要求，确保工作按照既定的程序进行，
并实现质量目标。
工作指导书则更为具体，用于指导具体工作的操作
步骤和要求，以及相关的标准和规范。
记录表是用来记录和评定质量
管理体系运行情况的重要依据，通过记录表可以对质量管理体系的运
行情况进行监控和追溯，从而进行持续改进。
制定和使用好文件模板具体要求什么？在制定文件模板时，首先要了
解国家标准的要求和企业的实际情况，然后根据这些要求和情况进行
具体制定。
在制定过程中，要注重文件模板的统一标准和规范流程，
确保质量管理体系的有效运行。
在使用文件模板时，要求全员严格遵
守制定的文件模板，尤其是对于程序文件和工作指导书，要求员工严
格按照文件规定的程序和要求进行操作，确保产品和服务的质量。
还
要注重对记录表的填写和评定，及时发现和解决质量管理体系中的问
题和隐患。
制定和使用好文件模板对于企业的质量管理至关重要。
它们是质量管
理体系的基石，可以帮助企业建立规范、标准的工作流程和记录方式，提高产品和服务的质量，增强市场竞争力。
也为企业持续改进和质量
保障提供了重要的支持和保障。
作为个人，我深刻理解了文件模板在质量管理体系中的重要性和作用。
我认为，制定和使用好文件模板可以帮助企业提高管理效率和质量水平，为企业的长期发展打下坚实的基础。
我愿意在日常工作中严格遵
守质量管理体系文件模板的规定，努力做好质量管理工作，为企业的
发展贡献自己的力量。
通过本文的介绍，我们更深入地了解了"gjb 质量体系表单文件模板"的内容和要求，以及制定和使用方法。
我希望这些内容能够帮助您更好
地理解并应用文件模板，为企业质量管理的持续改进和发展提供更多
的支持和保障。
我也希望每一个人都能够意识到文件模板在质量管理
中的重要性，积极地参与和支持质量管理工作，共同为企业的发展贡
献力量。