工厂不合格管理程序标准范本

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编号:QC/RE-KA9574

工厂不合格管理程序标准范本

In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.

(管理规范示范文本)

编订:________________________

审批:________________________

工作单位:________________________

工厂不合格管理程序标准范本

使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。

工厂不合格管理程序

1.目的:

为控制及防止含有化学物质管理不合格品的错误使用或出货,以及及时对应处理有依据可寻而制订本程序。

2.范围:

本公司进料到客户退货的各阶段中不合格品均适用。

3.定义:

3.1 信息不合格:供应商所提交的ICP 数据、环境管理物质协议书、检测报告等不合格。

3.2 产品不合格:

3.2.1 供应商所提供的产品不符合法律法规及新建高的要求;

3.2.2 社内生产过程中所产生的不良品。

3.2.3 客户所投诉的产品。

3.3 标识不合格:供应商所提供的材料外箱上的标识不合格。

4.职责:

本程序主导部门:制造部/品质系

相关部门:资材、ISO事务局

5.管理内容

5.1 不合格判定基准:从进料、制程、出荷到客户的过程中,不符合客户要求、法律法规、社内标准要求的环境管理

物质的产品。其中包括:物料、副资材的不适合性;加工工序的污染;出荷前的标识等影响环境管理物质的不符合事项。

参阅社内基准:《新建高环境管理物质社内标准》

5.2 有关不合格发生时的操作流程:附件《不合格管制流程》

5.3 相关部门发现不符合事项时,填写“品质改善报告书”给对应部门,确认对策的有效性和实施状况。并持续改善至问题的关闭后由品质系统一登录保存。保留期限只少维持一年以上。

5.4 对含有化学物质有关的不合格品发生时,及时将“品质改善报告书”或不符合事项报告物质管理的责任者及经营责

任者。如对外造成影响的不符合事项由相关担当部门向客户、供应商进行联络报告。

5.5 不合格品的隔离:

不符合事项发生时,对不良品采取必要的标识和隔离处理,防止不良品与良品的混淆,并能够水平开展调查,对不符合事项中的部品、材料、半成品、成品等有关的全部过程采取对应措施。

阶段

标识方法

标识

权责

进料阶段

由资材管理系人员依不良品指示对原

料或副资材的产品上粘贴红色“记录单”以识别品名、数量、入货日期等状况。

资材管理系

制造过程

制程前的不良直接隔离返却;制程中的不良以每批次为单位在“制品检查表”上作标识;制程后的不良在捆包箱上标识并隔离

生产系

成品标识

外包装标识:注明内容、品番、数量贴付于包装箱上。如客户对产品有规定标识要求时依客户要求标识。

生产系

资材管理系

5.6 不合格处理原则

5.6.1 供应商信息不合格:供应商所提交的ICP数据、环境管理物质协议书、检测报告等到资材后交由ISO事务局进行确认,NG时要求供应商作出改善后重新提交。

5.6.2 供应商产品不合格:供应商送货的产品经CB品质系检查后,NG时CB品质系作好不合格标识,仓库进行隔离,联络资材调达系退货,并发品质改善报告书给供应商改善对策。

5.6.3 社内不合格:公司生产的产品发现有不合格时CB制造部应立即停止生产,作好标识,马上向上报告,如有可能出货到客户的应立即联络客户。相关部门分析

原因后作出对策,并水平展开类似的分析检讨。

5.6.3 在客户发现的不合格:

5.6.3.1 在接到客户投诉后马上停止出货,向公司高层报告,具体详见《不合格处理流程》。

5.6.3.2 客户有明确的要求时依客户要求实施对应。

5.6.3.3 对于所产生原因由供应商造成的,依前5.6.1和5.6.2实施。

5.6.4 依PDCA循环处理方式对发生原因、流出原因、对策实施、效果确认进行有效的开展,并能水平展开预防类似问题的再次发生。(包括:同一工序生产的所有产品、同一原材料及有可能发生这种不

良的人、机、料、法、环等各个要素展开分析对策)

6. 相关附件

6.1不合格处理流程

6.2 品质改善报告书

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