备品(备件)验收管理办法

备品（备件）验收管理办法(第一版)

1目的

为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。

2适用范围

本标准适用于公司备品（备件）验收管理。

3职责与权限

3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。

3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。

3.3验收小组负责备件的验收工作。

3.4五金库负责备件的初验、入库工作。

4验收流程

备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关

人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。

备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。

5备件验收小组组成

组长：公司维修科备品员。

组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。

6管理内容及要求

6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。

6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。

6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。

6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。

6.5验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。

6.6备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。

6.7备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。

6.8对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损失的5‰考核相关责任人。

6.9库存不当，造成备件的损耗，按照库房管理之规定，考核相关责任人。

6.10计划提报有误，造成验收合格的备件无法使用者，根据公司的相关管理制度考核备件计划提报人员。

7验收标准

7.1对备件的数量、品种、规格进行验收。一般采取与供货单位一致的计量方法，在通常情况下进行全部验收（特殊情况下可以抽检），根据不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定相符。7.2包装检查

产品包装完整、无破损、潮湿、污染；包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。

7.3开箱检查

产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。

7.4外观检查

7.4.1电子元件

电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。

7.4.2机械零配件

外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。图注尺寸由质检员用专业工具进行详细的测量核实。对于有特殊技术要求的，由相应的专业人员进行检查，如：硬度要求、内部探伤要求。

7.4.3橡胶产品

有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。

7.4.4平皮带、齿形带等带类

切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。

7.4.5阀门、电机、泵等标准件

外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。

7.5关键、重要备件的验收，由验收小组和维修科相关技术人员共同验收。大型铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化验单，进口设备、特种设备的备件要求供方提供授权资质证书。

8 其他

8.1本制度修改解释权属---------有限公司。

8.2本制度从下发日期开始执行。

9 相关附件

9.1《备件验收单》

编写人；

2016.10.18 附件1 备件验收单

备件验收单