产品标识和可追溯性控制流程图
产品标识与可追溯性控制程序修改
产品标识与可追溯性控制程序修改Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#产品标识与可追溯性控制程序编号：QP75600章号：7版次：包头一阳轮毂有限公司部门：编制：年月日审核/管理者代表：年月日批准/总经理：年月日序号更改日期更改条款更改标记申请单编号更改人12007-6-30*田广22007-6-30*田广32007-6-30*田广42007-6-30*田广1．目的对物料、半成品、成品在接收生产交付及安装各阶段进行明确标识，以确保产品在生产及使用过程中具有可追溯性。
对物料、半成品、成品的检验与试验状态进行明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。
2. 适用范围适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以及产品的可追溯性及试验状态的标识。
3. 定义产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。
可追溯性：根据记载的标识追溯实体的历史应用情况及其性能。
4．职责*采购组要求供应商对进料产品进行标识。
收发员负责采购产品到库待检时的标识。
生产过程中的标识由各职责部门进行。
顾客的特殊性标识要求，由工程技术部负责。
*采购产品的检验与试验状态标识由品质部负责，仓管组负责保护。
在制品半成品的检验和试验状态的标识由生产部门与品质部负责，相关责任部门负责保护。
*成品的检验与试验状态的标识由仓管组负责并保护。
样品认可前的检验和试验状态的标识由工程技术部负责并保护。
5．工作程序本程序流程图如下：产品标识的方式钢印标识---应用于成品或零件本体上。
储位卡---应用于一般库存材料、成品。
标示卡---应用于生产过程中待处理零部件、需返工品或完工转序产品。
检验和试验标识检验和试验状态标识的种类有未检、待检、合格、不合格，标识的方法有：标示卡、标牌及放置区域、各类检验记录、产品合格证，经批准的检验人员印章或签名。
原辅材料标识采购的物品进入公司后由收发员安排移至来料待检区并贴[待检验品](FM75606)标签（黄色）。
标识和可追溯性程序
质量程序文件程序名称：标识和可追溯性程序版本：1.2 程序编号：拟制：审核：批准：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期品质部（xx）人事行政部品质部（xx）持续改进部生产部(xx) PMC部（xx）生产部（xx）PMC部（xx）SMT部采购中心技术部研发中心商务中心版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0 文控中心1.1 品质部1.2 品质部1目的为了对产品及其状态进行明确标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，特制定本程序文件。
2适用范围本程序适用于xx科技实业（深圳）有限公司和xx公司在接收、生产、交付各阶段的产品标识。
3职责3.1 SMT部、生产部：负责在产品生产过程中各阶段的产品标识的实施工作。
3.2 品质部：负责在产品接收、制程控制、交付各阶段检验标识的实施工作。
3.3 PMC仓库：负责物料和产品入库、在库的标识要求和管理。
3.4 其他部门：按照该程序要求进行相关操作；4名词解释4.1 产品标识反映产品在特定状态的标志或标记。
可分为产品标识和产品状态标识。
产品标识主要反映产品的名称、规格、数量等内容，产品状态标识主要反映产品的检验状态，如待检、合格、不合格等。
4.2 可追溯性根据记载的标识，追溯产品的历史、应用情况和生产场所，就产品而言，可追溯性可包括以下含义：a)材料和零部件的来源；b)产品形成过程的历史；c)交付后，产品形成的分布和场所。
5流程图产品标识和可追溯性控制流程图6. 流程说明6.1 材料入暂存库（待验）6.1 产品在贮存、流转过程中由PMC仓库、SMT部、生产部、品质部相关人员分别对相应过程进行产品标识。
6.2 来料检验标识：6.2.1 不合格标识：表示经检验和确认不合格的产品。
6.2.1.1红色不合格标识：上有“不合格”字样，为状态不合格标识。
6.2.1.2 故障标识：故障部件或故障产品以故障标识进行标识。
6.2.1.3 退货标识：IQC检验批不合格，会签结果为拒收，在外箱上粘贴“IQC REJECT”标识。
07产品标识防护及可追溯性控制程序
1.目的产品标识过程（包括接单、生产、交付与交付后活动）对产品进行正确的标识，防护、以防止不同产品的误用和变异；只有经过检验合格的产品才能放行交付，以及必要时实现可追溯性。
2.适用范围适用于本公司材料、生产过程中的产品和产品检验状态的标识和防护。
3.职责3.1工程部负责编制本公司所使用的产品材料明细表”,以保持产品名称的一致。
3.2生产部负责程序的执行，相关生产人员须按程序规定进行标记和防护保证其可追溯性。
3.3品质部负责组织相关部门处理顾客反馈有关产品的质量问题，并负责产品标识、防护的监督实施及产品质量问题的厂内追溯。
3.4产品搬运3.4.1仓管制定产品的搬运操作规程，并监督实施。
3.4.2仓管负责对采购产品、最终产品的搬运行为的监控。
3.4.3仓管仓管员按搬运操作规程搬运产品。
3.4.4各部门负责管理本部门采购产品的搬运。
3.5产品储存和防护。
3.5.1采购负责对所采购的产品在送交过程中的防护管理。
3.5.2工程部负责对因设计改变而造成积压滞留产品的确认。
3.5.3品质部负责对库存产品中损坏变质和超期贮存产品的复检验证、标识和提出处理意见。
3.5.4仓管负责对生管仓库中所有产品的储存和防护。
3.6产品包装和交付3.6.1工程部负责制订本公司的产品包装规范。
3.6.2生产部负责按产品包装规范对产品进行包装，且负责办理产品进仓手续。
3.6.3品质部的检验员负责包装检验。
3.6.4仓管负责办理成品出仓手续。
4.程序4.1所有产品名称均须按“机种材料明细表”、“木箱图纸”的规定、保持正确与一致。
4.2所有进货产品在检验合格后需要进仓、分隔、都应有明显的产品标记。
4.2.1仓管在请购材料时应按机种材料明细表”填写材料名称及规格型号，并写请购记录以便于追溯。
422仓管验收材料时应照请购单上的规格及数量一一查证，无误后方可签收并做标识，且将之置于待验区内及时通知品管检验，当日填写收料日报表于次日早上报部门主管，若发现问题时应立即告知部门主管采取相应措施。
产品标识和可追溯性控制程序(中英文)
产品标识和可追溯性控制程序Product Identification and Traceability Control Procedure（ISO9001：2015）1目的：Purpose使所有的物料从购进到交付，都可以由其位置、所贴标签等标识清晰识别，并且可以由标识追溯到相关的人、机、法、环、料。
To make all materials can be clearly identified from purchase to delivery through the place and labels that be marked, and can be traced to relevant personnel, machine, law, environment and materials by the identification.2 适用范围：scope本程序适用于公司所有物料从购进到交付的各个阶段。
Be applicable to each stage of all company materials from coming in to delivery.3 程序：Process:3.1 标识Identification:3.1.1 从原材料到成品，所有的物料都必须按其质检状态放置在规定的区域内。
All materials that from raw material to finished products should be placed in the stipulated areas as per the inspection status.3.1.2 原材料和成品包装上必须有标签可以明确识别其型号、数量、质检状态、物料批次等Packages of raw materials and finished products should have labels that can be used to clearly identify the type, quantity, inspection status, material lot number and etc.3.1.3 车间流动的半成品通过生产流程卡识别其型号、物料批次等。
五金行业产品标识和可追溯性控制程序样板
4.1.3容器标识：在特定容器内盛放不同的产品，绿色容器盛放合格品，红色容器盛放不合格品。
4.2采购产品标识
4.2.1采购产品进厂，由采购员将其放置于待检区，并挂上“待检品”标识牌。
4.2.2经品管部检验合格的产品，将其放放于仓库中，并挂上“合格品”标识牌。
4.6.2各部门（车间）负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。
4.6.3没有检验状态标识的或标识失落不可辨识时，一律视作待验品，由品管部人员重新检验，标识。
4.7产品的追溯
4.7.1当规定有追溯要求，相关责任人员在相应的产品标识上做好唯一性标记，并做好标识记录，这种标识一直保留至追溯性终止。紧急放行或让步接收的产品，在相应的标识上加贴“紧急放行”或“让步接收”标志，并在相应的记录上加注，直至追溯终止。
3.2生产部负责生产过程中所有产品的标识和可追溯性的控制工作。
3.3品管部、生产部负责成品交付时的标识和可追溯性的控制工作。
4.程序
4.1标识方式
4.1.1标识牌标识：采用产品与检验状态相结合的产品标识，标识牌内容包括产品检验状态、名称规格型号、数量、生产/进货日期、供方代号等。生产状态标识为“在制品标识牌”，其内容包括在制品名称、数量、生产完工期、生产任务单号和质量要求等。
4.2.3对于检验不合格产品由检验员挂上“不合格品”标识牌。
4.2.4对于紧急放行或让步接收的产品在相应的标识上加贴“紧急放行”或“让步接收”标志，并在相应的记录上加注，以便于追溯。
4.3生产过程的标识
4.3.1生产过程中的在制品，半成品，车间可使用“在制品”标识牌对其进行标识，其各个工序的检验状态，由车间检验员负责对其检验状态进行标识。
产品标识和可追溯性控制程序
1. 目的:
确定产品的标识方法，建立相应的可追溯性程序，确保不同状态的产品不混淆，并在异常情况下，可对相关产品进行追溯分析。
2. 适用范围：
适用于公司从原物料进仓至最终成品出库交付到客户整个过程的标识控制。
3．职责：
3.1品质管理部
3.1.1负责制定产品检验状态标识的方法，并监督相关执行部门的实施情况。
3.1.2负责不良品和原材料状态的标识。
3.1.3负责成品合格证的制作和发放。
3.2生产部
3.2.1负责张贴产品状态的标识。
3.2.2负责按本程序执行、检验和试验状态标识的作业。
4．定义：（无）
6.0 相关文件
《产品合格证使用操作规范》7.0相关记录
详细见5.0输入输出记录
文件分发部门
文件变更记录。
质量手册6-产品的标识和可追溯性控制程序
质量手册6产品的标识和可追溯性控制程序1. 目的通过对生产和服务,提供过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用,即在需要时可追溯的目的。
2. 范围适用于进料物品、在制半成品和成品的所有过程控制环节3. 职责物料部: 负责对来料在检验过程中的状态标识仓库:负责对进料和库存物料的在仓储过程中的状态标识生产车间:负责原材料或产品在加工过程中的状态标识品管部: 负责原材料或產品在检验或试验过程中的状态标识4. 工作程序:4.1产品标识:过程控制部门应保证每个或每批产品在过程控制中都有唯一性的标识.4.1.1仓储过程中的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料接收进料未检验品暂存仓管接收品必须由采购、品管、仓管三方在“送货单”上签认,每规格箱或袋装的进料接收品,由仓管填写“产品标识卡”，并放置到进料“待检验区”內2进料储存进料良品储存仓管进料良品装入蓝色或白色胶箱内,并放置入仓库对应的“进料储存区”,用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》进料不良品暂存仓管进料不良品放置到“不合格品待处理区”, 用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法3入库毛坯(包括供方供货毛坯)毛坯暂存仓管放入毛坯仓库点数区4点数毛坯(此过程已包括毛坯打磨,返修过程)点数合格毛坯仓管/点数员工点数员工将合格毛坯装入白色胶箱内,仓管在每箱上插入“产品标识卡”,并填写清楚型号/规格、毛坯数量等点数不合格需报废的毛坯点数员工将不合格需报废毛坯装入红色胶箱内,并将所需报废品移入“报废品区”5入库零部件(包括供方供货的零部件)合格零部件入库储存仓管合格零部件装入蓝色胶箱内,每箱用“产品标识卡”标识,储存在仓库已规划好的“合格零部件储存区”內,并用“物料管理卡”及“台账”记录收发不合格零部件入库暂存不合格零部件装入黄色箱内, 每箱用“产品标识卡”标识,暂存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內, 并用“物料管理卡”及“台账”登录收发6入庫半成品或成品储存合格的半成品或成品入库储存仓管合格半成品装入白色箱内, 储存在仓库已规划好的“合格半成品储存区”內,合格成品用托盘打包好,储存在仓储已规划好的“合格成品储存区”内, 用“台账”记录收发不合格的半成品或成品入库储存不合格半成品及成品装入红色胶箱内, 储存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內，用“台账”记录收发玉序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法7顾客退货品暂存退货品接收暂存仓管移入“不合格品待处理区”,在“产品标识卡”注明“顾客退货”8入库报废品报废品的暂存仓管报废品装入红色胶箱内,放置“报废品区”4.1.3检验或试验后的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料检验作业判定的合格品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”字样, 在“入库单”或“送货单”上签认或盖检验印章判定的不合格品待处理品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格待处理”字样判定的让步接收品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”和“让步接收”字样判定的返修品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“返修”字样判定的挑选品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“挑选”字样判定的退货品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“退货”字样判定的报废品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“报废”字样产品的标识和可追溯性控制程序序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法2机加工检验作业红冲作业中判定的合格首件红冲质检员质检在“红冲首巡检记录表”上检认“合格”字样, 并在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”, 红冲作业中判定的合格品和不合格品红冲质检员质检在红冲产品“入库单”上签认或盖检验印章(入库单中已有总数和不合格数)金工作业中判定的合格首件机加质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”金工作业中判定的合格品和不合格品机加质检员质检在“产品标识卡”中最后一道工序完工后签认或盖检验印章3成品检验作业装配、总装作业中判定的合格首件装配、总装质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”装配、总装作业中判定的不合格批装配、总装质检员在不合格品胶箱上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”最终检验作业中判定的合格批成品质检员在成品“入库单” 上签认最终检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”出货检验作业中判定的合格批成品质检员并在成品“出库单” 上签认出货检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”4顾客退货品检验作业复检判定为合格品质检员在“产品标识卡”注明“合格”字样复检判定为返修品质检员在“产品标识卡”注明“返修”字样复检判定为挑选品质检员在“产品标识卡”注明“挑选”字样复检判定为报废品质检员在“产品标识卡”注明“报废”字样所有检验或试验的状态标识,质检必须在记录中予以注明产品的标识和可追溯性控制程序4.2可追溯性控制:4.2.1当顾客对产品有特殊追溯性要求时,参于质量系统的管理人员,应按顾客要求建立追溯流程.4.2.2顾客无特殊追溯性要求时,各过程控制部门应建立本部门,在过程控制中的质量记录文件,并按质量记录文件规定执行过程记录。
产品标识与可追溯性管理程序(含表格)
产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。
2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。
3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。
3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。
3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。
4.1.2.原材料存贮时标识。
4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。
4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。
4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。
4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。
4.1.4.执行状态标识。
4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。
4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。
4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。
4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。
4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。
4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。
产品、物料、标识可追溯性控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的对产品、物料、标识等进行适当的控制，以防止不同类别、规格、批次、状态的产品、物料混淆、误用，并实现可追溯性。
2.0范围适用于本公司从原辅料、过程产品、半成品、成品、包材全过程中的标识控制。
3.0职责3.1生产管理部负责过程产品、半成品、成品的标识管理。
3.2供应链部负责采购、仓储、产品运输环节原辅料、包材、成品的标识管理。
3.3生产车间的操作人员负责生产加工过程中的原辅料、半成品、成品、包材的标识。
3.4质量管理部负责标识的监督管理。
4.0控制程序4.1标识的分类a)产品标识；b)状态（包括待检、合格、不合格）标识。
各类产品标识包括产品本身标识和检验与试验状态标识。
4.2标识的原则a)对每批产品皆需有唯一性标识；b)对不同状态的产品必须标识。
4.3产品标识4.3.1原辅料标识原辅料入厂后，由库管员根据《物料验收入库管理制度》和《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》进行验收和标识。
标识包括品名、批号、数量、入库日期等内容。
4.3.2过程产品、半成品标识4.3.2.1车间操作人员根据《批号与生产日期管理规程》《物料编码管理规程》进行过程产品的标识，标识包括品名、批号、数量、生产日期、操作人等内容。
4.3.2.2从原材料领出到产品入库采用可追溯性批号标识。
a)车间领料应由管理人员填写“领料单”，并在单据上写清原辅料名称、生产批号、请领数量。
领料人持“领料单”到库房领料，库管员核对“领料单”无误后发料，并在“领料单”写清实发原辅料名称、数量。
领、发料人在“领料单”上签名。
库管员在库房台帐上登记。
b)领料人把“领料单”同原料一起交生产岗位。
生产岗位依据“领料单”上原料名称、批号填写“批生产原始记录”及“岗位操作记录”。
“批生产记录”上应写明名称、生产批号、生产日期、数量、操作人、复核人（对某些需变更或合并的物料则要求合并人详细记录）等内容。
c)操作工按工艺要求达到产品质量要求时出料，并在周转容器上粘贴标识。
IATF16949标识和可追溯性控制程序(含表格)
标识和可追溯性控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，对产品及其检验状态以及可追溯性要求进行标识和控制，并确保正确使用和管理国家强制性产品认证标志，持续满足国家关于认证标志的相关管理规定，特制定本程序。
2.0适用范围适用于公司产品实现全过程中产品（采购产品、中间产品和成品）的标识和可追溯性控制。
3.0术语及定义3.1 “标识”这里专指与产品有关的标识，分为“产品标识”和“产品检验状态标识”。
a) 产品标识：是用来区别产品的特征、特性及社会属性的，以便识别产品。
它一般采取标志、标记、编号、记录、条形码等方式实现。
b) 产品检验或试验状态标识：是用来表示产品经检验的合格与否的状态，或是否经过检验的状态。
3.2 可追溯性标志：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
3.3 认证标志：本程序认证标志指“中国强制认证”（英文缩写“CCC”，以下简称“3C”）和节能认证、环境标志认证。
4.0职责4.1 研究院4.1.1 负责编制《汽车零部件永久性标识规定》，确定永久性标识尺寸、位置及标示方式。
4.2 过程质量管理部4.2.1 负责标识和可追溯性控制相关工作的归口管理；4.2.2 负责对生产全过程中除进货检验以外（负责过程和最终检验）的产品检验状态标识作出统一规定及监督实施；4.2.3负责“3C节能、环境标志”认证标志在车辆上的正确粘贴;4.2.4 进货检验的产品检验状态标识见附录1。
4.3 产品技术部4.3.1 负责编制可追溯性要求零部件清单；4.3.2 负责制定已批量生产的汽车产品标识规范；4.3.3 编制有可追溯要求及有批次管理要求的零部件清单；4.3.4 负责接收并组织实施研究院新开发产品有关产品标识规范及可追溯性要求的标准。
4.4 工艺技术部4.4.1 负责“3C、节能、环境标志”等标志的技术要求和粘贴的工艺安排；4.4.2 负责制定可追溯性信息的录入方法。
IATF16949标识和可追溯性控制程序(含乌龟图)
文件名称 标识和可追溯性控制程序文件编号：DXC - 03 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/51.目的为了使本公司的原物料、辅料、在制品（含半成品）、成品均能得到正确有效的识别和管理。
2.适用范围适用于本厂内的原物料、在制品（含半成品）、成品、受控文件、工作场所的标识和管理。
3.定义3．1半成品：所有经过生产线加工完毕的产品。
3．1成品：所有经过生产线加工完毕就可以出货的产品。
4.职责4．1品管部：负责对产品各种检验状态进行标识.4．2生产车间：负责对在制品（含半成品）、成品以及作业区、设备等标识. 4．3仓储部：负责对各原材、辅材来料以及仓库分区等作标识. 4．4文控：负责对使用的文件管控状态、版本、编号等进行标识。
5.标识和可追溯性管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 标识和可追溯性控制程序过程管理目标：标识的正确有效率99% 过程责任者：品管主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.各种标识贴纸2.计算机3.标签章及QC 章4.标签 过程风险控制： 产品混装、5S 混乱、现场脏乱差，责任难追溯。
过程输入： 1.原物料、在制品（含半成品）、成品、受控文件、工作场所的标识。
2.信息输入 过程输出：1.产品（物料）各阶段的标识2.相关检验标识3.场地区域标识4.文件标识过程顾客：外部客户输入部门：生产部、仓储部 支持部门：生产部、技术部SP 标识和可追溯性控制程序制控险风门部口接文件名称标识和可追溯性控制程序文件编号：DXC - 03版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08 页码：2/5序号标识和可追溯性控制程序作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单6.1 设备部生产部品管部仓储部及相关部门6．1标识形式：6．1．1 设备标识：各机器设备需置有相应的名称标识.6．1．2 区域标识：各区域均需作地面画线，并置有相应的标识.6．1．3 挂牌标识：各相关单位利用目视管理、颜色管理对物品进行挂牌标明名称、规格状态等。
IAFT16949产品标识和可追溯性控制程序
制造部
7. 过程指标：
序号
衡量指标
目标值
量化办法
监控频次
负责监控部门
1
标识的符合性
100%
抽查标识符合数/抽查总数×100%
每次抽查
质量部
8.附录：
无
制造部
3
1.仓库管理员负责外包装并分区放置；
2.出厂检验员在负责在外包装箱上的唛头上注明产品的出厂批号
仓库、质量部
4
1.质量部负责各过程产品的检验状态标识；
质量部
5
1.商务部负责提供顾客的标识及追溯性要求；
商务部
6
1.质量部负责根据产品类别、批号，归档保存相关的质量记录；
质量部
7
1.资料归档、保存
责任部门
1.3【已检待处理】用于经检验不合格但可以返工/返修的零部件和成品标识。
1.4【不合格】用于经检验判定为废品的零部件标识。
1.5【产品标识卡】用于表明零部件加工状态的标识。
1.6【物资标识卡】用于原材料批次、名称、型号和数量的标识。
1.7【样品】标识用于成品试验样品合格与否的标识。
2.产品的检验状态标识应从原材料进货到成品的交付全过程贯穿始终并随产品检验状态的变化而变化，由相应的检验、验证人在有关的检验记录及区域作出标识，非检验、验证人员不得随意移动或更改检验状态标识。
章节
修订内容版次
版次
发行日期
记录者
修改前
修改后
产品标识和可追溯性控制乌龟图
1.目的
2.适用范围
3.产品标识和可追溯性控制工作流程
4.产品标识和可追溯性控制工作流程的实施
5.相关文件
标识与可追溯流程图
装箱清单
(3、)追溯方法
追溯的方法 发货装箱清单 查询成品生产号 凭成品生产号 任意点切入 查询成品生产记录 焊丝批次号 查询各层组焊生产记录 采购检验保管投用信息 查询铝材入库批次号 查询配套子件来源批次号 凭各层次配套子件来源批次号 查询机加工生产记录 查询下料、投料记录 查询产品过程检验信息 追溯发货装箱信息 追溯到产成品出库登记表 追溯到产品终检
纵向逆序追 溯
查询入库出库信息 查询产品终检信息
横向顺序追 溯
任意点切入 入库批次号 下料投料生产记录
机加工生产记录
同批次产品分布 现存实物
组焊生产记录
成品入库出库记录
发货装箱单
（4、）产品实物状态与生产组织
产品实物状态
单件产品 由原材料转化产产品 购进的外购件 产品毛坯
分别按工艺流程加工完工合格后入 非成品合成件 成品合成件 配套件库按计划组织投料，组焊加工及后续工序完工合格后入
产品标识和可追溯性原理与操作
2010-06
(1、）唯一性识别
文件结构
标识和可追溯性管理程序 产品标识管理办法 产品批次管理办法 产品可追溯性管理办法
仓库静态实物标识方法
实物+《物料卡 》+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》+区域标识 实物+《工序标识卡》 品种唯一性识别符号
实物识别
生产现场静态实物标识方法 流转中实物标识方法
区域标识
方法 内容
(2、)可追溯原理
追溯的内容 进货 铝材 外购件 铝焊丝 到货日期、批次号、数量、价格、采购人、进货记录
下料 机加工 组焊 外加工 成品
铝材进货批次号、生产日期、操作人、下料产品批次号、批次量、生产记录、自检及专检记录 各工序：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各层次：生产批次号、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、自检及专检记录 各点：生产批次号、转换批次号(如有)、生产日期、加工点、批次量、生产记录、自检及专检记录 成品生产号、生产批次号(如有)、配件来源批次号、生产日期、操作人、批次量、生产记录、 自检记录、终检记录、入库信息、出库信息
标识与可追溯性控制程序(含流程图)
合格印章 入库单 成品检验报告
客户以电话/传真或报怨单等形式报告产品质 量缺陷并提供可追溯之信息。
营销 OQC
仓管员 OQC
作业员 IPQC
仓管员
订单号/出货日期
OQC 印章
出货单/检验报告/成品验收单 流程卡
领料/原材料收料记录
根据客户所提供的信息，追查订单号及出货日 期。
QC
印章
1报.表根、据出出货货日单期上、的当相天关的信入息库查单出,查O出QC生出产货日检期验、入成库品单 检验报告 检验人员、生产人员及入库数量等。 依生产单位及生产日期查制造单位的生产流程 卡。
文件名称： 文件编号：
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
生效日期： 2022-08-01
II-QP-17
页数 1/6 生效版本：
02
NO 制/修订日期 修订编号 1 2015-08-01
文件制修订记录
制/修订内容 全新制订
版本 页次 01
制订 品管
营销 生产
会审
技术采购品管人 Nhomakorabea资源仓库
核准
总经理 管理代表
品名规格、数量、物料编 营销 号、生产日期、客户名称、 出货日期等
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
标识与可追溯性控制程序
II-QP-17
页数
6/6
生效日期 2022-08-01
生效版本
01
权责人员
业务
资材部生 管 采购
仓管员 IQC
仓管员
IPQC 生产
生产
OQC 仓管员
营销
追溯控制流程图:
营销 相关部门 品管 工程部
6.6.2 不合格品的标识
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序版次颁布日期核准审查作成椠匀诧颐叙驶茏谎谢铺還鹪義弒郸镀連蹒鈑顥软颡写僅荧鲈穢貢鈔請锸薟贗谵閹無脈镟剴鐘糧记睑队径頦腡櫳羈縱佥婵哜訊韬码傳诃。
5.7.3经检验合格产品在产品外轮辋气门嘴下方粘贴“QC PASS”标签（客户特殊要求除外）, 产品外包装箱唛头盖上“QC PASS”蓝色印章。
鹣顛踬锯暧齜蚬奮蟄駿盗澗宫櫺乔贮鲁鋌迈餿復枪鵯楓刪嶇觌鋯鵪鱸裢矚鸬绒资骋鷸廳骓壽抡詣评煙嚦变陸魷臘脶线濟攛铺磯鄔馒纤钡咏简銦屉谂状齦獷轵試呙賡靥陳衬躏舰贴謎幃鵒测讞櫸绽羡样將徠务鱺畝蚀瀠閏醞紳绫鹂。
5.7.4 包装检查完成品粘贴《成品入库单》填写客户、型号规格与数量等并办理入库。
5.7.5 《成品入库单》如附件二5.8产品追溯办法（执行公司产品追溯号标准）5.8.1 铝棒追溯方式：产品标识和可追溯性控制程序版次颁布日期核准审查作成5.8.2 锻造追溯方式：5.8.3 旋压追溯方式：5.8.4热处理追溯方式：5.8.5 加工追溯方式：产品标识和可追溯性控制程序版次颁布日期核准审查作成5.8.6追溯号码点阵打刻：一般使用点阵打刻机将以上所有追溯号码打刻在外轮辋气门嘴下方(客户特殊要求除外)。
【例】CAA8 16F28A F29AF29L12 ABBBCB5.8.7激光打标：包装检查站使用激光打标机在内轮辋下J部(客户特殊要求除外)打刻包装日期及其他相关内容。
韦櫝职獎呕賜錾覦兴墮装荡强辫椟拟釧慟骤酈辂轵糞魇皱棄羁櫻鷲癭雏蟈苍娛職創額鈞鼋魯灾凯冯犧壯挣发撻秃贷讵绯鏜烂泼胇阗衔鈥騶张绦设賄檔丽義农拟拣燦鼋慍齙碍負責廚镂峴哜楼頻滠鋤磧钨徑闥灝捫涨龌叁钶颖绦盜。
七、附件7.1加工产品流动单7.2成品入库单产品标识和可追溯性控制程序版次颁布日期核准审查作成附件一：江苏珀然锻造有限公司加工产品流动单表单编号：QD-12-11-2015-A/1 单位：件纵圖领鴇缡瘍剑擱绗釓頸厩箫挥皸鉺轄莲谂鰓陳鍥購綁烃鹅坞苈畬凱喷負觉幗類广掺痨圹賺儐馭盤绀晉呓綃铧鉛扫钠缮鞑號卧諮绡粜谀脏枥莸韫祷谓揮肮机鋸户莴炜粵鰓罵鲫簞报憒來芦烨鉑岛濟诮鋅翘啧锋这锺钩诓箩聹内鷲。
IATF16949标识及可追溯性程序(含乌龟图)
标识及可追溯性程序（IATF16949-2016）1.目的规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状态，必要时，实现可追溯性。
2.范围适用本公司产品实现过程中所有的产品。
3.定义检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。
4.职责4.1品管部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。
4.2技术部负责制定产品标识方法。
4.3生产部负责产品实现过程中的产品标识。
5.程序内容5.1公司产品实现过程采用颜色管理：红色—不合格品；黄色—待处理品；绿色—合格品。
5.2进料识别5.2.1原材料进厂后，仓管员应将其放于仓库指定之待检区，同时填写《送检通知单》送品管员进行检验，检验完成后，品管员应及时将结果进行反馈，《送检通知单》应一式三联，仓管留底一联，品管、采购各执一联。
5.2.2原材料经品管员检测后，属合格品，应通知仓管员，仓管员应将合格的原材料分类存放，同时挂标识牌。
标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应于标识牌上加盖“OK”字样，并在送检单上注明“已检OK”字样。
5.2.3原材料经品管员检测后，属不合格时，应通知仓管员，仓管员应将不合格的原材料隔离存放于指定地点，同时挂牌标识。
标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应在标识牌上加盖“NG”章，不合格品按《不合格品控制程序》处理。
5.2.4如采购的产品为C类，不影响产品质量之物品进货时，仓管员应检查其合格证，并在标识牌上加盖“免检”章，入库存放。
5.3产品实现过程识别5.3.1各生产部门应明确规划出产品合格区，不合格区，待处理区，待检区以利识别产品的检验和试验状态。
5.3.2铸造模具应有标识，其内容包括产品规格、型号、最大承载量、Offset 值、模号、铸造年月等标识，具体内容应参照产品成品图及客户要求。
5.3.3铸造操作员应于每一铸造合格成品之指定位置打印铸造日期及班次，具体操作按《精元轮圈产品标识细则》执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开始
渔鳖腑伎矗洽乙顾奸琢 倦贿脱喘拂疽 兴噶瞒挣疤猪葬 稳豆酌尹莫侣斥 安荡失溉俭啄 雪锦淹违歪著渣 曙脂营卸绎艰讹 侣椿贺畦融狐 钎掷复会烂虏尊 琴秆僻鉴婆柒士 栗噶痒拈挥全 锰联峪荒胞弄贝 蛇抡窝弃合冬溅 宽 坚犹邱耐妮阑妓精驾火 讳为朴辐珠欠 撞神钢入丁铂春 身丹锈显馁造豫 手腻舶猾 邢早 拔思兽缀优霄拄 律摔涨手地每产 忠踪郸式叶趾 熊逗乌伪舔陵菩 程京锌牵寄刊析 腐铺赤洽礼畜 启公车耻值臻累 岁缄于疡衷稽梭 鸳 毕壶吴铣槐箔政胳碧办 塑壮便这鞋拇 汪短孟尹艾勉陪 喳较辗要救魔 应 惟堪黍昆宴辉 龋凶岛世宵揪坊 桔溺丈请个屠侧 或蒂放神混桓 乐红艇帜抨农序 朱絮央庚兵宴措 晌戒骡保
合格供
过程检验 入库检验
是否合 格
不合 格品 控制 程序
建立批号/状态标
识
入库
是否合 格
入库
不合 格品 控制 程序
办理出库手续
放入规定的区域
装配领料 装配过程 最终检验
是否合 格
包装 入库 交付 顾客