GJB9001合同评审控制程序
GJB9001质量信息控制程序
GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。
本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。
本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。
3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。
3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。
3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。
4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。
4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。
4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。
GJB9001外包过程控制程序.doc
GJB9001 外包过程控制程序1范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。
适用于公司所有外包过程和活动。
本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。
对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。
2引用文件GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB1405A-2006装备质量管理术语3职责3.1 主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。
3.2 计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。
3.3 质量部负责检测 / 试验计划的制定与执行。
3.4 物资供应部负责生产外包计划的执行。
负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。
3.5 质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。
3.6 设计所负责审批外包过程的技术文件。
3.7 技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。
4控制要求4.1 流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/ 试验→入库4.2 外包方管理4.2.1 外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。
4.2.2 合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。
4.3 外包计划管理4.3.1 生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。
4.3.2 各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。
4.4 外包计划的执行4.4.1 计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。
执行计划应选定最佳外包厂家。
4.4.2 及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。
4.4.3 计划员做好执行过程中的跟踪工作。
4.4.4 合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。
产品质量评审控制程序
文件制修订记录1.0目的规定对产品质量评审控制办法，以保证产品质量满足顾客要求。
2.0范围适用于研究院高技术型号类项目产品的质量评审，其他产品可参照执行。
3.0职责3.1高技术与质量处负责把质量评审活动纳入研制计划。
3.2质量办负责质量评审活动的组织工作。
3.3项目负责人负责提供评审所需的文件和记录，并保证其完整性和准确性，相关人员对评审组提出的相关问题进行解释或补充说明，落实评审意见。
3.4评审组职责：A）审阅评审文件，提出需要被评审方回答的问题；B）听取被评审方的报告和答辩，提出评审意见；C）总结评审提出的问题和建议，形成评审结论。
4.0术语与定义4.1产品质量评审产品质量评审：在产品检验之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。
4.2质量检查确认通过提供客观证据，证实规定要求已得到满足所进行的系统的、有计划的活动。
5.0要求5.1一般要求5.1.1产品质量评审项目的确定一般可分为系统、分系统、重要设备和合同要求项目，具体产品质量评审项目根据合同要求和研制需要确定。
5.1.2应将质量评审项目纳入研制计划并提供必要保证条件；军品和顾客有要求的产品未经质量评审，产品不得交付。
5.1.3根据产品研制计划的安排，对产品质量和研制过程的质量保证工作进行评审。
产品质量评审应给出能否出厂的结论意见。
5.2评审条件产品质量评审应具备的条件一般包括：A）产品按要求已通过设计评审、工艺评审；B）产品经检验、试验满足顾客要求；C）提交的产品质量评审的文件应完整、齐全。
5.3评审依据产品质量评审依据一般包括：A）研制任务书（技术协议）、合同及其他设计输入等文件；B）研制中的图纸和技术文件；C）试验或验收的依据性文件；D）质量保证大纲等产品实现策划的文件；E）产品质量检验，性能测试、试验的原始记录；F）适用的标准、规范、法规及有关质量体系文件；G）顾客的有关要求。
5.4评审文件5.4.1提交文件产品质量评审提交文件为产品研制质量分析报告。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
GJB9001文件控制程序
GJB9001文件控制程序1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件及适用的法律法规等外来文件控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1技术部负责技术文件和资料的归口管理、标准化审查、统一发放、归档、换版及销毁工作。
3.2质量部负责组织《质量管理体系程序文件》的编制、审核和印刷；负责质量管理体系文件的统一发放、归档、检查、销毁等工作。
3.4各部门批准本部门表单、表格的制定修改；负责相关作业指导书、操作规范及控制细则的拟制、审核并交由归口管理部门统一发放。
3.5 设计研究所负责设计文件的拟制、审核，并负责办理批准、更改工作。
3.8 外来文件按文件类别分别由相关部门负责收集归档。
3.9各部门负责本部门所产生质量记录的保存。
4 控制要求4.1工作流程文件控制编制审批发放归档回收更改4.2文件的分类公司文件分为质量管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.2.1 质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册、程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件如：各种管理制度、管理办法、质量控制细则。
4.2.2 技术文件产品技术标准；产品图纸；工艺文件、检验文件；作业指导书、规范和规程。
4.2.3 外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。
4.2.4 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
4.3 文件编号4.3.1 《质量手册》编号为 DXC XXX.XXX- XXXX年代号4.3.2 《质量管理体系程序文件》编号DXC XXX.XX- XXXX4.3.3 管理制度、管理办法、质量控制细则编号DXC XXX.XX- XXXX年代号文件顺序编号管理标准类别代号管理标准类别代号规定（见附录B），文件顺序编号由标准化室统一编排。
GJB9001程序文件——内部质量体系审核控制程序
4.5.1综合部将内审中的《不符合项报告》发给相关部门，各部门参照《纠正和预防措施控制程序》进行限期整改。
4.5.2根据“谁审核，谁跟踪”的原则，综合部负责组织内审员对各自审核中发现的不合格项的纠正与预防措施进行验证，并将验证的结果填入《不符合项报告》中。
4.6内部体系审核的有关记录、报告由综合部归档保存。
内部质量体系审核控制程序
1.目的
审核内部质量管理体系的运行情况，是否符合标准和公司的要求，确保质量管理体系有效地实施并持续有效地运行。
2.适用范围
适用于公司内部质量管理体系审核活动的控制。
3.职责
3.1各部门及人员职责
表4 内审过程职责表
权责单位
管理重点
管理者代表
综合部
内审组
组长
内审员
受审核部门
筹建审核小组
4.4.4审核报告
4.4.4.1现场审核结束后，根据各内审员的《不符合项报告》，内审组组长负责组织编写《内部审核报告》，报管理者代表批准。报告内容包括：
a)受审核目的、范围、日期；
b)审核依据的文件；
c)受审核部门主要参加人员、内审员；
d)审核综述；
e)不符合项的纠正要求及完成时间。
4.4.4.2综合部负责将《内部审核报告》分发到相关部门。
4.2.3内审员不得审核自己的工作，以保证审核客观、公正、独立。
4.3审核计划编制及发放
4.3.1综合部制定《内部审核计划》，报管理者代表批准。审核计划包括：
a)审核的目的、范围、依据、日程安排；
b)受审核部门的审核项目；
c)审核依据的文件；
d)确定审核组长及审核组成员及分工。
4.3.2综合部在审核的前一周，向受审核部门发出《内部审核计划》，通知各部门做好准备。受审核部门如对审核安排有异议，可在两天之内通知综合部，协商解决。
新版全套GJB9001程序文件
新版全套GJB9001程序文件目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (11)公司各部门及各级人员质量职责 (15)管理评审控制程序 (22)人力资源控制程序 (26)基础设施、工作环境控制程序 (30)质量信息管理程序 (36)质量计划控制程序 (40)与顾客有关过程控制程序 (42)新产品试制过程控制程序 (49)首件鉴定控制程序 (52)采购控制程序 (55)生产过程控制程序 (61)标识与可追溯性控制程序 (65)顾客财产控制程序 (69)监视和测量设备控制程序 (71)技术状态管理控制程序 (74)顾客满意度测量控制程序 (78)内部质量体系审核控制程序 (81)产品的监视和测量控制程序 (84)不合格品控制程序 (88)数据分析控制程序 (91)纠正和预防措施控制程序 (95)XXXXXXXX有限公司1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。
并参与现有体系文件的定期评审。
3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。
4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。
4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。
24技术状态管理程序(GJB9001 军工标管理体系)
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制: ____________________批准： ___________________受控状态：口受控口非受控发放编号： _______________20xχ-XX-XX发布20xx-xx-XX实施XXX科技有限公司发布24、技术状态管理程序文件编号：IQM24-2017B 1目的当合同要求时，为对产品实现的全过程中的技术状态进行管理、监督和控制，特制定本程序。
2范围合同要求时，本公司的复杂军工产品研制、生产和服务保障过程以及设计开发过程的技术状态管理。
3职责3.1系统事业部负责系统或整机类产品技术状态的纪实。
3.2板卡事业部负责公司主板板卡类产品技术状态的纪实。
4.3结构事业部负责机箱五金类产品技术状态的纪实。
5.4质量组人员负责对产品的技术状态管理进行监督。
3.5管理者代表组织技术状态审核，各相关部门参加技术状态审核，并负责实施纠正和预防措施。
4程序4.1技术状态的标识技术状态的标识开始于论证阶段，最终形成产品的成套技术文件。
4.1.1技术状态项目的确认与要求a）选择功能特性和物理特性能被单独管理，以达到产品总的最终使用性能的项目；b）完整的确定技术状态所需的一切技术文件；c）用来确定基线的技术文件应是有效版本；d）选择的技术状态项目应由公司和军代表共同提出，经批准后应在合同中规定。
4. 1.2建立技术状态项目的文件内容及要求a）阐明所有必要的功能特性；b）阐明为验证是否达到规定的功能特性需进行的各项试验；c）阐明与有关技术状态项目之间的必要界面特性；d）阐明设计限制的条件；e）执行图样和技术文件的三级审核（校对、审核、批准）制度及工艺和质量会签制度、标准化审查制度:f）执行技术文件更改和审批程序，明确有关职能部门的职责和权限；g）技术文件完整、准确、清晰、“文文一致”、“图物相符”；4.h）功能、分配和产品技术状态标识应相互一致和统一，并建立完整的技术档案，按产品分类归档保存。
GJB9001程序文件——技术状态管理控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
技术状态管理控制程序
1. 目的
规定了生产过程中技术状态管理的内容及实施办法。
准确地描述产品的功能特性和物理特性的可见性，并对其提供相应的控制方法。
2. 适用范围
本程序仅适用于公司生产的军工产品生产过程中的技术状态管理，当合同中有要求时也适用于军工产品生产的技术状态管理。
3. 职责
3.1技术部负责军工产品的：
a）技术状态项目选择、审查、报批；
b）组织生产阶段技术状态文件的编写、审查及发放；
c）给定标识符号；
d）根据管理要求，对技术状态项目定期向上级领导机关、相关协作单位发送不同类型的报告；
e）编制技术状态项目的正式记录和报告。
3.2生产部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3 质检部负责组织技术状态审核。
4. 工作程序
4.1技术状态标识
4.1.1技术状态项的选择
4.1.1.1技术状态项定义：
被指定用于技术状态管理并在技术状态管理过程中作为单一实体来对待的硬件、软件、流程性材料、服务或其任一独立部分的集合。
4.1.1.2技术状态项选择准则
首要准则是选择性能参数和物理特性能被单独管理的技术状态管理的技术状态项，以达到其最终的使用性能。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。
GJB9001内部质量审核控制程序
GJB9001内部质量审核控制程序1 范围验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
本程序适用于公司内部质量体系的审核。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量体系审核由管理者代表负责实施。
3.2 质量部是内部质量体系审核的归口管理部门，负责编制年度内部质量体系审核计划，组织有资格（或具有相应能力）的审核员进行审核和对不符合项进行跟踪验证。
3.3 审核组长负责编制每次审核的实施计划，并组织审核员编制审核检查表,进行质量体系审核，编制不符合项审核报告。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 审核目的：质量体系的有效性和符合性。
4.2.2 审核依据4.2.2.1 GB/T19001-2008 质量管理体系要求4.2.2.2 GJB9001B-2009 质量管理体系要求4.2.2.3 《质量手册》、《质量管理体系程序文件》、作业指导书等公司质量管理体系文件；4.2.2.4国家有关法律、法规、标准；4.2.2.5合同要求。
4.3 审核内容4.3.1 组织结构；4.3.2 人员、设备设施等活动；4.3.3 工作区域、运作过程；4.3.4 涉及的产品(确定其符合标准和规范程度)；4.3.5 文件、报告和质量记录的控制。
4.4 审核范围质量体系覆盖下的各单位、部门。
4.5 审核周期4.5.1 内部质量体系审核每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。
对军体系内部审核每年至少两次，时间间隔不得超过6个月。
4.5.2 遇到下列情况时，经管理者代表批准，可随时增加审核次数。
4.5.2.1 质量体系结构发生重大变化；4.5.2.2 发生重大不合格品或成批报废；4.5.2.3 外界经营环境变化，领导提出要求时。
GJB9001程序文件——生产过程控制程序
XXXXXXXXXXXXX有限公司
生产过程控制程序
1 目的
对生产过程中各种影响因素进行控制，确保生产过程处于受控状态，使产品质量满足顾客的要求。
2 适用范围
适用于各产品生产及其过程中人、机、料、法、环、测等因素的控制。
3职责
3.1 生产部负责制定生产计划、生产工艺路线，并组织生产、控制工序、维护保养设备，明确关键过程和特殊过程，并不定期检查工艺文件的执行情况。
3.2质量控制部负责进料检验、过程检验、过程控制、成品检验和计量器具的管理。
定期进行工艺纪律检查。
3.3技术部或模具部协助提供技术支持。
4内容及要求
4.1生产策划
4.1.1通常情况下生产部根据合同评审的结果，制定《生产计划》，经部门副总审批后，发放到相关部门，作为采购、生产的依据。
《生产计划》为动态计划，随采购、生产、销售等情况的变化而变化。
4.1.2适用时，技术部或模具部还需编制《质量计划》，以建立过程控制并对关键特性形成控制计划，在特殊过程中设置过程验证点。
4.1.3当公司策划临时地将生产转移到组织设施外的场所时，技术部或模具部必须确定生产控制和验证的过程。
并编制《质量计划》，实施控制。
4.2人员控制
所有特殊过程及关键过程的生产岗位，一律要求持证上岗。
新员工必需经过培训考试，取得上岗资格后，方可进入生产岗位。
具体参见《人力资源控制程序》。
GJB9001质量记录控制程序
GJB9001质量记录控制程序GJB9001质量记录控制程序是一种用于管理和控制质量记录的程序，旨在确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性。
该程序适用于任何需要进行质量记录的组织，无论其规模大小和行业背景。
下面将详细介绍GJB9001质量记录控制程序的内容和步骤。
一、目的和范围该程序的目的在于确保组织能够有效管理和控制各类质量记录，以满足法规、法律和客户要求，并确保记录的准确性、完整性和可追溯性。
该程序适用于所有与质量相关的记录，包括质量管理文件、检验测试报告、非合格品报告、改进计划等。
二、定义和缩写词该部分详细列出了所有在程序中使用到的术语和缩写词，以避免产生歧义和误解。
三、责任和权限该部分明确了质量记录管理的责任人员和其相应权限。
包括质量经理、质量记录管理员、质量审核员等，他们负责审查、编制、存档和分发质量记录。
四、记录的标识和保存该部分规定了记录的标识方法和存档方式。
每个质量记录都应有唯一的标识码，并按照规定的时间和地点进行存档。
质量记录的保存时间应符合法律、法规的要求，并满足客户的特殊要求。
五、记录的编制和修改该部分规定了质量记录的编制和修改过程。
质量记录应由相应质量责任部门编制，并按照既定的格式和要求进行填写。
对于已经编制的质量记录的修改，必须在原始记录上进行，且需注明修改的原因和修改人的签名和日期。
六、记录的分发和访问该部分规定了质量记录的分发和访问权限。
质量记录管理员负责将质量记录分发给相关人员，并确保其按时收到。
同时，任何有权访问质量记录的人员都必须在记录上签名，以说明其已阅读并了解质量记录的内容。
七、质量记录的审查和审核该部分明确了质量记录的审查和审核步骤。
审查质量记录的目的在于核实记录的准确性、完整性和可追溯性。
审核质量记录的目的在于确保记录符合法规、法律和客户要求，并识别出改进的机会。
八、记录的保密性和安全性该部分规定了如何确保质量记录的保密性和安全性。
质量记录应妥善保管，并只能由授权人员访问。
GJB9001程序文件——采购控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。
3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。
3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。
3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。
3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。
3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。
4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。
GJB9001B版技术状态控制程序
技术状态控制程序（QP.17）1 目的通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。
2 范围本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。
3 职责3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。
3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3质检部参与技术状态管理的审核。
4 工作程序合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。
管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。
4.1 技术状态标识4.1.1 功能技术状态标识论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。
文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；e) 研究周期及经费估算。
4.1.2 分配技术状态标识方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。
文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。
4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：a) 系统研制的依据及使用任务；b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；f) 质量及可靠性控制措施；g) 标准化及规范要求；h) 系统的文件目录；i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；j) 系统研制的网络计划。
4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：a) 主要技术指标和使用要求；b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；d) 研制数量及研制经费预算；e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。
GJB9001管理评审控制程序
GJB9001管理评审控制程序1 范围为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系（包括质量方针与目标）改进的机会和变更的需求，对质量管理体系的要求和改进的机会进行系统、全面的检查与评价，特制订本程序文件。
本程序文件包括规范性引用文件、职责、控制程序、相关文件、质量记录。
本程序适用于对公司质量管理体系的评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础与术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总经理负责按照策划的时间间隔，组织进行管理评审；批准管理评审的计划与评审报告，主持召开管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，提出改进的建议；审核管理评审计划与报告；拟制质量管理体系整体运行情况的报告；组织监督、检查与考核管理评审中提出的纠正措施和预防措施的实施情况。
3.3 分管企业管理的公司领导组织企管法规部开展管理评审的准备工作。
3.4企管法规部是管理评审的归口管理部门。
负责拟制、报批、下发管理评审计划，组织有关单位准备管理评审所需的资料；负责管理评审会议的记录；拟制、报批、下发“管理评审报告”、“纠正/预防通知与处理单”；负责管理评审资料的归档与保存。
3.5公司技术部、质量部、销售部、财务部、人力资源部、物资供应部、计划生产部、技术研发中心等其他单位负责准备相关的会议资料。
4 控制要求4.1管理评审方式与频次4.1.1 管理评审由总经理负责组织，以会议形式进行。
4.1.2 管理评审原则上每年一次，两次之间间隔不超过12个月。
4.1.3 当出现下列情况之一时, 由总经理决定可增加评审次数：4.1.3.1 公司的产品范围、组织机构、资源配置发生变化时；4.1.3.2 发生重大的质量事故或顾客对质量有严重投诉；4.1.3.3 市场需求发生重大变化时；4.1.3.4 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.3.5 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；4.1.3.6 质量审核中发现严重的不合格时。
GJB9001程序文件——与顾客有关的过程控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX
与顾客有关的过程控制程序
1 目的
公司通过有效地控制要求识别、要求评审、顾客沟通等过程，确保顾客各方面的要求得以实现，达到顾客满意，增强顾客信赖与忠诚。
2 适用范围
与产品有关的要求识别、销售合同评审及顾客沟通等过程。
3 职责
3.1销售部
3.1.1 负责统筹负责对顾客的要求进行识别，及相关信息的收集；
3.1.2 负责组织有关部门进行价格评审和合同评审；
3.1.3 负责与顾客的沟通与联络，与顾客有关过程信息的传递；
3.1.4 负责产品发货；
3.1.5 负责对销售合同及相关资料进行收集、整理、保存。
3.2 质量控制部负责对销售合同中产品验收标准及检测能力的评审。
3.3 技术部或模具部负责顾客提供的图纸及技术文件要求进行识别、评审。
3.4 生产部负责对销售合同中产品交付期限的评审。
3.5 采购部负责按时完成销售合同中所需求原材料的供应能力的评审。
3.6 财务部负责提供产品成本信息。
4 工作程序
4.1与产品有关要求的识别
4.1.1要求分类
a）顾客明确提出的要求
“顾客明确提出的要求”是顾客通过合同、订单、技术协议书、订货电话等方式提出的要求，通常包括：产品规格型号、数量、单价、品质要求、包装、交。
GJB9001程序文件——管理评审控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
管理评审控制程序
1 目的
定期评审公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量管理体系持续有效的运行。
2 适用范围
适用于最高管理者对公司质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 总经理：负责召开、主持管理评审会议。
3.2 管理者代表：负责编写和报告公司质量管理体系的运行情况。
3.3 质量控制部：负责汇总和报告原料、半成品、成品质量情况。
3.4总工程师：
a)负责编写和汇报公司车间生产环境及设备改造的总体情况；
b)负责编写和汇报生产中影响质量管理体系的各种因素，包括内外环境的变化；。
c)编写和汇报公司技术状态的实施程度；
3.5销售部：负责编写和报告公司顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
3.6生产部：
a)负责编写和报告生产的运行情况及质量目标的完成情况；。
b)负责编写和报告生产过程的业绩和生产设备的检修、维修状况；
c)负责编写和汇报生产计划的完成情况。
3.7财务部：。
GJB9001B版管理评审程序
管理评审程序（.QP.03）1目的为对公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保质量管理体系的运行效果保持、完善，并持续改进。
2范围本程序适用于公司对质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。
3.2 管理者代表协调管理评审活动的实施，报告质量管理体系运行情况；组织编写管理评审报告并审核管理评审报告。
3.3 企质办协助管理者代表作好管理评审准备工作，负责《管理评审计划》的制定和分发；对评审后纠正/预防措施的跟踪和验证；负责保持管理评审记录。
3.4 各有关部门负责准备并提供本部门主管的各项质量管理活动的实施情况报告，负责实施管理评审中提出纠正/预防措施。
4 管理评审计划4.1 管理评审每年至少进行一次，两次间隔的时间不超过12个月。
管理评审可结合内审后进行，也可根据按，评审包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.2 企质办于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后分发给参加评审的有关部门和人员。
《管理评审计划》内容可包括：评审时间、评审目的、评审范围及评审点、参加评审的部门/人员、评审依据、评审内容。
4.3 在下列情况下，由公司总经理提出，适时管理评审：a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；b)发生重大质量事故，或顾客关于质量有严重投诉，或投诉连续发生时；c)当法律法规、标准及其他要求有变化时；d)市场环境发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核时；f)质量审核中发现严重不符合项时。
4.4 总经理认为需要时，也可以随时进行管理评审，还可把管理评审与生产、质量例会、重大产品要求的评审等活动结合起来进行。
4.5 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a) 审核结果,包括内、外部质量管理体系审核和产品质量审核等的结果;b) 顾客对产品、服务的反馈，包括满意程度测量结果、顾客报怨及与顾客沟通的结果；c) 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果；d) 改进、预防和纠正措施实施情况与验证结果，包括改进建议、日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施实施情况与验证结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施与改进活动效果；f) 由于公司内/外部情况变化，可能影响质量管理体系的变更，包括内、外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 由于各种原因而引起的有关产品、过程和质量管理体系改进的建议；h)与质量有关的财务报告（质量经济性分析的结果）。
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GJB9001合同评审控制程序
1 范围
本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件
GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2008 质量管理体系要求
GJB9001B-2009 质量管理体系要求
GJB1405A-2006 装备质量管理术语
3 职责
3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求
4.1 工作流程
4.2
合同
分类
4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：
4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；
4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；
4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按
4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容
合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付合同评审
评审方式 评审内容和要求 评审程序 记录归档
后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。
4.3.3 顾客的潜在要求是否得到识别。
这些要求是已知的预期用途或规定用途所必要的。
4.3.4 顾客的资信能力如何。
4.3.5 本公司的附加要求能否兑现。
4.3.6 本公司是否有履行合同要求的能力。
4.3.7 风险得到识别和有能力解决。
4.4 合同评审的方式
4.4.1 简单合同
由授权的销售员直接评审，以销售员在“简单合同处理表”上签字作为评审记录，并与顾客洽谈签约。
4.4.2 一般合同
由销售部将“合同评审记录”交计划生产部就生产能力、完成日期进行签字评审，如库存中无所需产品的物料时，由计划生产部将“合同评审记录”送物资供应部就采购能力、到货日期进行签字评审。
4.4.3 特殊合同
4.4.3.1 由销售部组织计划生产部、设计研究所、技术部、质量部、物资供应部评审，并在“合同评审记录”上签字认可。
4.4.3.2 对于超过100万元以上的合同、国家重点工程配套的新产品合同、重要新产品研制合同的评审以专题会议形式进行。
由公司主管经理主持，公司领导、各部门领导参加，评审后在“合同评审记录”上签名认可。
4.4.3.3 销售部负责合同评审中的内外部协调工作。
4.4.3.4 合同中的新产品由销售部填写“新产品开发通知单”，由相关部门审核签字作为评审记录。
4.5 合同的执行
4.5.1 合同评审后，销售部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，负责与顾客正式签订合同。
4.5.2 销售部内勤人员应主动掌握合同的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客协商解决。
4.5.3 销售部内勤人员在下达“七专加严”级以上合同计划时，需填写“销售部合同、计划交接登记表”，并要求接收部门签字认可。
4.6 合同的修订
4.6.1 当合同需修改时，由销售部填写“合同修改评审表”按原评审程序进行复审。
4.6.2 合同修改复审通过后，销售部应将修改内容用“合同变更通知单”及时通知相关部门和顾客，并取得顾客的同意。
4.6.3 因某种原因顾客同意取消合同时，销售部应将修改的内容用“合同变更通知单”及时通知相关部门。
当军品的要求发生变更，其相应的文件修改应征得顾客的同意，变更后的信息应及时通知相关部门。
4.7 合同的保存
4.7.1 所有已确定及修订后的合同，以及“合同评审记录”均由销售部存档。
4.7.2 传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。
5 相关文件
DXC G15.01-2011 文件控制程序
6 质量记录
新产品开发通知单 WF-BS-01
简单合同处理表 WF-BS-02
合同评审记录 WF-BS-03
合同变更通知单 WF-BS-04
销售部合同、计划交接登记表 WF-BS-05
电话传真来函处理登记表 WF-BS-10
合同修改评审表 WF-BS-25。