标识和可追溯性控制程序分析

标识和可追溯性控制程序

1.目的

为保证产品的原材料、施工加工过程到最终产品的实现的全过程，对产品的状况进行有效的标识，防止混用和误用必要时实现产品的可追溯性，使最终产品满足规定的要求。

2.范围

本程序规定适用于公司采购产品，设备，中间产品，最终产品的标识和检验试验状态的标识以及可追溯性控制。

3.职责

3.1技术质量部负责施工过程的产品标识及过程可追溯性方式的制定、监督、检查，是本程序的归口管理部门。

3.2工程部负责物资及最终产品的标识和可追溯性的控制管理。

3.3安技保卫部负责公司办公场所、施工现场职业健康安全及施工设备、场区道路标识和可追溯性管理。

3.4质量检测站和各有关部门单位负责各自的检验和试验标识。

3.5各分公司负责工程物资、机械设备、计量器具以及施工全过程中各阶段的产品标识和检验试验状态标识，以及可追溯性管理。

4.工作程序

4.1过程表述（见附页）

4.2标识原则：标识和可追溯性按照职责分工，本着谁主管谁负责的原则进行。

4.3标识方式、方法

4.3.1标识的形式分为标牌形式；证件（卡片式）形式；文字记录标识；印章式标识。

4.3.2标牌标识分为两种规格：一种为300mm×250mm，用于物资产品

标识；一种为250mm×150mm，用于状态标识和原材料采购形式（自采、顾客提供）标识。

4.3.3标牌标识的种类分为产品标识和状态标识，其中状态标识分为“未检”、“待定”、“检验合格”、“检验不合格”四种；产品的标识分为“自采”和“顾客提供”两种。

4.3.4卡片式标识一般用于库房内或记录标识，其规格按实际情况自定，可采用塑封和不干胶形式。

4.3.5有条件的可在产品上直接以文字标识。

4.3.6有追溯要求的标识均应反映在质量记录里，并通过质量记录加以追溯。

4.4标识的覆盖分类

4.4.1采购标识

如采购产品由供方直接运往现场，应在运输过程中由供方对产品予以标识，其中包括产品名称、规格型号及其它需要注意的事项等内容，并按品种、类别等分别码放。

4.4.2原材料标识

a.直接进入现场的材料，如砖、砂、石等，应尽量做到分批存放，按要求设置适宜的标识牌，牌上应分别注明名称、规格、进货单位、进货时间、接收人、检验状态等内容；

b.水泥在库中存放时，应按不同的标识种类分堆码放并分别挂牌识别品种、标号、生产厂家、进货时间、检验状态等内容。现场存放的也应加以标识，并尽量掌握水泥的生产时间，以免过期失效，在现场搅拌站后应设各种配合比标示牌、操作规程；

c.小五金、化工电料、水暖件灯具等应分别存放，并以卡片式形式加以标识，注明其品种规格等内容。危险品或易燃品要用红色加以标识。大

五金应按不同的规格分别码放，并按规定设置标识牌；

d.钢筋制品、铁件、铝合金等进入现场，均应以标牌（或拴牌）形式标识，并有记录，其中包括工程部位、规格、数量等标识内容；

e.顾客财产标识应注明物资产品的品种、规格、数量、供方、采购单位、接收人等内容；

f.项目经理部现场材料员对进场的所有物资产品均应做好标牌标识。对采购资料不全的不得接收使用并单独挂牌保管，暂做“待定”标识，待采购材料齐全后方可使用；

g.物资产品的采购、接收、使用等均应填写相应程序文件和作业文件产生的质量记录，并通过质量记录追溯其从生产厂家直至使用单位的各种情况。

4.4.3检验和试验状态标识

a.检验和试验状态采用250mm×150mm标牌形式，分四种状态“未检”、“待定”、“检验合格”、“检验不合格”；

b.采购的或顾客提供的各种物资产品进入现场后均挂“未检”状态标识；取样送试后的材料挂“待定’标识；经检验复验合格的或不须经复验且各种质保资料齐全的挂“检验合格”标识；检验不合格的挂“检验不合格”标识；按《不合格品控制程序》执行隔离处置（各种质保资料不全的，应暂挂“待定”标识，直至齐全后方可使用）；

c.施工现场如发现各种状态标识不清的，不可以放行使用，必须查明原因，重新标识，合格后方可使用。

4.4.4施工过程标识和可追溯性

a. 对砼浇筑、砖混结构砌筑、沥青摊铺、电渣压力焊、钢筋闪光对焊、安管、顶管、路基工程、防水工程等关键/特殊部位按施工部位进行追溯材料来源和加工历史，并分别填写《砼施工确认与追溯记录》、《沥青砼施工

确认与追溯记录》、《电渣压力焊确认与追溯记录》、《安管（承口、平口）砌筑、抹面施工追溯记录》、《管基、井基、井口砼施工追溯记录》、《路基施工追溯记录》和《砌筑/抹灰施工追溯记录》及其他追溯性记录。施工部位所用物资应追溯到生产厂家、规格型号、批量、到货日期、质量证明书、编号、复试报告编号，施工部位应追溯到操作人、班组负责人、加工日期、质量检验人等加工制作、生产历史；

b.混凝土浇筑、砂浆搅拌均应有试验室下发的配合比通知单，以小黑板形式予以标识；

c.现场试验人员所留的各种试块均应以毛笔编号，并予以记录；

d.施工中的产品防护及成品保护有条件、有必要的应采取绳拦、安全网或其它形式封闭隔离，无条件、无必要的应设置警示牌；

e.现场办公室应在墙面悬挂方针、目标、岗位责任制等标识，现场应明确标识办公区、生活区、库房、搅拌棚等区域；

f.现场的搅拌棚、木工棚、卷扬机棚、施工电梯、塔吊外均应悬挂操作规程、岗位责任制，应专人操作；

g.现场的定位测量工作应由工长负责，各种水准点、引测点应设置醒目标识，以便复测及追溯，并填写相应记录；

h.施工过程中的砌筑工程、砼工程采用人名上墙的形式进行标识；钢筋加工的半成品采用挂牌标识；

i.施工过程中产品状态标识采用施工记录、混凝土施工记录、隐蔽工程验收记录、分部、分项、单位工程质量检验评定记录及相关资料标识。

4.4.5竣工产品标识

工程竣工以后,合同有规定的，项目经理部应协同工程部采用合同规定的方式加以标识；若无合同要求的，应按建委统一要求予以标识，明确工程施工单位、建设单位、开、竣工日期等内容。