程序文件流程图.doc
招投标工作流程图详细版.doc
项目投标工作规范1.目的为使公司项目投标（含项目竞争性谈判响应）工作程序化、规范化，以提高投标工作效率，特制定本工作规范。
2.适用范围适用于公司工程项目的投标，根据项目规模大小及是否跨公司等不同情况，可适当进行剪裁。
（有关事业部项目的投标工作如无特例参考公司市场部管理办法中有关投标中的相关规范执行。
）3.工作职责3.1相关部门职责3.1.1合同预算部a）作为公司投标文件商务标的主要负责部门；负责配合重点项目部进行整体投标方案的编制；b）负责编制“法人代表资格证明”、“授权书”、“投标方资格证明”等常用投标文件模版；c）参加相关内容的编写和投标组织协调工作；d）负责投标文件的清单制预算的编写及审核工作。
3.1.2重点项目部a)作为公司投标文件的主要牵头人，承担公司投标项目的市场运作及投标总负责人；b)负责安排相关人员进行投标文件技术标的编制及审核；c)负责确定投标文件的商务报价的审核及确定；d)负责安排投标小组成员及相关投标授权代理人；3.1.3行政部a）依据公司业务发展需要，负责编制响应业务需求的公司简介及业绩介绍并及时更新，供业务部门投标之用，确保所提供文件的时效性、有效性；b）负责公司各类资质材料的收集和管理，供公司投标查用级借用；c）建立人员信息库，收录各类工程管理、技术人员资历情况，以利于投标时调用；d）负责办理投标文件盖章手续。
e）在投标文件准备期间负责做好设备提供投标所有的物资及食、宿、用车等后勤保障工作。
3.1.4采购部a）负责提供投标文件设备报价依据及推荐产品选型，与投标负责人共同核实项目投标的成本预算。
协助总经理确定设备最终报价与最终谈判价。
b）与有关厂商联系、提供或协调投标所需的厂商出具的授权函、制造商资格证明等资质文件。
3.1.5 财务部a)提供投标所需银行出具的公司资信证明、投标保证函、公司财务报表等相关财务文件。
b)负责办理投标所需投标保证金支付。
3.1.6市场管理部a)负责保持于配合合作公司的联系及日常事务的处理；b)负责及时更新及索要配合公司的相关资质文件及投标所需的相关文件；3.2 投标人员职责大型项目投标工作，由总经理确定投标总负责人，投标总负责人组织成立投标项目组；一般性投标的由项目的前期项目跟踪人员担任总负责人，并组织成立投标项目组。
方针和目标控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。
2.0范围：适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。
4.2管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3品管部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求：5.1品质/HSF/环境方针的制订：方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。
5.1.1品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向，总经理应确保品质/HSF 方针：A．与公司总的宗旨相适应；B．包括对满足要求和持续改进的承诺；C．提供制定和评审品质/HSF目标的框架；D．在组织内相应的层次沟通和理解；E．得到持续适宜的评审；5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出“两个承诺，一个框架”的原则：两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）；一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。
5.2目标的制订：5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：1）公司运行的实际状况和所面向的市场。
2）确保适宜性、可测性、激励性。
3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。
4）确保持续发展趋势。
5）依据公司的重要环境因素；6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。
5.2.2品管部根据评审意见，综合修订公司品质/HSF/环境方针和目标，交总经理批准。
5.3目标的分解：5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。
文件控制程序范本
文件控制程序范本一、目的本文档旨在规定公司文件控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性。
通过明确责任和流程，我们将确保所有文件都能得到妥善管理和使用，从而为公司提供稳定、可靠的信息来源。
二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制，包括但不限于行政管理文件、人力资源文件、财务文件、采购文件、销售文件等。
三、职责1、行政部门：负责文件的审核、批准、发放、存档和废止。
2、使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。
3、监督部门：负责对文件控制程序进行监督，确保程序的执行。
四、程序1、文件编制：使用部门根据工作需要向行政部门提出编制文件的需求，并提交相关材料。
行政部门审核后，交由编制部门完成编制工作。
编制完成后，文件需经行政部门审核，最终由公司领导批准后生效。
2、文件发放：生效的文件由行政部门负责发放，需按照公司规定进行编号、盖章、登记，确保文件的合法性和唯一性。
各部门应按照规定的范围和数量领取文件，并妥善保管。
3、文件使用：各部门在使用过程中应遵守文件的使用规定，注意保护文件的完整性和保密性。
使用完毕后，应将文件及时归还行政部门或存档部门。
4、文件修改与更新：当文件需要修改或更新时，使用部门应向行政部门提出申请，经审核批准后由编制部门进行修改或更新。
修改或更新后的文件需重新审核、批准和发放。
5、文件废止：当文件不再适用或需要更新时，行政部门应宣布废止该文件，并通知各部门停止使用。
废止的文件需进行存档或销毁处理。
6、文件存档：所有生效的文件均需进行存档管理，以便日后查阅和使用。
行政部门应建立完善的存档制度，确保文件的完整性和安全性。
7、监督与检查：监督部门应对文件控制程序进行定期检查和评估，确保程序的执行和文件的合法性。
如发现违规行为，应及时纠正并追究相关责任。
五、附则1、本程序自发布之日起生效，如有未尽事宜由行政部门解释并制定补充规定。
2、本程序最终解释权归公司行政部门所有。
一、目的本文档旨在规定和描述公司文件控制程序，以确保文件的统一性、完整性和准确性，并促进公司内部信息交流和协同工作。
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
医院检验科完整SOP程序文件.doc
一、科室设置1、科室各实验室设置及负责人2、科室人员结构3、检验中心平面图4、检验中心工作流程图二、检验中心工作职责（一）检验中心各级人员工作职责1、检验中心主任、副主任工作职责2、主任检验师工作职责3、主管检验师工作职责4、检验师工作职责5、检验士工作职责（二）检验中心各实验室工作职责1、临检室人员岗位职责2、生化室人员岗位职责3、免疫室人员岗位职责4、细菌室人员岗位职责5、骨髓细胞室人员岗位职责6、急诊检验人员岗位职责三、检验中心各项规章制度1、生物安全管理制度2、检验质量管理制度3、血型安全鉴定制度4、差错事故登记制度5、安全制度6、急诊检验制度7、技术管理制度8、工作职责制度9、试剂管理制度10、天平称量制度11、实习生管理制度12、仪器管理制度13、标本管理制度14、档案管理制度15、为民服务公约16、细菌培养室无菌制度17、同位素实验室管理制度18、会议学习制度19、请示报告制度20、保密守则21、职工考勤制度22、人事考核制度23、治安保卫制度24、消防安全制度25、业务学习管理制度26、物资报废制度27、赔偿制度28、奖罚制度29、质量信息反馈制度30、计算机使用管理制度31、血常规复查制度32、卫生制度四、检验中心标准操作规程（一）检验中心各类仪器标准操作规程1、BECKMAN CX9生化操作规程2、日立7600生化仪操作规程3、RA-1000生化仪操作规程4、644电解质仪操作规程5、SP-4430干式生化仪操作规程6、拜耳248血气分析操作规程7、ACCESS化学发光操作规程8、AXSYM化学发光仪操作规程9、Array 360型全自动特定蛋白分析仪操作规程10、BIO-RAD-Model 550酶标仪操作规程11、FJ放射免疫γ计数仪操作规程12、ACL200自动血凝仪操作规程13、CoAg-A-MTX全自动血凝仪操作规程14、HMX全自动血细胞分析仪操作规程15、CD—1700全自动血细胞分析操作规程16、Coulter EPICS XL流式细胞仪操作规程17、MONITOR JI红细胞沉降仪操作规程18、NycoCard Reader II型多功能全定量金标检测仪操作规程19、UF-100全自动尿液分析仪操作规程20、盈东尿十一项化学分析仪操作规程21、ATB 细菌鉴定仪操作规程22、二氧化碳孵箱操作规程23、BacTAlert120全自动血培养操作规程24、伟力彩色精子动态分析仪操作规程25、DiaMed-ID Micro TyPing System达亚美微量定型系统操作规程26、1575型微孔板清洗器操作规程（二）检验中心检测项目标准操作规程A、临检室A1、血常规检验标准操作规程A2、嗜酸性粒细胞直接计数标准操作规程A3、红细胞沉降率测定标准操作规程A4、血型鉴定标准操作规程A5、尿常规标准操作规程A6、一小时尿沉渣计数标准操作规程A7、尿乳糜定性检查标准操作规程A8、大便常规标准操作规程A9、虫卵及包囊浓缩检查标准操作规程A10、隐血试验标准操作规程A11、脑脊液检验标准操作规程A12、浆膜腔积液检查标准操作规程A13、精液检查标准操作规程A14、前列腺液检查标准操作规程A15、阴道分泌物检查标准操作规程A16、胃液检查标准操作规程B、生化室B1、血氨测定标准操作规程B2、17-KS测定标准操作规程B3、17-OH测定标准操作规程B4、VMA标准操作规程B5、Insulin Autoantibadies(IAA) 胰岛素自身抗体标准操作规程B6、Islet Cell Autoantibodies (ICA) 胰岛细胞自身抗体标准操作规程B7、脯氨酸肽酶测定(Prolidase Test Kit) 标准操作规程B8、I型糖尿病检测（诊断酶联试剂盒）标准操作规程B9、血清Ⅳ胶原蛋白（PANASSAY Ⅳ． C）标准操作规程B10、血清蛋白电泳标准操作规程B11、N-乙酰葡萄糖苷酶(NAG) 标准操作规程B12、腺苷脱氨酶(ADA) 标准操作规程B13、尿肌酸测定标准操作规程B14、肌钙蛋白(TNT)测定标准操作规程B15，肿瘤相关物质测定标准操作规程C、免疫室、发光、放免室C1、HAVAbIgM标准操作规程C2、PreS1标准操作规程C3、HBSAg 标准操作规程C4、HBSAb标准操作规程C5、HBEAg标准操作规程C6、HBcAb标准操作规程C7、HBcAbIgM标准操作规程C8、HCVIgG标准操作规程C9、HCVIgM 标准操作规程C10、HDVAg标准操作规程C11、HDVIgG标准操作规程C12、HDVIgM标准操作规程C13、HEVAbIgG标准操作规程C14、HEVAbIgM标准操作规程C15、HGVAb标准操作规程C16、TTV-IgG标准操作规程C17、寒冷凝集反应标准操作规程C18、ENA多肽抗体谱标准操作规程C19、ANA标准操作规程C20、ds-DNA标准操作规程C21、幽门螺杆菌抗体标准操作规程C22、嗜异性凝集试验标准操作规程C23、肥达氏反应标准操作规程C24、胰岛素测定标准操作规程标准操作规程C25、C肽测定标准操作规程标准操作规程C26、胰高血糖素测定标准操作规程标准操作规程C27、α1-微球蛋白测定标准操作规程C28、β2-微球蛋白测定标准操作规程C29、THP-蛋白测定标准操作规程C30、抗TG，TM抗体测定标准操作规程C31、抗INS-抗体测定标准操作规C32、人III型前胶原放射免疫测定标准操作规程C33、逶明质酸放免测定标准操作规程C34、Ⅳ型胶原放免测定标准操作规程C35、内皮素放免测定标准操作规程C36、肺肿瘤标记CY21-1放免测定标准操作规程C37、T3 T4 TSH FT3 FT4 测定标准操作程序（SOP）C38、AFP、CEA、Fer、BR、OV、GI、PSA、 fPSA，Ca-125，Ca-199，Ca-153测定标准操作程序（SOP）C39、HCG、PRL、FSH、LH、E2、P(孕酮)、T(睾酮)测定标准操作程序（SOP）C40、铁蛋白、叶酸、VitB12测定标准操作程序（SOP）C41、CKMB、cTnI、MYO测定标准操作程序（SOP）C42、IgE测定标准操作程序（SOP）C43、地高辛、茶碱、皮质醇、卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠，丙戊酸，安定，环胞霉素标准操作程序C44、DPD测定标准操作程序（SOP）C45、过敏原测定标准操作程序D、血液、骨髓室、FCMD1、D-二聚体标准操作规程D2、3P试验标准操作规程D3、骨髓细胞学检查标准操作规程D4、过氧化物酶(POX)染色标准操作规程D5、苏丹黑B(SBB)染色标准操作规程D6、中性粒细胞碱性磷酸积分(NAP)染色改良GOmorI氏钙钴法标准操作规程D7、中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)染色偶氮偶联法标准操作规程D8、糖原(PAS)染色标准操作规程D9、酯酶染色---中性非特异性脂酶(α-NAE)染色标准操作规程D10、铁染色标准操作规程D11、酸性磷酸酶(ACP)染色标准操作规程D12、红细胞渗透脆性试验标准操作规程D13、自体溶血试验标准操作规程D14、血清酸化溶血试验(Ham试验) 标准操作规程D15、热溶血试验(定性) 标准操作规程D16、蔗糖溶血试验(糖水试验) 标准操作规程D17、变性珠蛋白小体检查(Heinz小体染色) 标准操作规程D18、血浆游离血红蛋白测定标准操作规程D19、淋巴细胞亚群测定标准操作规程D20、HLA B27 / HLA B7 测定标准操作规程D21、活化细胞亚群测定标准操作规程D22、活化血小板测定标准操作规程D23、APO 2.7测定标准操作规程D24、CD25/CD3 测定标准操作规程D25、MDR(P—gP)多药耐药基因）测定标准操作规程D26、TdT(MRD白血病残留病灶)测定标准操作规程D27、血小板糖蛋白测定标准操作规程D28、CD23(Ige低亲和力受体)测定标准操作规程D29、CD95 / Fas 测定标准操作规程D30、FCM试剂配制标准操作规程D31、Bcl-2 测定标准操作规程D32、ANNEXIN V 测定标准操作规程D33、P53 测定标准操作规程D34、λ链测定标准操作规程D35、CD55 测定标准操作规程D36、血小板抗体测定（PAIgG，PAIgM，PAIgA）标准操作规程D37、DNA测定标准操作规程D38、干细胞CD34测定标准操作规程D39、CD34+ 细胞绝对计数标准操作规程D40、纤溶酶原激活剂抑制物（PAI）活性测定(发色底物法) 标准操作规程D41、组织型纤溶酶原激活剂（t-PA）活性测定（发色底物法）标准操作规程D42、血管性假血友病因子(vWF)含量测定（ELISA）标准操作规程E、细菌室E1、革兰氏阴性鉴定卡及药敏卡（GNI及GNS卡的操作步骤）标准操作规程E2、革兰氏阳性鉴定卡及药敏卡（GPI 及GPS卡的操作步骤）标准操作规程E3、酵母菌鉴定卡(YBC卡)标准操作规程F、血库第一章临床输血技术规范第二章输血申请第三章受血者血样采集与送检第四章交叉配血第五章血液入库、核对、贮存第六章发血第七章输血附件一成分输血指南附件二自身输血指南附件三手术及创伤输血指南附件四内科输血指南附件五术中控制性低血压技术指南附件六输血治疗同意书附件七临床输血申请单附件八输血记录单附件九输血不良反应回报单一、科室设置1、科室各实验室设置及负责人4、检验中心工作流程图住院病人就诊检验流程门诊病人就诊检验流程二、检验中心工作职责（一）检验中心各级人员工作职责1、检验中心主任、副主任工作职责(1) 在院长、院党委领导下，负责本科的业务、教学、科研及行政管理工作(2) 负责组织本科业务技术建设规划、年度工作计划和诊断质量监测控制方案的制定、实施、检查和总结。
QC080000：2017采购控制程序文件(含流程图)
1．目的本程序用以规范采购过程，确保采购物资能满足最终产品的质量（含HSF）要求。
2 适用范围本程序适用灯具产品原辅材料及相关服务提供过程的控制。
3．职责3.1采购部负责灯具产品用原材料、零部件的采购，生产部MC组负责灯具产品的内配件、外协和外发加工的管理。
3.2根据《采购申请单》和公司核价小组批准后的定价，采购人员打印《采购订单》，采购主管审核《采购订单》。
3.3开发部/工程部拟制“采购标准”（必要时）。
3.4 品管部负责拟制检验指引。
3.5公司主管领导批准并签署《采购订单》。
3.6采购部负责《采购订单》的实施；负责相关采购信息传达给供方。
负责协调和办理有关供方提供的转厂资料、发票等。
3.7业务部负责办理采购过程中进口报关、转厂业务。
4 工作程序4.1采购物资的分类:根据《合格供方控制程序》外部采购的物料分为A、B ，共两类。
A类为关键安全件，属于加强控制物料，需经加强评审合格方可采购，B类为一般物料，经过正常评审合格方可采购。
具体分类与控制详见《合格供方控制程序》。
对于公司各部门自制的零部件均称为内配件。
4.2《采购申请单》、《生产任务单》、《委外加工申请单》的制订4.2.1物料员根据批准的《生产通知书》，拟制《采购申请单》。
内配件由生产部MC制订《生产任务单》，需委外加工时由生产部MC制订《委外加工申请单》。
4.2.物控主管审核《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》，核实与该单号相对应的《生产通知书》及仓存物料情况后，在《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》上签字。
4.2.3生产部经理批准《采购申请单》、《委外加工申请单》、《委外加工申请单》。
4.3《采购订单》、《委外加工生产任务单》的制订4.3.1采购人员根据审核通过的《采购申请单》、《委外加工申请单》，从合格供方名单中选择采购的供方，打印《采购订单》、《委外加工生产任务单》,必要时与供方签订相关的正式合同或技术品质要求方面的协议，HSF物料采购部需在《采购订单》、《委外加工生产任务单》添加明显环保标志加以识别。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
流程图范例
11
流程图绘制的一般规则(c.1)
•确实了解系统
–透过访谈或问卷调查系统的使用者, 系统开发 人员, 审计人员及管理阶层,
–详细阅读系统的文字叙述或 –实际观察系统的运作, 以了解系统.
图的名称, 绘制日期, 绘制者的名称及版本
17
二厂生管订单排程周期
一.范围:因月份人员及机台等状况影响,平均月份产能如下:
射出厂
丝印/烫印
成型厂
研磨厂
220~250万 零件量
50万次/50万PCS
80万PCS
90万PCS
美耐皿(盤碗)類 (合共35天)
美耐皿(杯、TOOL)類 (合共40天)
塑膠(素色)類 (合共30天)
• 各个图块用箭头连接起来，图块的形状表 示执行工作的种类，箭头的方向则代表执 行的顺序。
• 箭头：流程线。
3
Start 輸入 a、b、c
使 c 成為最大值
True
a2+b2=c2
False
輸出"是直 角三角形"
輸出"不是 直角三角形
"
End
4
流程图的符号
•流程图符号可分为四类:
–输出入பைடு நூலகம்nput/Output符号:
塑膠(絲印)類 (合共40天)
訂單評審 (2天)
工單維護 (2天)
原材料備料 (20天)
生產單位領料 (1天)
生產排程時程 (10天)
訂單評審 (2天)
工單維護 (2天)
原材料備料 (20天)
生产设备控制程序(含流程图)
6.4.3整个生产车间的生产设备布局要体现精益生产的原则，尽量减少物料的搬运，确保各工序间物料的同步流动。
6.4.4设备投入使用后，由设备管理人员制作设备状态标识牌（关键设备、使用中、待料中、维修中等），由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
2.设备报废申请单
1.各项记录依《记录控制程序》执行，产品部负责记录的保存。
模治具管理流程图:
权责
单位
资材部
产品部
生产部
总经理
相关作业说明
相关表单
销售部
生管
产品部
生产部
1.当客户有新产品需要新开模治具时,销售部通知产品部,产品部依据客户提供资料开具《模治具申请单》申请模具
当客户需要变更产品时,由销售部通知产品部,产品部依据业务提供的资料开立《变更单》经总经理确认后,变更维修模具。
6.2.2各设备保养，由产品部按各《设备保养记录》中的保养项实施。
6.3关键设备和易损件管理
6.3.1 公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象。
6.3.2 关键设备应在现场标识“关键设备”字样，并在《设备一览表》中注明，关键设备的选定依据为:“是在生产中担当重要角色的，或单一性的设备”。
3.参考文件:
3.1备品备件管理办法
3.2应急计划管理办法
3.3标识与可追溯性控制程序
4.定义:无。
5.责任:
5.1产品部:负责生产设备的管理和维护。
5.2各使用单位:负责生产设备的日常保养。
6.程序重点:
6.1生产设备管理流程图和编码:
序号
类别
代码（编号）
说明
QC080000：2017产品开发控制程序文件(含流程图)
1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客的需求和期望，满足有关标准、法律、法规（含HSF）的要求；保证产品输出的准确性、高效性、合理性；保证产品的品质及满足客户的需求；2、适用范围适用于本公司新产品的设计和开发全过程。
新产品的研发分三类：A类：所增加功能在目前的市场上技术尚未成熟，或市场技术已成熟在我司属于自主开发的产品。
B类：顾客来样订做，市场技术已成熟，与目前生产的产品相比新增了特殊功能，且我司未生产过的产品。
C类：对于市场技术已成熟，我司之前已生产过的类似的同系列产品，但结构或性能要求有较大变化。
3、职责3.1业务部负责准确提供B、C类新品来自客户的资料；3.2开发部负责编制《新产品计划与进度表》、《设计任务书》、设计输出文件、评审验证报告等，同时也要负责整个设计的组织协调和实施工作：开发部经理负责制定新品开发的策划、开发计划的批准及图纸相关文件的批准，确保开发进度和质量符合要求；开发部产品工程师负责开发计划的制定，保质保量按计划完成新产品的研发工作，负责提供所有需要审核的图纸、样品、文件资料、测量数据并跟进相关纠正措施。
负责新产品的试产及首次生产的指导工作。
A类产品由开发部项目管理员负责根据市场调研或分析的情况，提供市场信息及新产品动向；负责调查、整合顾客使用新产品后的反馈信息。
3.3品管部负责根据验收标准和相应国际标准对新产品批试产品的检验，以及执行整个设计过程中评审、验证（含HSF）、确认等工作的质量职能。
3.4采购部负责所需物资的采购和供应。
3.5实验室负责新产品样板相应项目的测试，同时出具测试报告。
3.6样板组负责样板制作。
3.7总经理负责新产品研发项目策划的批准。
4、工作程序4.1设计和开发的策划4.1.1立项的依据、设计和开发的新产品来源于以下方面：a) A类产品由项目管理员根据市场调研或分析提出《新产品建议书》，经总经理审核、批准后转开发，开发部下达《新产品计划与进度表》，并由开发部负责实施。
(完整版)财政拨款流程图.doc
拨付财政资金工作流程图财政所预算指标专管员总预算会计预③算划内拨外②批复数资指金标②下达预算单位财政所计划专管员集中收付中心分月用款批示②①⑤核申审定报核分分月月出纳单位用用款款计计⑥⑥划划传复递核凭出证具④填制支出结报单凭证总帐会计收款单位各预算单位记帐会计预算单位财政涉农补贴发放流程图1、向财政所提供经政府批准的涉农补贴兑付方案2、财政所根据方案提供信息采集表涉镇财政所下发信息采集表，村组填写农户补贴等基础信息4村组汇总信息采集表，并上报涉农补贴管理部门审核6、向财政所提供经审核后的信息采集表财政所把农户信息录入“一折通”软件，打印农户基础信息核对表，并提交涉农补贴管理部门进行校对8、向财政所提供经校对后的基础信息表357农补贴管理部门财政所更新农户基础信息，修改数9据，建立数据库，确定补贴金额，市财政局汇总后，向财政局上报信息11、镇长批准，拨入资金财政集中支付中心10向农商行提供信息采集表14 12以村为单位向农户发放“告知资金打入农商行13 农商行负责制作“一折通”专书”，并发放“一折通”专用存返回“一折通”专用存折用存折，及时将涉农补贴金额折。
按项目类型打入专用存折财政投资评审流程图项目申请制定评审方案有关单位报送资料组织实施评审现场查勘与有关单位交换意见出具评审报告项目后期整理归档1、财政预算内资金安排的建设项目；2、政府性专项资金(基金 )安排的建设项目；3、财政非税收入安排的建设项目；4、政府性融资、财政贴息等资金安排的建设项目；5、其他财政性资金安排的建设项目。
1、判定项目是否具备评审条件；2、对具备条件的，确定评审负责人，配备相应评审人员；3、制定评审计划。
1、项目评审申请报告；2、主管部门立项批复、项目申报审批文件；3、项目基本情况简介；4、施工（竣工）图纸及说明、设计变更； 5、招投标文件及中标通知书；6、施工合同及签证；7、决（结）算资料。
1、查阅并熟悉有关项目的评审依据，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性。
16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)
页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
(完整版)各种流程图大全
辞职辞退工作流程图8公务员培训工作流程图9政府系统公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)科员和办事员任职工作流程图10政府成员单位科级领导人事任免流程图公务员和事业单位工作人员考核工作流程图行政机关事业单位临时用工计划审批工作流程图12公务员(含参照管理单位工作人员)登记审核工作流程图13申请参照公务员法管理事业单位审核工作流程图14政府系统公务员和事业单位工作人员学历更改工作流程图15行政奖励项目审核工作流程图招录公务员计划审核工作流程图17公务员管理的监督检查工作流程图18机关事业单位工作人员惩戒工作流程图19机关工勤人员和事业单位工作人员缓刑期满重新安排工作流程图20机关事业单位工作人员请假审批工作流程图21机关事业单位人员调动流程图22军队转业干部安置流程图23党政机关招录工勤人员流程图24事业单位公开招聘工作人员流程图25非师范类大中专毕业生就业派遣流程图26事业单位聘用制工作的监督检查流程图2728“三支一扶”高校毕业生考核、招募和管理流程图1、市级“三支一扶”计划流程图2、省级“三支一扶”计划流程图29事业单位聘用制实施方案审核流程图3031初级专业技术职务任职资格审批程序流程图中、高级专业技术职务预审推荐程序流程图32各类职称考试报名资格审核程序流程图33继续教育办班审批程序流程图34继续教育学时登记验证程序流程图35事业单位岗位设置方案审批程序流程图36事业单位岗位聘用认定程序流程图37初级评委会（库）组建程序流程图38大中专毕业生（研究生）确定专业技术职务任职资格审批程序流程图39专业技术人员变动工作岗位职称确认程序流程图40专业技术人员转换系列及引进（调入）职称确认程序流程图41人事代理服务工作流程图42事业单位人员聘用合同登记鉴证流程图43行政处罚流程图44举办人才招聘洽谈会的审批流程图45人才招聘广告的审批流程图46流动人员的人事档案管理流程图4748流动人员档案转递流程图机关事业单位工作人员收入分配制度改革（事业单位调整标准）审批业务流程图49机关事业单位工作人员工资变动审批流程图（正常晋升、级别变动、职务变动、岗位变动、工人等级升级、辞职、辞退、退休、在职死亡）应携带材料1.正常晋升（级别变动）：年度考核结果2.职务（岗位）变动：任职（聘用）文件3．工人等级升级：机关：等级证书，事业：等级证书和聘用文件4.辞职、辞退、退休、在职死亡：携带辞职、辞退、退休文件、死亡证明50机关事业单位新录(聘)用人员试用期工资审批程序流程图51机关事业单位新录(聘)用人员转正定级工资审批程序流程图52机关事业单位工作调动人员工资确定审批程序流程图53机关事业单位处分人员工资确定审批程序流程图54机关事业单位工作人员津贴补贴教（护）龄、特级教师津贴审批流程图55机关事业单位工作人员年终一次性奖金（事业单位绩效工资）审批流程图56机关事业单位工作人员工龄认定工作流程图携带材料：1、临时工录用：临时工工资发放花名册2、原在国有企业：领取经济补偿金发票3、大学生志愿者：股务期间的合同4、辞职、辞退及自动离职：原辞职、辞退及自动离职文件57。
中华人民共和国流程图制作规范国家标准.docx
1中华人民共和国国家标准信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定Information ProCeSSing-Documentation symbols and ConVen ti OnS for data,program and SyStem flowcharts,program n etwork ChartS andSyStem resources Chart本标准等同采用国际标准 ISO 5807-1985《信息处理一数据流程、程序流程图、系统流程 图、程序网络图、系统资源图的文件编制符号及约定》 。
1引言图可广泛用于描绘各种类型的信息处理问题及其解决方法 •图的使用并不局限于本标准中所给的示例。
在应用中，所确定的内部规则必须满足实际的处理或数据规格说明 •本标准中给出一些指 导性原则，遵循这些原则可以增强图的可读性，有利于图与正文的交叉引用。
图中包含具有确定含义的符号 •简单的说明性文字和各种连线 •本标准不涉及说明性文字 的内容，但每个符号有一个无歧义。
有意义的名称，它在整个文件编制中都是一致的 图可以分为洋细程度不同的层次，层次的数目取决于信息处理问题的规模和复杂性 •这些 详细程度不同的层次应用使得不同部分及各部分间相互关系可作为一个整体来理解。
正常情况下，要有一个表明整个系统主要组成部分的图，该图作为层次图形的顶层图 •每一较低层都对上一层的一个或几个部分进行详细的描述。
2范围和应用领域本标准规定在信息处理文件编制中使用的各种符号，并给出在下列图中使用这些符号的 约定：a . 数据流程图;b . 程序流程图;c . 系统流程图;d . 程序网络图;e. 系统资源图3引用标准GB 5271.1 — 85数据处理词汇 01部分 基本术语4 术语GB 5271.1中的术语以及下述术语适用于本标准 .4.1基本符号国家技术监督局 1989-07-04批准1990-01-01实施当处理或数据媒体的精确性质或形式未知时，或者当不需要描述实际的媒体时所使用的 符号。
PPAP控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。
2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。
3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。
3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料；负责提出供方生产件批准要求。
3.3品质部负责供方生产件的批准。
3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。
3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。
4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300件连续生产的零部件。
5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。
5.2.1.1一种新的产品或零件(如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色)。
5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。
5.2.1.3关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。
5.3下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。
5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。
5.3.3调整作业，但未变更制造流程。
5.3.4依PFMEA的RPN结果的变更（未变更制造流程）。
5.4对供应商要求5.4.1顾客有指定具体的供应商及提交等级时，依顾客需要要求供应商提交相关等级资料。
5.4.2当顾客同意放弃要求供应商提交PPAP时，则供应商可以不用提报PPAP 资料。
供应商已向顾客提交PPAP资料并得到认可的，本公司不另行要求提交。
(2020年整理)程序文件流程图2.doc
附件五程序文件流程圖目 录a. 质量手册编号 .................................................. 2 b. 程序文件编号 .................................................. 2 d. 质量记录编号 .................................................. 2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图.............. 3 附图2：外来受控文件受控流程图.................................... 4 质量记录控制流程图 ............................................... 5 内部质量审核工作流程图 ........................................... 6 进货检验的不合格品控制程序 ....................................... 7 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......................... 8 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ............................. 9 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 ............................ 10 管理评审控制程序流程图 .......................................... 11 人员招聘录用程序流程图 .......................................... 12 培训程序流程图 .................................................. 13 产品实现过程策划程序流程图 ...................................... 14 策划依据 ........................................................ 15 设计和开发控制程序 .............................................. 16 采购控制程序流程图 .............................................. 17 测量和监控策划程序 . (18)a.质量手册编号①b. ①× × × × × ×× × × × × ×c. 质量记录编号××××××①②③④⑤⑥附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询内部质量审核工作流程图进货检验的不合格品控制程序产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图管理评审控制程序流程图产品实现过程策划程序流程图设计和开发控制程序采购控制程序流程图测量和监控策划程序。
程序文件简要流程
程序文件简要流程程序文件是计算机程序的载体，它包含了程序的源代码和相关资源，是计算机执行程序的基本单位。
程序文件的流程描述了程序文件的创建、编辑、编译、运行和维护等过程。
一、创建程序文件1. 打开集成开发环境（IDE）或文本编辑器，如Visual Studio、Sublime Text等。
2. 新建一个文件，选择适当的文件类型，如C、C++、Java等。
3. 编写程序代码，包括变量定义、函数声明、控制语句等。
二、编辑程序文件1. 对程序文件进行修改、调试和优化。
2. 添加注释，提高代码的可读性和可维护性。
3. 检查代码的语法错误和逻辑错误，确保程序的正确性。
三、编译程序文件1. 使用编译器将源代码转换为可执行文件。
2. 编译器将源代码进行词法分析、语法分析和语义分析，生成中间代码。
3. 优化中间代码，提高程序的执行效率。
4. 生成目标文件或可执行文件，如.exe、.dll等。
四、运行程序文件1. 双击可执行文件或在命令行中输入可执行文件的路径。
2. 系统加载可执行文件到内存中，并执行程序代码。
3. 程序按照代码的逻辑顺序执行，进行输入、处理和输出等操作。
五、维护程序文件1. 对程序进行更新、修复和功能扩展。
2. 根据用户反馈和需求变化，进行代码的修改和优化。
3. 进行版本控制，管理程序文件的不同版本。
六、文档化程序文件1. 编写程序文档，包括程序的功能、使用方法、输入输出说明等。
2. 绘制程序流程图，描述程序的执行流程和各个模块之间的关系。
3. 撰写用户手册，帮助用户理解和使用程序。
程序文件的简要流程如上所述，从创建到维护再到文档化，每个阶段都有相应的操作和要求。
程序员需要熟悉各种编程语言和开发工具，掌握程序设计的基本原理和方法，才能编写出高质量的程序文件。
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
如客户指定的方法不合适或已过期时，通知客户。
4.4.2当缺乏检测细则会造成检测人员对标准、规范理解不同、操作方法不同、判断不同而影响检测质量时，各部应依据标准、规范编制检测细则。
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8.2.3.4 a. 质量手册编号
8.2.3.4 b. 程序文件编号
程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号
质量记录编号
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
8.2 附图2：外来受控文件受控流程图
图2
8.3.2 质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
长期保存
查询
8.4.2 内部质量审核工作流程图
8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图
8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
8.7.2 财务状况预警系统
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价
预防措施制订、实施和评价
8.8.2 管理评审控制程序流程图
8.9.2 人员招聘录用程序流程图
8.11.2 产品实现过程策划程序流程图
8.11.2 策划依据
策划输出
策划输入
8.12.2 产品要求的识别与评审过程
8.12.2 产品合同修改过程
8.12.2 市场信息控制过程
8.13.2 设计和开发控制程序
8.17.2 测量和监控策划程序
8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图
求屋者征询意见过程
供房者提供房源信息
过程
完成成交过程
8.20.2 产品测量和监控程序流程图
8.21.2 持续改进过程控制程序。