三标文件体系结构路线图
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
污水分公司三标文件体系结构路线图
一、《污水生产运行管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁市城市污水处理服务协议》：无编号，属合同，无电子版，有纸制复印件。
6.2.2《污水分公司**年度任务目标责任书》：无编号，属上级来文，无电子版，有纸制复印件。
6.2.3《污水分公司**年度运行方案》：编号：JZPU/QEHS-WS-01,无相应记录表单。
6.2.4《污水分公司运营手册》：编号：JZPU/QEHS-WS-02,无相应记录表单。
6.2.5《生产运营室设备设施安全操作规程》：编号：JZPU/QEHS-WS-03,无相应记录表单。
6.2.6《生产运营室运行人员岗位职责》：编号：JZPU/QEHS-WS-04,相应记录表单有：
WS-04-01《污水分公司生产运营室污水处理区设备运行与工艺参数日报表》
WS-04-02《污水分公司深度处理现场巡检记录表》
WS-04-03《污水分公司深度处理段运行报表》
WS-04-04《污水分公司一级A泥区巡检记录表》
WS-04-05《污水分公司一级A泥区设备运行日报表》
WS-04-06《污水分公司上海脱水机巡检表》
WS-04-07《污水分公司佛山安德里茨脱水机巡检表》
WS-04-08《污水分公司生产运营室泥区设备运行与工艺参数日报表》
6.2.7《生产运营室巡检制度》：编号：JZPU/QEHS-WS-05,相应记录表单有：
WS-05-01《污水分公司生产运营室污水处理区设备与工艺参数巡检记录表》
WS-05-02《污水分公司离心鼓风机巡检记录表》
WS-05-03《生产运营室巡检签到表（罗茨风机房）》
WS-05-04《生产运营室巡检签到表（高压室）》
WS-05-05《生产运营室巡检签到表（滤布滤池）》
WS-05-06《生产运营室巡检签到表（深度处理水区加药间）》
6.2.8《生产运营室交接班制度》：编号：JZPU/QEHS-WS-06,相应记录表单有：
WS-06-01《值班记录交接班记录》
6.2.9《污水分公司用电安全管理规定》：编号：JZPU/QEHS-WS-07,暂无记录表单。
6.2.10《污水分公司生产用药剂管理规定》：编号：JZPU/QEHS-WS-08,相应记录表单有：
WS-08-01《污水分公司生产药剂申请单》
WS-08-02《仓库入库单》暂未附电子版，纸制版（全公司都用）
WS-08-03《仓库领料单》暂未附电子版，纸制版（全公司都用）
WS-08-04《科室领料单》暂未附电子版，纸制版（全分公司都用）
6.2.11《年度设备检修计划》：编号：JZPU/QEHS-WS-09,相应记录表单有：
WS-09-01《设备履历表档案》（内容较多，暂未附电子、纸制版）
6.2.12《年度设备大修计划》：编号：JZPU/QEHS-WS-10（仅此本身没加编号）,本身亦是表单。
6.2.13《维修室操作规程与规范》：编号：JZPU/QEHS-WS-11,相应记录表单有：
WS-11-01污水分公司机械电气配件申请单
WS-11-02污水分公司设备维修回执单（说明：以上两表单附在本文件内）
6.2.14《重大设备维护保养办法与细则》：编号：JZPU/QEHS-WS-12,相应记录表单有：
WS-12-01《自控仪表检查比对记录表》
WS-12-02《仪表检修校准记录表》
WS-12-03《在线监测仪表及过程仪表比对测试报告》
WS-12-04《设备维护记录登记表》
WS-12-05《设备故障分析报告》原件
WS-12-06《机械电气设备检查记录》（暂未使用）
6.2.15《污泥处理委托试运营协议》：无编号，属合同，有电子版（修改稿），无纸制复印件。
6.2.16《污泥运输三联单制度》：编号：JZPU/QEHS-WS-13,相应记录表单有：
WS-13-01《济宁中山公用水务污水分公司污泥配送单》
6.2.17《污水分公司生产应急预案汇编》：编号：JZPU/QEHS-WS-14,无相应记录表单。
6.2.18《污水分公司安全管理制度汇编》：编号：JZPU/QEHS-WS-15,无相应记录表单。
6.2.19《生产运营室各种表格填写说明及流转流程》编号：JZPU/QEHS-WS-16,无相应表单。
相关记录（仅列出程序本身用表单，其它在三层文件中列出）：
CX-11/22-01《调度令通知单》(程序CX-22不合格品程序也用)
CX-11/22-02《污水分公司任务单》
CX-11/22-03《生产运营室异常水样交接单》
CX-11-04《设备检修维护通知单》
CX-11-05《污水分公司运行日报表》
CX-11-06《污水分公司运行综合月报表》
CX-11-07《污水分公司年度运行汇总报表》
CX-11-08《安全生产周办公会议纪要》
CX-11-09《生产运行月度分析报告》原件
CX-11-10《生产运行年度分析报告》暂未附电子、纸制版，可参考月度报告
CX-11-11《工艺调控设备管理日志周记》原件
二、《不合格品管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁市城市污水处理服务协议》
6.2.2《水质水量突变事故应急预案》（JZPU/QEHS-WS-14《污水分公司生产应急预案汇编》）相关记录：
7.1 CX-11/22-01《调度令通知单》
7.2 CX-11/22-02《污水分公司任务单》
7.3 CX-11/22-03《生产运营室异常水样交接单》
-N在线监测记录表》
7.4 CX-22-01《污水分公司进出水COD、NH
3
三、《环境因素识别及影响评价管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁中山公用水务有限公司重要环境因素管理方案》（无法编号）
相关记录：
7.1《环境因素清单》（无法编号）
7.2《重要环境因素清单》（无法编号）
四、《环境保护管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁中山公用水务有限公司20XX年度环境保护管理方案》（无法编号）
6.2.2《XX部门环境保护管理方案》（无法编号）
6.2.3《检测药品管理制度》（水质检测中心在用制度，无法编号）
相关记录（无）