IATF16949采购控制程序(流程图)
IATF16949质量记录控制程序(流程图)
质量记录控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
记录产品所实现的整个过程，反映质量管理活动，为产品实现过程的可追溯性采取纠正、预防措施和持续改进等活动提供依据。
2.0范围
适用于产品实现等质量管理活动和整个质量系统运行相关的所有记录。
3.0术语和定义
保存期限：质量记录的最短保存时间。
4.0作业流程
4.2 流程说明：
4.2.1 质量记录格式为文件组成部分，更改时按照《文件管理控制程序》执行。
4.2.2 如采用其它媒介形式保存的记录，应有相应的贮存条件，并指定专人保管，贮存设备应注意防潮、防压、防火、防磁保护等，以避免贮存内容丢失，必要时应进行备份且进行不定期检查。
4.2.3质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。
4.3质量记录的填写。
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
5.0相关文件
《文件管理控制程序》质量记录清单
I A TF16949质量记
录清单.xl s。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949采购控制程序(含乌龟图)
采购控制程序（IATF16949-2016）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A 类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
采购控制程序(IATF16949)全文
湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
IATF16949 - 采购控制程序
XX1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。
规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。
2．适用范围本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。
3．职责3.1 采购部3.1.1负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管部一起管控物料的质量；3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案；3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导；3.3品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。
3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。
3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登记。
3.6质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。
4．程序4.1 采购产品分类技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类:4.1.1 主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、镶件、色母、色粉等。
4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装置等。
4.2 选择供应商4.2.1对供应商选择的原则：a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估；b) 供应商相关的质量和交付绩效；c) 对供应商进行的多方论证的结果；d) 供应商汽车业务量；e) 供应商财务稳定性；f) 所需技术（产品或过程）g) 可用资源（如人员、基础设施）的充分性；h) 设计和开发的能力（包括项目管理）；i) 制造能力；j) 更改管理过程；k) 业务连续性规划（如防火准备、应急计划）；l) 物流过程；m) 顾客服务；4.2.2采购部依据《采购申请单》，根据《采购申请单》和采购产品的技术标准和生产需要，通过对产品的性能、价格、交期、物流、供货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》，对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。
IATF16949采购程序
文件制修订记录1.0目的确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料,确保所有采购物料、外包产品如期、如质、如量的交付，使外包产品符合公司质量环境等的要求，最终满足客户要求。
2.0范围凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备、委外加工、外调产品等均适之。
3.0权责3.1采购:负责物料及外购产品之采购﹑进度跟催及异常处理；选择外包商及组织对外包商的评估，制定外包计划、实施外包商的管理。
负责协调厂商及厂内各相关部门召开产品转移说明会及一切信息，异常的沟通与协调。
3.2PMC/物控：结合BOM及订单合理核算产品的物料用量；合理评估外包成品转移的可生性，协助物料顺利转移。
3.3研发技术部：建立BOM清单、夹具、相关的技术文件及包装明细等。
配合协助采购、品质、制造、解决外包商的异常并负责提供最新技术资料及图纸等。
3.4品质体系部：对外包商实施全程辅导、监督、管控各环节物料，保障品质无异常，直至生常生产为止；对来料、外购件及外包产品的检验，及供方的质量进行统计和定期评估；参与供应商的审核；文控中心发放受控图纸或规格书给采购及其他相关部门。
反馈质量异常。
3.5制造部：当工艺外包时，转移物料生所需匹配的相关模具治具及机台设备的提供，交接及传授正确合理的使用手法和制程SOP直至厂商能独立操作，顺利生产成品为止。
配合协且生产治具，机台设备的维修，直至顺利正常生产，品质无异常。
3.6相关部门：适时反映采购及及相关作业异常状况。
4.0定义4.1外包：根据公司的要求（技术、质量、服务等）,将所需求的物品委托其它公司承制,由公司提供或指定物料，由委托加工方代工，当出现以下情况时，可以实施。
4.1.1缺乏自制能力或产能不足;4.1.2来源众多，成本合理;4.1.3临时性需求增加;4.1.4专业化产品、技术或服务;4.1.5依法不能自制。
4.2外购：由于客户或公司策略需要，向外购买的半品或成品，可直接出货不用公司内部加工的产品。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
IATF16949生产过程控制程序(流程图)
生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对从投料开始到制成成品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾客的要求。
2.0范围适用于本公司所有生产过程的控制。
3.0职责3.1 生产部经理: 负责生产管理的统筹策划；3.2 生产部负责生产设备的管理；3.3 物控部：负责所有生产物资和生产设备的采购与管理；3.4 生产车间：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责对部门的设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行监督检查；3.5 工程部负责所有产品的工艺流程、文件和操作技能培训等工作；3.6 质管部：负责对计量仪器的管理；并对生产过程中所有产品的检验、试验和生产过程中工艺的执行情况进行监督管理。
4.0工作程序责任业务流程要点描述及记录部门销售部 4.1.1 销售部根据年度经营计划目标编制销售计划。
物控部生产部4.1.2生产部经理根据销售部的《销售计划》，组织本部门管理人员按各岗位职责做好各环节准备工作。
4.1.3生产部依据《销售计划》，编制《生产计划》和《物料需求单》。
4.1.4生产部为作业计划的落实做好人员、设备与工装的调配。
如果生产安排有变动，应随时进行调整。
生产部4.2.1行政部根据生产需要，按《人力资源管理控制程序》的规定，配备经过培训合格的上岗人员。
4.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、生产用料及定量的设备等。
并落实调度安排各岗位的生产人员。
生产部4.2.3负责本部门工艺的工艺人员根据生产安排，做好生产前的技术文件的确认，确保本部门的各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。
向操作人员进行技术交底，以保证作业人员真正掌握工艺流程。
并按相关文件的规定做好文件的保管和领用等工作。
4.3.1生产前的各类文件，如作业指导书、检验标准等文件应按《文件管理控制程序》的规定进行发放和控制，确保各使用场所的文件都到位和齐全。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。
IATF16949体系文件S9.01 采购控制程序
有限公司文件编号QP.S9.01
采购控制程序IATF 16949：2016修订次数 A.0
制·修订
日期
[发布日期]
1、目的
为了对公司外购物资的采购过程进行规范管理，确保所采购的产品符合规定的要求，特制订本程序。
2、范围
本程序适用于公司所有外购原（辅）材料（包含外协件）的采购控制。
3、术语和定义
本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：无
4、职责
4.1. 采购部：负责组织采购和采购管理，并对采购产品的质量负责。
4.2. 技术部：负责制订采购标准；负责签订技术质量保证协议，并负责指导和监督采购质量管理
过程的控制。
4.3. 质量部：负责制订采购物资的验收标准并负责验收；对不符合要求的物资反馈给采购部处置。
4.4. 生产车间：负责提出物资需求计划，并反馈使用过程中的质量信息。
5、工作流程
采购需求
采购计划
审批
Y N
选择供方
新供方选择
是否合格 供方？
特批采购
A
Y
N
A
下单/报价/签订合同
跟单
进货检验/入库
数据统计分析
6、说明
无
7、附件
无
8、引用文件
无
9、记录表单
9.1. R.S9.01.01物资需求申购表
9.2. R.S9.01.02采购计划
9.3. R.S9.01.03供方月度绩效统计表。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
IATF16949体系采购控制程序样板
采购控制流程图采购方针：准确、及时、低价、优质1目的对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。
2适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。
3职责3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。
3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。
3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。
4工作程序4.1 采购策划4.1.1 采购产品重要度分类根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。
B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。
C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。
D类：设备配件、工装、夹具等。
E类：办公用品、劳保用品。
A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。
4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。
4.2 采购实施4.2.1 《采购计划》编制的依据：a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果；b)数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格率、资金占用；c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格；d)可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；e)顾客后续订单及可能的订单调整；采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购合同》的依据。
4.2.2 采购资料4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求b)人员资格的要求c)质量管理体系要求可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。
4.2.2.2对于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购员将《订货单》传真给供应商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。
IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
IATF16949-2016过程流程图 (2)
IATF16949-2016过程流程图引言IATF16949-2016标准是国际汽车制造商认证协会（IATF）制定的汽车行业质量管理体系要求的国际标准。
该标准规定了汽车供应链中各个环节的质量管理要求，以确保汽车产品的质量和安全性。
本文将介绍IATF16949-2016的主要过程，并通过流程图的形式展示这些过程的关系和流程。
IATF16949-2016主要过程流程图下面的流程图展示了IATF16949-2016标准中的主要过程及其之间的关系：graph LRA(领导承诺)-->B(政策和目标的制定)B --> C(角色和职责的定义)B --> D(风险管理和机会管理)A --> E(客户要求的理解和管理)E --> F(产品设计和开发过程)E --> G(采购过程)E --> H(生产过程)E --> I(客户支持过程)E --> J(管理支持过程)C --> K(资源管理过程)K --> HK --> IK --> JF --> L(设计输入)L --> M(设计输出)M --> N(设计验证和确认) F --> O(设计变更控制)F --> P(设计质量管理)G --> Q(供应商选择和评价) G --> R(供应商开发)G --> S(供应链管理)H --> T(工装与设备管理) H --> U(生产能力管理)H --> V(物料管理和控制)H --> W(测量和监控)I --> WI --> X(售后服务和支持) J --> WJ --> Y(过程和系统审核)IATF16949-2016主要过程解析下面对IATF16949-2016标准中的主要过程进行解析：1. 领导承诺此过程由组织的领导层执行，他们承诺为质量管理体系提供支持，并确保它的有效性和持续改进。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
IATF16949采购控制程序(流程图)
物控部
仓库
4.4.3采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上待验标识。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
要点描述及记录
物控部
工程部
否
4.1物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。
物控部
相关部门
4.1.1物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。
4.1.2临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用部门提出申请，由物控部编制采购计划。
（副）
总经理
4.1.3采购计划由物控部经理审核、（副）总经理批准。
物控部
否
否
4.3.2物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
物控部
供方
4.4采购产品的验证
4.4.1顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时，由物控部协助顾客或其代表对其验证。
工程部
4.1.4工程部应编制原材料的技术采购标准，包括：
a、A、B、C类物资；
b、对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围；
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。物控部质管部工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录， 并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
IATF16949-25采购控制程序
过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录于《供应商评价表》。
5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。
5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。
5.1.6如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。
5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。
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否
否
4.3.2物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
物控部
供方
4.4采购产品的验证
4.4.1顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时，由物控部协助顾客或其代表对其验证。
4.2.2对主要原材料一般实施同一产品至少选择两个供方，即“一品两点”或建立潜在供方目录，以备紧急采购协作，同时须得到（副）总经理的批准。
4.2.3对有毒、有害、危险物品的采购由工程部制定《限制采购材料清单》。
物控部
4.3采购实施与监控
4.3.1物控部根据年度采购计划及合格供方名录与供方签定年度供货协议或采购合同，并建立合同台帐。
4.4.2当本公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，由物控部在合作协议中规定或临时通知供方安排实施验证，执行《产品监视和测量控制程序》。
物控部
仓库
4.4.3采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上待验标识。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
采购控制程序
（
1.0目的
为保证所采购的原料和外购（外协）件符合规定的要求，特制定本采购控制程序。
2.0范围
本程序适用于本公司物控部对生产/工程开发所用的原材料和外购（外协）件的采购控制。
3.0术语和定义
3.1供方：为公司提供产品和服务的组织。
3.2原料：构成产品的材料。
4.0作业流程
责任
部门
业务流程
要点描述及记录
物控部
工程部
否
4.1物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。
物控部
相关部门
4.1.1物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。
4.1.2临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用部门提出申请，由物控部编制采购计划。
（副）
总经理
4.1.3采购计划由物控部经理审核、（副）总经理批准。
物控部
4.4.9物控部（每年至少1次）对供方业绩进行综合调查和评定，并将结果填写于《供应商业绩评价表》。
5.0相关文件
《不合格品控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
所有记录表单详见《文件和记录策划书》
工程部
4.1.4工程部应编制原材料的技术采购标准，包括：
a、A、B、C类物资；
b、对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围；
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。
物控部
质管部
工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录， 并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
质管部
4.4.5质管部进料检验人员对入库物资进行检验。
物控部
仓库
4.4.6物控部对检验结果进行确认如有不合格通知供方进行整改，同时物控部要求供方进行退货或调换处理。
4.4.7库管员将检验合格的物资办理入库手续，对不合格品的处置见《不合格品管理程序》。
质管部
4.4.8质管部负责将检验结果纳入合格供方质量档案，物控部负责将采购资料归档。