程序文件流程图.pdf
TS程序文件(配流程图)--与顾客相关过程控制程序
1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。
4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括：a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。
方针和目标控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。
2.0范围：适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。
4.2管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3品管部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求：5.1品质/HSF/环境方针的制订：方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。
5.1.1品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向，总经理应确保品质/HSF 方针：A．与公司总的宗旨相适应；B．包括对满足要求和持续改进的承诺；C．提供制定和评审品质/HSF目标的框架；D．在组织内相应的层次沟通和理解；E．得到持续适宜的评审；5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出“两个承诺，一个框架”的原则：两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）；一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。
5.2目标的制订：5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：1）公司运行的实际状况和所面向的市场。
2）确保适宜性、可测性、激励性。
3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。
4）确保持续发展趋势。
5）依据公司的重要环境因素；6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。
5.2.2品管部根据评审意见，综合修订公司品质/HSF/环境方针和目标，交总经理批准。
5.3目标的分解：5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
流程图PDF版本
50+16个基础人事和行政管理流程图 （全配图超详细！）
办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
文件借阅管理工作流程图
值班管理工作流程图
人员出入管理工作流程图
消防管理工作流程图
治安保卫管理工作流程图。
QC080000：2017与顾客有关的过程控制程序文件(含流程图)
1目的通过对合同的评审，保证正确理解和满足顾客的各项要求。
2适用范围适用于公司产品销售合同（或订单）签订前的评审，以及与客户前、后续的沟通。
3 职责3.1业务部负责灯具产品销售合同（订单）的评审组织，重大合同，由责任业务员召集相关部门进行会议的评审。
3.2 业务部负责对报关、船期、交货方式、地点的评审，开发部/工程部负责对技术要求、包装要求的评审、品管部负责交收检验要求及HSF要求的评审、MC组负责交货期、库存情况的评审、采购组负责物料组织、到货时间的评审、财务部负责价格、付款条件、资金情况的评审。
3.3 业务部负责合同（或订单）正本存档，并将副本送财务部；业务部负责建立客户档案。
3.4 新产品《合同评审表》由总经理或副总经理批准，连续订单的评审由生产计划总监批准即可。
4 工作程序4. 1合同的形式包括正式合同、订单、传真、邮件或电话（口头）订货的书面记录等，。
4.2 产品要求的确定4.2.1业务部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必需履行与产品有关的义务，执行相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准及达到产品本身的适用性要求和对人身的健康、安全，HSF （ROHS/WEEE等法令要求、客户要求、组织自定）等方面要求。
4.2.2在确定顾客要求的基础上，明确各类产品的质量要求，或者顾客以样板作为产品的接收标准时，业务部必需在签订合同前，由顾客进行书面确认；或者顾客以承认书作为产品的接收标准时，必需在签订合同前，由顾客签署承认书确认。
4.2.3根据顾客向我公司提供预订单相关要求，填写《合同评审表》，明确的顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊的技术要求等内容。
并在评审表中注明合同或连续订单，交相关部门进行评审。
4.3 业务部合同（订单）的评审4.3.1合同分类合同和连续订单区别如下：A. 合同指顾客在产品特性、价格、质量（HSF）、接收准则（含交货周期）等方面提出具体要求的合同或未列入电脑BOM系统的新的产品或首次合同评审后其后续价格有变化的合同。
程序文件流程图
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
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时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
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感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
程序文件流程图
岗位职务阐明书管理流程图
制定企业组织机构图
N
审核、同意
Y
要求部门职责、权限
N
审核、同意
制定部门组织机构图
N
Y
审核、同意
制定岗位职务阐明书
N
审核、同意
分发、实施和考核
N
是否合适？
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求
制定年度培训计划
N
审核、同意
Y
制定月度实施计划
培训准备
培训实施、统计
培训效果评估
建立培训档案
监控和测量装置控制流程图
购置申请 同意
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制定校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评估
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
N 同意
Y 实施
效果评估
推广、原则化
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发觉
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施旳验证
统计归档
程序文件流程图
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、同意 Y
登录与归档
拟定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否合用?
程序文件流程图
目录a. 质量手册编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
b. 程序文件编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
d. 质量记录编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图.错误!未定义书签。
附图2：外来受控文件受控流程图 .................. 错. 误!未定义书签。
质量记录控制流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图 ............................ 错. 误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序 ....................... 错. 误! 未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
A 类纠正措施流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
B 类纠正措施 ...................................... 错.. 误!未定义书签。
C 类纠正措施...................................... 错.. 误!未定义书签。
《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 .......... 错误!未定义书签。
财务状况预警系统 .................................. 错. 误!未定义书签。
程序文件流程图
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归精品档课件
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/精验品证课改件进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
精品课件
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
制订校准计划 Y
校准
N
维修
Y
精品课件
标识、使用
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
精品课件
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
内部质量体系审核管理流程图
精品课件
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
N 综合评定
Y 列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定
N
Y
列入新合格供应商名单
精品课件
N
结束
限期整改 Y
N 取消资格
采购控制流程图
ts顺序文件(配流程图)--文件控制顺序
XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00文件控制程序第 1 页共 6 页1.0目的本程序规定了文件的编制、更改、作废、审核和批准的权限，规定了文件的编号、注册、发行、保存、更新和实施的方法，保证文件能迅速得到处理、应用、流通和控制，确保企业各场合使用现行的有效版本，防止误用。
2.0范围适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。
3.0职责3.1 质量手册由厂长批准。
3.2 程序文件由责任部门负责人和相关部门负责人审核，由管理者代表批准。
3.3 三级文件由责任部门负责人审核批准。
3.4 资料室负责文件的编号、注册、发行、保存和更新，各责任部门指定专人负责部门内部文件的管理。
4.0定义4.1 体系文件：包括质量手册、程序文件、三级文件和相关的表单。
4.2 受控文件：在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。
受控文件版本必须受到控制，以确保现场只拥有并使用现行有效版本。
4.3 非受控文件：提供给外单位的仅作参考之用的文件，非受控文件不受版本更新的限制。
5.0输入最高管理者质量方针目标管理者代表质量手册、程序文件资料室/相关部门技术文件、作业指导文件各部门质量记录格式顾客工程规范国家法律法规6.0 流程相关质量记录→外来文件清单工程更改实施一览表XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00文件控制程序第 3 页共 6 页7 说明7.1 文件的分类：质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量记录格式。
其中三级文件包括技术文件，如：图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。
7.2 文件的编制、更改和作废：7.2.1 文件的编制：7.2.1.1文件的提案：A.本企业任一员工均可向文件编制责任部门提出“文件更改通知单”；B.责任部门对议案作出评价，认为必要的，组织编写文件/修改件草案；7.2.1.2责任部门指定专人，编制完成文件待审稿，并更改所有受到影响的文件和表单，报部门负责人审核。
16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)
页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
程序流程图盒图PAD图(最终)
对于盒图，本研究发现 盒图可以清晰地展示数 据流和模块之间的关系 ，同时也可以用于表达 算法逻辑和流程。
对于PAD图，本研究发 现PAD图可以清晰地展 示程序的控制流程和数 据结构之间的关系，同 时也可以用于表达算法 逻辑和流程。
综上所述，程序流程图 、盒图和PAD图都可以 用于描述算法逻辑和流 程，但它们具有各自的 特点和适用场景，需要 根据具体需求进行选择 和使用。
PAD图
定义与特点
PAD图（Programming Age Diagram）是一种以方框和箭 头表示程序流程的图形表示方法，用于描述程序逻辑流程和 结构。
PAD图具有结构清晰、层次分明、易于阅读和维护等特点。
PAD图的绘制技巧
将程序按照模块进行分解，并使用方框表示每个模块 。
在箭头上标注相应的操作或判断。
PAD图
由基本模块组合而成，表达清晰简洁。
优缺点比较
程序流程图
盒图（N-S图）
PAD图
优点在于表达清晰直观，易于 理解和分析；缺点是对于复杂 过程的分析可能不够灵活。
优点在于能够将复杂系统分解 为更小的功能模块，方便理解 和分析；缺点是对于具体逻辑 流程的表达不够清晰。
优点在于能够清晰描述程序的 逻辑流程，方便程序设计和编 码；缺点是对于复杂过程的表 达可能不够直观。
01
02
03
程序流程图
用于描述算法或程序的逻 辑流程，表达清晰且易于 理解，适合各种复杂度的 程序。
盒图（N-S图）
用于描述一个过程或系统 的功能模块，特别适合用 于系统分析初期。
PAD图
用于描述具体程序的逻辑 流程，对于程序设计和编 码非常有用。
绘制元素比较
程序流程图
由各种形状的框（代表各种操作）和箭头（代表 流程方向）组成。
医疗器械18个程序文件流程图合集-已转换
标识和可追溯性流程图项研发部生产管理部质量管理部仓库管理员目开始原确定可追溯产品目录验证材料BOM表产品铭牌产品名称规格型号标追溯批号编号识区域、货架、标签零部件自带铭牌追溯批号编号库存标识标识保护无追溯编号时自作编号并加贴保护领用件标识生产铭牌、标签、领料单过程自制零部件标识产品标签、领料单标识组织调试产品标识流程单发货单上标准追溯批号、编号验证区域、货架、标签验证零部件自带铭牌追溯批号编号生产领用发放标识保护库存标识加贴成品铭牌验证成品标成品检验报告识流程单保存追溯记录库存标识交付时标识包装标识发货单产品铭牌结束状态标识分类检合格验不合格待检验状态标识分区颜色标牌、标签状态标识方法不合格品处理流程图各部门质量管理部总经理开始采购品不合格标识隔离问题分类半成品不合格一般不合格严重不合格成品不合格经理决策共同评审总经理组织各部门退回不合格检验记录评审记录流程单返工/返修退货让步接收报废返工返修单检验反馈问题责任部门报废否合格是入库纠正预防措施流程图记录回收存档完成采购流程图总经理采购主管质量管理部财务主管开始组织生产计划会议参考生产计划参考库存否制定采购计划否审批用款采购计划审批是是开始采购合格供方选择开发新供应商合格供方名录供应商选择签订合同流程图A 类质量协议合同通知供应商供货收货检验流程图验收记录是入库合格入库单否是供应商管理不合格处置流程图审批否按评审表处置定期评价供方业绩评定表质量统计表结束供应商选择流程图否是采购主管质量管理部总经理开始开发/更换供应商收集供应商基本资料供方调查表必要时实地考察否审批是物资分类ABC样品检验检验记录合格否是审批列为合格供应商合格供方名录正常供货结束取消供应商管理评审流程图是是总经理管理者代表质量管理部各部门开始制定管理评审计划管理评审计划否批准审核是三个工作日完成发放计划资料准备部门体系运行报告对体系运行报告内容进行讨论并作出结论主持会议汇总评价企业体系运行报告收集管理评审输入资料整理会议资料会议记录体系运行报告内容：1.内外审核结果；2.顾客反馈投诉；否批准审核是管理评审报告报告编制发放报告3.自查报告；4.产品监视测量；5.纠正预防措施；6.以往管评追踪；7.过程监视测量；8.体系变更；9.法律法规变更；10.改进建议；11.方针目标适宜性；12.目标统计；13.资源配置。
JNP01 《文件控制程序》
ID号：28342914 受控文件提起: 刘晶;校对: 孙志韬;审核: 郑伟,王飞5;标准化: 刘晶;会签: 董兆洪,程怀保,陈锦荣,包祖跃,黄浩,徐玉祥,姜建波,苏峰,陶锐,王博敏,王良,王永军,巫贤明;批准: 程文安;发布目标: 刘晶归档日期：2011-10-23 11:38:36 编码：编码：济南吉利汽车有限公司管理体系文件文件名称文件控制程序版本 2 页码 1 OF 9 文件编号JNP01 生效日期2011年6月1日发文范围：管理部 财务部 安环办 公共事务中心 技术部 生产物流部 人力资源中心 品质保证部 基建工程部冲压厂 焊装厂 涂装厂 总装厂 受 控印 章受控收 文部 门编制目的：对与管理体系有关的文件进行有效控制，确保与管理体系运行有关的各场所均能使用相应文件的有效版本。
试行效果：会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期3401 管理部 巫贤明/20110528 3409 人力资源中心 王博敏/20110528 3402 财务部 淦家阅/20110528 3411 品质保证部 韩高强/20110529 3403 安环办 董兆洪/20110528 3412 基建工程部 包祖跃/20110528 3404 公共事务中心 徐玉祥/20110528 3414 冲压厂 陶 锐/ 20110528 3405 保卫部 兰建军/20110529 3415 焊装厂 陈锦荣/20110529 3406 技术部 王 良/ 20110529 3416 涂装厂 王 飞/20110530 3407 装备工程部 姜建波/20110528 3417 总装厂 苏 峰/20110529 3408 生产物流部 姜建波/20110530编制 韩高强 审核郑 伟 批准 程文安日期20110527 日期20110528 日期 20110530修订历史：章节 修订状态 修 订 单 号 修订者 批准者 生效日期 换版历史：1、2009年3月26日，正式发布第0版。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件（含流程图）
QC080000：2017不合格品的控制程序⽂件（含流程图）1⽬的使不合格品处于受控状态，防⽌不合格品（含不符合HSF要求）的⾮预期使⽤。
2适⽤范围本程序适⽤于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审⼯作，并对处置结果进⾏跟踪和记录。
3.2储存及使⽤部门对不合格品进⾏隔离。
3.3⼯程部⼯艺⼯程师、品管部⼯程师对不合格品给出初步处理意见，并进⾏原因分析。
3.4 产⽣不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
⼯程部、⽣产部参与不合格品的评审和处置⼯作。
3.5 物控组负责对加⼯/拣⽤（代⽤）物料的使⽤情况进⾏跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理⽅式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使⽤后可能会产⽣个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因⽣产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加⼯/拣⽤：由于物料有⼀部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因⽣产急需通过简单加⼯/挑选合格的部分出来使⽤。
c.异常：产品、物料的某⼀标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，⽣产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满⾜要求。
e. 让步放⾏：在制品成品⼀些轻微类检测项⽬未能满⾜要求，经授权⼈的许可，必要时经顾客的许可，⽽对该类不合格的交付。
f.返⼯：为使不合格产品符合相关要求⽽对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期⽤途⽽对其所采取的措施5、⼯作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进⼚物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关⼈员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
文件管理流程图
文件管理流程图文件管理流程图是指在企业、机构或个人进行文件管理时，按照一定的步骤和程序进行的管理流程。
下面是一个简单的文件管理流程图：文件管理流程图1. 收集文件- 由相关部门或个人将需要管理的文件收集起来- 包括电子文件和纸质文件2. 分类整理- 对收集到的文件进行分类，可以按照文件类型、文件内容、文件日期等进行分类- 根据分类，将文件进行整理并放置到相应的位置，可以使用标签、文件夹或文件柜等方式进行标识和存放3. 创建文件索引- 对所有的文件进行编号或标识，以便快速查找和管理- 创建文件索引，包括文件名称、编号、存放位置等信息，并将索引存储在数据库或电子表格中4. 存储文件- 将纸质文件存放到文件柜或文件夹中，确保文件的安全和完整性- 将电子文件存储在计算机或服务器中，根据不同的文件类型选择合适的存储方式，如硬盘、云存储或备份设备5. 文件检索- 当需要查找某个文件时，通过文件索引进行检索- 输入文件名称、编号或关键词等进行搜索，可以根据不同的条件进行筛选和排序6. 文件借阅与归还- 当需要借阅某个文件时，填写文件借阅单，并由相关人员审批和签字- 借阅人在规定的时间内使用文件，并在使用完毕后归还文件7. 文件更新与维护- 当文件内容有更新或有需要删除的文件时，进行相应的修改或删除操作- 在文件更新和维护过程中，及时更新文件索引和存储位置8. 文件销毁与归档- 当某些文件不再需要保留时，按照相关规定进行文件销毁 - 对于一些需要长期保留的文件，可以进行归档，将文件存放到专门的存储区域，并做好相应的标识和记录9. 定期审查与整理- 定期对文件进行审查和整理，及时处理过期文件或冗余文件，以保持文件管理的高效和精确以上是一个简单的文件管理流程图，可以根据不同的组织和个人需求进行调整和优化。
文件管理流程图可以帮助提高文件管理的效率和准确性，优化工作流程，并能确保文件的安全和易于使用。
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
如客户指定的方法不合适或已过期时，通知客户。
4.4.2当缺乏检测细则会造成检测人员对标准、规范理解不同、操作方法不同、判断不同而影响检测质量时，各部应依据标准、规范编制检测细则。
研发项目管理流程程序文件
研发项目管理流程程序文件版本号：V2.00编制XXX审核批准受控号发布日期生效日期2023-1.目的为了规范硬件研发项目流程、提高硬件研发项目的效率和质量、降低研发项目成本、能有效、有序地管控好项目，特制定硬件项目管理流程标准化管理程序，供XX硬件研发中心相关部门遵照执行。
2.范围适用于XX新产品的硬件项目开发管理，包括全自研产品项目管理，方案外购+自研产品项目管理和全外购项目管理。
3.角色与职责序号角色职责1产品经理1、负责制定产品需求和开发计划书，组织协调好各阶段之评审工作。
2、负责对各项设计和开发输入文件进行审批，并会同项目部等对定型产品进行验证和确认，同时负责组织协调设计和开发全过程工作。
2硬件工程师1、负责硬件电路设计、PCB LAYOUT、电路调测、工程样品的确认、生产资料发布、生产治具开发与导入等。
2、负责硬件设计、开发全过程的组织、协调、实施工作和策划，确定设计与开发阶段的各技术接口：输入、输出、验证、评审、设计和开发等事项。
3软件工程师1、负责产品的软件平台的设计、调试、测试以及软件开发文档的编写。
2、负责产品的汽车总线模块（数据采集、车辆诊断、车辆控制）的开发、测试及软件开发文档的编写。
4ID/MD工程师负责产品的ID、结构设计、外观设计、开/改模样品确认、工程样品的确认、结构BOM制作、包装设计等。
5采购负责产品的PCB、BOM物料的采购计划并跟进到料，成本核算，对供应商进行有效管控，确保交付顺畅。
6测试工程师负责产品整机性能与功能测试、可靠性测试、实车测试、测试治具的验收测试，确保产品的性能稳定可靠，满足进入试产的需求。
7制程工程师负责产品制程工艺确认，测试治具的发包制作、验收和导入。
8品质工程师负责订制和实施公司的品质制度，制定与执行进料、制程成品检验规范，分析制程品质控制能力及进行品质异常的改善，仲裁及处理企业品质异常，评估和把关外协物料的进货检验和外协厂商品控能力。