三标文件体系结构路线图
体系结构及DoDAF综述
能力
图形示意
参考模型
融合产品
功能
活动
数据
业务规则
体系结构信息
组合产品
流程模型 数据模型
体系结构方法
权 威 数
据
元元 模模
型型
方方 法法
呈呈 现现
适适用用
议程
1、体系结构基本概念
2、DoDAF概述
3、深入讨论
4、外军应用DoDAF的情况
DoDAF
• 美国国防部开发 • 创建跨越组织和国界的系统架构 • 涵盖DoD的所有业务领域 • 定义了表示、描述和集成DoD范围内众多架构
描述系统在指定时间段的度量指标。
SV-8：系统演进描述
规划系统未来演进发展的路线图，确定每一个关键阶段系统应该具备的功能。
SV-9：系统技术和技能预测 列出未来某个时间段内可能会影响系统开发的新兴技术、软/硬件产品和技能。
SV-10a：系统规则模型
描述系统功能的三个模型之一。描述系统功能执行时必需遵守的业务规则。
泸定桥
框架
8
体系结构框架发展路线图
Zachman 1987
TAFIM
POSIX
TISAF 1997
EAP 1992
FEAF 1999
TEAF 2000
NIST EA
10
DoD TRM
TOGAF
JTA
1999
参考 参考
C4ISR
参考 参考
1996
JTAA
DoDAF 1.0 2004
MoDAF 2005
SvcV-3a：系统-服务矩阵
SvcV-3b：服务-服务矩阵 SvcV-4：服务功能描述 SvcV-5：作战活动-服务跟踪矩 阵 SvcV-6：服务资源流矩阵 SvcV-7：服务度量矩阵 SvcV-8：服务演进描述
三标体系全套制度清单
公司质量/环境/安全管理委员会设置
XXX—QP—06—WX—02
消防检查制度
文件类别
编号
标题
XXX—QP—06—WX—03
动火作业安全操作规程
XXX—QP—06—WX—04
消防安全责任书
XXX—QP—06—WX—05
消防设施保养规定
XXX—QP—06—WX—06
中控室设施运行管理规程
XXX—QP—06
消防设施运行及管理程序
XXX—QP—07
弱电设备设施管理程序
XXX—QP—08
物业项目承接及合同评审控制程序
XXX—QP—09
物业接管验收控制程序
XXX—QP—10
供应商/服务承包商管理与评审程序
XXX—QP—11
采购控制程序
XXX—QP—12
装修管理程序
XXX—QP—13
维修服务管理程序
环境/安全潜在事故控制程序
XXX—EP—08
环境/安全绩效监测控制程序
XXX—EP—09
固体废弃物污染控制程序
XXX—EP—10
新、改、扩建项目环境管理程序
安全
XXX—OHS—01
危险辨识和风险评价程序
XXX—OHS—03
员工职业安全健康管理程序
XXX—OHS—04
用工管理程序
XXX—OHS—05
工作环境管理程序
XXX—QP—14
安全工作管理程序
文件类别
编号
标题
XXX—QP—15
停车场管理工作控制程序
XXX—QP—16
清洁管理程序
XXX—QP—17
消杀管理程序
XXX—QP—18
物业服务标准化培训ppt课件
二、如何做标准化——内容
封面 前言 适用范围 术语定义 各类职责 具体内容 记录清单 引用文件 规范性附录 资料性附录
要求： －文字简洁，用词精准。 确定要求，少说理由，避免教科书； 保持完整，适时引用，杜绝冗余； 必要时、原则上、一定、重大…… 须、应、宜、可…… －尽可能量化，单位统一。 不得疲劳驾驶； 持续驾驶不超4H；24H内不超10H； 厘米、公分、CM、cm
22
二、如何做标准化——内容
封面 前言 适用范围 术语定义 各类职责 具体内容 记录清单 引用文件 规范性附录 资料性附录
常规内容（知识管理的需要）： a）标准结构关系的说明。列出系列标准所有已经 发布或计划发布的其他标准名称。 b）标准编制的目的（要解决的问题），及起草的 依据。 C）给出被代替的标准或其他文件的编号和名称， 列出与前一版本相比的主要变化。 d）标准的起草单位和主要起草人。
物业服务标准化
运营部
——
1
目录
一、什么是标准化 二、为什么要做标准化 三、如何做标准化 四、标准化论题探讨 五、标准化制作常用软件及功能
2
一、什么是标准化——渊源
秦军战无不胜的秘诀 ——武器制作标准化
北宋建筑行业的国家标准 ——李诫的《营造法式》
3
一、什么是标准化——渊源
18世纪40年代，工业革 命带来了社会化大生产，对 互换性好、通用化高的零部 件的需求更加强烈。立足于 产品标准化，技术标准得到 快速发展。
7. ……技术标准
10
一、什么是标准化——范畴
企业标准体系，基于生产制造业编制， 符合批量生产的行业特色， 囿于国家《标准化法》的要求，通常：
以技术标准为主导和源动力， 管理标准和工作标准为配套。
三标管理体系培训
2001年，中国国家质量监督检验 检疫总局収布了 GB/T28001:2001 《职业健康安 全管理体系 规范》。
2011年，我国对标准进行更新， 収布GB/T28001:2011
2007年，修订収布了新标准， OHSAS18001:2007。
ISO14001和OHSAS18001 管理体系标准要素
降落伞的体会
从这个故事中大家有哪些体会呢？
提高质量，总是有方法！持续改进。 许多人做事时常有“差不多”的心态，对于领导或是客户所提出的要求，即使是合 理的，也会觉得对方吹毛求疵而心生不满！认为差不多就行,但就是很多的差不多， 产生质量问题。 或许我们应该站在消费者的角度想一想：买回的酵母做的馒头里吃出一根头发，什 么滋味！？我们也许会说：10万（或10亿）袋酵母里才有一袋里有一根头发，有什 么大惊小怪的。但是对我们来说是十万分之一，对于吃到头发的消费者来说，是 100%。试想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配错药事件 ；每年15，000婴儿出生时会被抱错；每星期有500宗做错手术事件；每小时有2000 封信邮寄错误。看了这些数据，我们肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到 100%。因为我们是生产者，同时我们也是消费者。更重要的是，我们因此而感到每 天的忙碌工作有所意义，而不是庸庸碌碌的只想换一口饭吃。
4.3.2 法律法规和其他要 求 4.3.3 SO 14001
4.4 实施和运行 4.4.1 资源、作用、职责 和权限
OHSAS 18001
4.4 实施和运行
ISO 9001
7 产品实现
4.4.1 资源、作用、职责、 5.1 管理者承诺 责仸和权限 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 6.1 资源提供 6.3 基础设施
三标一体化管理手册
三标一体化管理手册质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008；GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004；GB/T28001-2011 idt ISO18001:2007标准编写）版号：B/0编写:张玉国审核: 赵义基批准:徐希彬受控编号：2015-01-0012015年6月20日发布 2015年7月1日实施甘肃大禹节水(酒泉)有限公司目录目录修改认定页1.1 QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。
随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为B版文件予以发布实施。
本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。
本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。
总经理:2015年 7月1日1.2管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命赵义基同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。
招标文件中项目设计大纲(3篇)
第1篇一、项目背景本项目旨在通过招标方式，选择一家具有丰富设计经验和专业资质的设计单位，承担某项目的整体设计工作。
项目地点位于我国某城市，项目性质为公共建筑，包括但不限于办公楼、商业综合体、住宅等。
项目设计大纲如下：二、项目概况1. 项目名称：某城市公共建筑项目2. 项目地点：我国某城市3. 项目规模：总建筑面积约XX万平方米4. 项目结构：框架结构5. 项目工期：XX个月6. 项目总投资：约XX亿元人民币三、设计范围1. 项目整体规划及建筑设计2. 结构设计3. 机电设计（包括给排水、电气、暖通空调等）4. 环境设计5. 防火设计6. 绿色建筑设计7. 预算编制及控制四、设计要求1. 设计单位应具备以下资质：（1）具有独立法人资格，注册资金不少于XX万元；（2）具有建筑工程设计甲级资质；（3）具有有效的安全生产许可证；（4）具有类似项目设计经验。
2. 设计单位应遵循以下原则：（1）符合国家有关政策、法规及标准；（2）符合项目功能需求，满足使用要求；（3）注重节能、环保、安全、人性化设计；（4）注重建筑艺术性与实用性的统一；（5）充分考虑项目周边环境，实现和谐共生。
3. 设计单位应提供以下服务：（1）项目整体规划及建筑设计；（2）结构设计，包括基础、主体、屋面等；（3）机电设计，包括给排水、电气、暖通空调等；（4）环境设计，包括绿化、景观、照明等；（5）防火设计；（6）绿色建筑设计；（7）预算编制及控制。
4. 设计成果要求：（1）设计文件应完整、准确、规范，符合国家及行业相关标准；（2）设计文件应包含以下内容：①项目总平面图；②建筑平面图；③建筑立面图；④建筑剖面图；⑤结构施工图；⑥机电施工图；⑦环境施工图；⑧防火施工图；⑨绿色建筑设计方案；（3）设计成果应经设计单位审核、盖章，并附有设计单位项目负责人签字。
五、投标文件要求1. 投标人应按照招标文件要求，编制投标文件，投标文件应包括以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）企业法人营业执照副本；（4）资质证书副本；（5）安全生产许可证副本；（6）类似项目设计经验证明材料；（7）设计团队介绍及业绩证明；（8）项目设计方案及报价；（9）投标保证金缴纳凭证。
高速公路监理质量保证体系(流程图)
总则1. 建立质量保证体系目的为加强连霍高速郑州至洛阳段改建工程（简称郑洛改建工程）项目的工程质量、进度控制、工程费用、安全生产和环境保护的管理，提高工程的投资效益和社会效益，使本标段施工监理工作任务明确、标准统一、程序合理，根据交通部“公路工程施工监理规范”(JTG G10-2006)的规定及连霍国道主干线郑州至洛阳段高速公路改建工程总监办的施工监理规划要求，结合本标段的实际情况，制定本细则。
2. 质量保证体系运行动态2.1加强对监理人员的思想教育，提高认识。
牢固树立百年大计，质量第一的思想意识。
要求每一个监理人员要象爱护自己的生命一样爱护工程质量。
2.2认真学习图纸和规范，要求承包商严格按图纸和规范进行施工，对任何影响工程质量的行为进行制止和纠正。
2.3驻地监理办公室人员合理分工，责任到人。
对不负责任监理人员坚决予以追究。
2.4积极配合施工单位的施工，24小时轮流加班加点，只要符合抽检条件的随叫随到，决不因人为因素延误工期。
2.5公正监理，规范服务。
严格按合同、按规范办事，搞好三控制两管理一协调。
2.6 No.9驻地办实行由高级驻地监理总负责，项目专业监理工程师负责制的质量保证体系3. 质量保证体系运行原则全体监理人员应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行“公正、规范、诚信、创新”的质量方针和“信守承诺、履行合同、积极改进服务质量、不断创新、争创优秀”的质量目标及有关的政策、法规，认真贯彻执行郑洛改建工程总监办的管理办法和监理工作考核奖惩办法，依据驻地办的管理制度，制定详细的工作计划，明确岗位职责，严格各项检查制度，努力做好No.9标驻地监理工作。
4.质量保证体系运行依据施工监理的依据，主要是国家有关法律和有关技术、经济、法规、公路工程质量检验评定标准和相关规范以及施工合同文件，监理服务合同,业主函件及监理工程师的指令。
监理工程师和承包人在工程实施过程中有关的会议记录、函电和其它文字记载以及监理工程师签认的所有图纸均可作为监理依据。
三公司体系三层次文件表格 正稿
贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-03管理体系文件汇总一览表说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-01-04管理体系文件更改通知单JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表法律、法规/规范、标准清单JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。
JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。
3）合同及评审记录由经营部建档管理。
4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。
JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。
ISO 90012015新版标准变化及转版路线图
SO 9001质量管理体系是目前应用范围最广、发证量最多的国际标准体系，自1987年问世以来，随后在1994年、2000年、2008年经历了三次转版。
其之所以如此受欢迎，还要归功于该标准为各类组织提供了通用的质量管理框架和思路，同时也为组织建立了提供满足顾客和法律法规要求的产品及服务的基本信心。
如同其他所有的ISO标准，ISO 9001是每五年评审一次，以确保其与时俱进并且适时更新。
我们面临的这样一个信息化时代，是一个日趋复杂、而多变的社会环境。
信息技术已经彻底颠覆了人们的沟通与交流模式，B2B、B2C、C2C、P2C…各种经营模式和理念轮番登场；在技术领域，物联网、云计算、3D技术快速走向前台，有人称之为第三次工业革命；在管理领域，也有许多新的管理技术和良好实践涌现出来；在组织层面，质量、环境、安全、职业健康、社会责任…许多要求需要组织同时应对。
所以新版标准第一个要求就是确定“组织的环境”，是有原因的。
ISO9001的修订就是期望面对、并且有效的应对这样的现实。
新版标准在结构、理念和思维等方面都导入了很多新鲜元素，不只是提出要求，更期望改变观念和思维，从而更有效的应对这种复杂多变的社会现实，切实帮助组织获得持续成功。
本文将从标准的显著变化、转版路线图两个主要方向，与大家一起分析和分享新版标准的一些变化，希望为正在实施和准备实施转版活动的组织和人员，提供有益的参考。
关于新版标准的数字化解读1个目的2个模型3大支柱7项原则8个修辞68项要求下面我们就围绕这些数字所代表的变化及其意义，对新版标准的一些显著变化，做一个简要的剖析和说明。
1个目的现在ISO9001更加聚焦于一个核心目的，就是“质量管理体系（QMS）的预期结果”。
早在2006年12月8日，ISO就专门发表了一个APG（审核实践指南），其标题直接点明：“重要的是结果！”。
不论是组织在实施ISO9001、还是审核员在执行认证审核，不能只是关注标准的每个单一条款的符合性，这只是手段。
道路、排水改造工程标段技术标文件
施工方案或施工组织设计目录一、编制依据 (66)二、工程概况 (66)1、道路工程 (66)2、排水工程 (69)3、主要工程量表 (69)三、施工总体部署 (70)1、工程总体目标 (70)2、施工组织机构 (70)3、技术准备 (71)4、现场布置 (73)5、工、料、机准备 (74)6、施工测量 (74)7、施工前的复查与试验 (74)8、测量放样 (75)四、施工工艺 (76)1、排水工程施工 (76)2、道路工程施工 (77)3、人行道铺砌 (80)五、施工措施 (80)1、雨季施工技术措施 (80)2、工期保证措施 (81)3、质量保证措施与质量保证体系 (81)4、安全生产保证措施及保证体系 (82)5、文明施工保证措施及保证体系 (83)六、其它事项说明 (85)1、节假日期间施工安排 (85)2、农忙季节施工措施 (85)3、防火措施 (86)4、缺陷责任内的维护方案 (86)七、平面布置图 (87)八、主要施工机械设备试验检测设备表 (88)九、劳动力供应计划表 (90)十、临时设施布置及临时用地表 (91)八、附表 (92)附表：1、主要工程量表2、过程质量执行程序3、道路施工流程图4、级配砂砾施工工艺流程图5、水泥稳定砂砾施工工艺流程图6、沥青混凝土摊铺施工工艺流程图7、排水工程施工工艺流程图8、组织机构图9、联络协调系统框图10、进度计划横道图11、工程进度计划网络图12、质量保证体系框图13、质量检查程序框图14、安全生产体系15、安全生产文明施工体系框图16、全员安全管理保证体系图17、环保管理体系框图一、编制依据1、《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-902、《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032-94）3、《公路沥青路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）4、《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）6、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-837、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-20028、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-909、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ2-9010、迎宾路道路改造工程施工图设计051060二、工程概况1、道路工程1.1 沈阳市迎宾路位于于洪区，是沈阳市西部连接二环快速路与三环环城高速公路的主要道路，沈阳市迎宾路道路排水改造工程一标段起点为沈大辅路，桩号-K0+147.89，终点为K1+400。
三标一体文件表格大全(直接套用)
管理评审记录表5.6-01管理评审报告受控文件清单文件发文记录文件更改申请单申请人: 年月日批准人: 年月日文件销毁申请记录供方考察评价记录采购计划表_________标识记录计量器具周检计划计量器具采购申请表计量器具领用登记表计量器具报废申请表计量器具管理卡表7.6-05计量器具转移登记表7.6-06计量器具台帐7.6-07不合格品记录纠正（预防）措施实施情况及验证记录不合格报告内审检查表察项（口头不合格）, 3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长: 审核员:共 页, 第 页。
内部质量审核报告首（末）次会议记录8.2.2—02内部审核观察项记录表8.2.2－05年度培训调查表信息联络处理单信息登记表相关方投诉投诉处理记录统计技术验证记录合同洽谈工作记录合同修改评审单评审记录表7.2—02附: 与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单记录借阅申请4.2.4-02记录销毁登记表目标分解方案批准人: 年月日目标完成情况考核记录表5.4.1-02考核人: 年月日应急演练记录顾客满意程度调查记录填表说明: 以上五项内容标准分各为100分, 请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后, 合计的总平均分即为最终得分, 即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表表7.4-03编制: 批准: 年月日设备维修记录主修人: 操作人: 验收人:年月日项目设备检查、维护、保养记录记录人:设备台帐年月日排列图编制: 审核: 年月日说明：应附有原始数据, 通过此表可以找出主要问题, 并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位: 表8.4—02编制: 审核: 年月日参加培训人员登记表月日培训安排日文件、记录归档登记表。
三标一体文件编写指南
评价时机； 选择和确定评价范围和对象； 实施危险源辩识； 评价风险； 初始状态评审； 风险控制； 风险评价报告； 危险源辩识和风险评价信息的更新； 实施确定的风险控制措施。
危险源辩识和风险评价
确定 评价项目
进行危险 源识别， 风险评价
确定评价 范围和对 象，收集 资料
确定重大 和不可容 忍风险
选择危 险源辩 识方法
制定 控制 措施
识别危险 源根源性 质、后果 和影响
建立目标 指标、 隐患治理
操作控制 程序、作 业指导书
检查监督 成绩评价
培训、意 识及能力
信息交流 沟通
供应商承 包商管理
制定 应急预案
监测和测量装置控制
ISO/TS16949：2019 7.6 监视和测量装置的控制 ISO14001：2019 4.5.1 监测和测量 OHSAS18001：2019 4.5.1 绩效测量和监视
法律法规和其它要求控制程序
程序要点：
有关的法律法规和其它要求的类别； 获取的方法与途经； 选择、确认； 法律法规的传达和学习。
a. 与质量有关的法律、法规和标准； b. 与环境有关的国家及地方的法律、法规和其它要
求（包括法律、法规、标准及各部门规章、有关 执法部门的通知，公报、国际公约等）； c. 国家及地方职业健康安全法律、法规及其它要求 （包括法律、法规、行政法规、规章、标准、有 关执法部门的通知，公报、国际公约等） 。
制定年度体系运行工作计划，确定评审时机
管
编制、审批“管理评审计划”
理
下发计划通知有关人员
策 划
评
有关人员和部门按计划准备材料
审
实施评审 评审总结
控
编制评审报告
X集团三标体系文件--iso
ZS/CX/AZ01 不合格品、纠正与预防措施控制程序，2003年9月26日生效0目的0.1 对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付;0.2 消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。
1适用范围1.1 工程/工序不合格品的控制;1.2 实际/潜在不合格原因的控制。
2术语和定义2.1采用GB/T19001-2000标准中的术语。
2.2重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。
2.3一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万元的不合格品。
2.4不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。
2.5相关部门:指集团公司工程部、设物部。
2.6质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
2.7质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的施工过程/作业的质量记录，顾客意见,外部质量信息等。
3职责3.1总经理：主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。
3.2总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。
3.3生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。
3.4安质处3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告；3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;3.4.4确认重大不合格品的验证记录。
3.5 相关部门3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施，并督导实施。
3.5.2验证预防措施实施效果。
3.6项目部3.6.1对不合格品进行评价;3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果；3.6.3上报重大不合格品报告;3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施;3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。
三标一体化管理体系架构培训材料
2、三标体系融合的主要做法
参考前提：质量/环境/安全管理体系标准要求之间的差异性： 1、质量标准关注的是如何满足顾客的要求； 2、职业健康安全管理标准关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生； 3、环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺； 4、其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内） 因此，根据公司融合标准“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：
三、管理方针和目标
1、目的：为公司提供关注焦点。 2、要求： a) 管理方针具有针对性和时效性----号召、导向、识聚、求实；管理方针应由组织的最高管理者批准、发布。 b)管理方针与管理目标的关系---- 框架、一致； c)管理目标---- 可测量的、展开落实；
1）管理手册的覆盖范围
公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基础；
按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专业标准体系；
因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及战略发展的需要；
2）管理手册作用
P
D
C
A
P 计划
1.装修管理细则2.商户装修管理手册3.装修管理规定4.装修管理技术标准5.开业检查标准
D 实施1.商家索取商铺房屋有关电气、管道及平面图和装修技术标准2.填写装修申请和提交装修设计方案、设计图纸，以及商户须将提供政府消防部门和建筑工程质量监督部门对在装修图纸审核的受理单或初步审核意见；3.营运部受理：商户装修申请和收集齐备相关资料，并召开二装小组审核装修方案和图纸，会审审核通过营运部在3个工作日内完成报批；4.证件办理：营运部协助商户到财务缴纳相关费用，并依据总经理批准《商铺装修审批表》申请签发装修许可证，及到物业办理装修人员出入证；5.装修进场：商户凭装修许可证到领取服务申请单和材料进场双签单，报相关部门和分管副总审批后于闭店后进场；6.完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！
行政服务标准化体系全
目录X X X人民政府行政服务品牌……………………………………X X X人民政府行政服务质量方针、目标………………………X X X公共事业服务中心服务标准体系结构图…………………X X X公共事业服务中心标准化组织结构图……………………X X X公共事业中心服务标准体系框架图………………………X X X公共事业服务中心平面图…………………………………X X X公共事业服务中心功能示意图……………………………部门服务事项办理流程图…………………………………………服务质量标准工作人员服务规范…………………………………………………工作人员“十必须”工作规范……………………………………工作人员“十不准”工作规范……………………………………工作人员着装标准…………………………………………………工作人员胸牌管理标准……………………………………………工作人员考勤标准…………………………………………………业务办理标准首问负责制…………………………………………………………服务承诺制…………………………………………………………并联办理制…………………………………………………………一次性告知制………………………………………………………否定报备制…………………………………………………………办结告知制…………………………………………………………超时默认制…………………………………………………………预约办理制…………………………………………………………服务工作标准窗口业务办公程序…………………………………………………办公室主任岗位工作标准…………………………………………主任岗位工作标准…………………………………………………部门和项目进驻标准………………………………………………部门对窗口授权标准………………………………………………窗口工作人员选派标准……………………………………………服务流程……………………………………………………………服务管理标准标准化管理规定……………………………………………………方针目标管理制度…………………………………………………领导班子联系窗口制度……………………………………………服务项目并联审批制度……………………………………………重点项目绿色通道制度……………………………………………“八公开”制度……………………………………………………“六制”办理实施细则……………………………………………X X X行政服务标准体系服务品牌执政为民、廉洁高效;质量方针科学规范,精简统一,便民高效;质量目标一个“中心”对外,一个“窗口”受理,一站式办结,一条龙服务,让政府放心,让群众满意;X X X公共事业服务中心服务标准体系结构图新泰市X X X公共事业服务中心标准化组织结构图新泰市X X X 公共事业中心服务标准体系框架图注：主从关系连线 指导关系连线 服务标准体系范围服务质量标准体系层次结构图服务管理标准体系层次结构图服务工作标准体系层次结构图X X X公共事业服务中心平面图示意图北东沈汶路X X X公共事业服务中心功能示意图部门服务事项办理流程图基础标准X X X公共事业服务中心标准化管理基本规定一、范围本标准规定了公共事业服务中心标准化管理机构设置、职权、标准体系、编写标准的一般规定;本标准适用于公共事业服务中心标准化管理;二、总则1、标准化是组织社会化设计的重要手段、是实现科学化管理的基础;推行标准化,是国家的一项重要技术经济政策;为加强服务中心行政事业标准化管理,提高服务标准化水平,充分发挥标准化在中心管理和提高服务效能方面的作用,制定本管理规定;2、“中心”标准化管理工作的任务是紧紧围绕行政服务宗旨,进行有计划、有组织的制定修订和贯彻标准,使“中心”的管理、服务等各项职能逐步实现标准化、程序化、制度化、科学化;3、标准化工作规划纳入“中心”的日常工作规划;4、标准化工作涉及“中心”管理、服务的各个方面,“中心”的各服务窗口,各科室及全体工作人员要紧密配合,围绕合作,共同搞好“中心”的标准化工作;5、标准一经发布,即为“中心”的制度,各部门及单位、个人无权更改,中心全体工作人员都要执行标准,标准化工作机构有权对不执行标准的部门、窗口和个人提出处理意见;三、标准化管理机构1、“中心”设立标准化管理机构;2、标准化领导小组是“中心”标准化的权利机关;负责全中心标准的批准发布;3、标准化管理办公室负责中心标准化的工作归口管理,并对各部门实行业务指导;四、标准化权力机构1、贯彻执行国家的法律法规和本中心的标准化规定;研究标准化的发展方向,了解本中心标准化方面的现状及差距,拟定今后中心标准化的发展方向及目标;2、贯彻国家标准、行业标准、地方标准和企业标准,参与各项标准、制度的检查落实效果,总结经验,处理标准执行中的问题,并向中心领导反映问题和提出意见;3、系统积累相关资料和数据,调查有关服务对象意见,国家有关法律法规的变化,行政审批事项的调整,有计划地组织制订、修订各项质量标准、管理标准和工作标准;4、负责组织标准化业务学习,介绍有关标准内容,讲授有关标准化知识;五、标准体系1、标准分类根据情况,中心标准按性质分为工作标准、管理标准和质量标准;2、质量标准是对进驻中心的服务事项所制定的办理标准;3、管理标准是中心为了保证日常业务的进行,实现对质量标准的贯彻,对各项业务、管理工作所制定的相应的协调统一的保证服务质量和效能的标准;4、工作标准是对每个工作岗位制定的工作职责及工作要求;六、服务中心现行的所有标准全部列入标准体系表和标准明细表中,标准体系就是中心进行标准化管理的纲,各类标准形成各自的分体系;质量标准是实现中心服务工作的核心,管理标准和工作标准是质量标准实现的保证;七、编制标准的一般规定1、凡需要在中心进行的一切有关管理方面的内容都应制定标准或规章制度,经批准后实施;2、编制服务标准是为了更好的提高服务质量、提升行政效能和行政管理水平,因此,制修订服务标准均应考虑国家、法规政策和国家各级标准;3、根据情况,对国家、行业和地方标准只需采用部分内容时,应将国家标准进行简化,补充或节选作为中心标准,并按规定编写标准代号;方针目标管理制度一、范围本标准规定公共事业服务中心方针目标的制定与要求;本标准适用于公共事业服务中心方针目标管理;二、总则1、公共事业服务中心方针目标是中心全体员工的行动指南和奋斗目标;每个工作人员必须紧紧围绕中心方针目标;2、公共事业服务中心方针目标是为了进一步提高服务质量和管理水平,从而提高行政审批办事效率;3、公共事业服务中心目标逐级开展,直至落实到每个工作人员,使之都能在方针目标的指导下工作,受方针目标的约束,以达到自我控制之目的;三、方针目标的制定1、方针目标的制定依据1.1国家法律、法规及有关政策、法令;1.2改革行政审批制度,简化审批程序;1.3规范行政行为,优化发展环境,转变政府职能;1.4切实为生产经营者和人民群众提供优质、高效、便捷的服务;2、方针目标的制定程序2.1中心方针目标由中心主任提出设想;2.2在镇党委、政府办公会上,对其可行性进行研究,并予以确定;四、方针目标的展开1、方针目标的展开要自上而下、逐级展开、纵向到底、横向到边;2、方针目标的展开要求2.1方针为各项目标的指导思想和总纲,但方针必须与目标一致,紧密相扣;2.2目标反应了实现的最终成果,各项目标应尽量以定量制表述;2.3主要对策为达到目标所采取的主要保证措施,即与目标相对应又切实可行;2.4实施是实现目标过程中的关键环节,必须落实主要负责者,并有明显的进度要求;管理标准X X X公共事业服务中心主任岗位工作标准一、范围本标准规范了公共事业服务中心主任的工作职责和要求;本标准适用于公共事业服务中心主任岗位;二、职责1、主持好服务中心的全面工作;2、组织贯彻执行国家、省、泰安市和新泰市有关法规、法规和决策;3、主持制定全镇公共事业服务工作的长、中期和年度计划,并组织实施,对服务中心的工作实行目标管理;4、主持召开主任办公会和工作例会,研究解决工作中的重要问题,处理突发性紧急情况和研究制定解决问题的措施;三、工作要求1、宣传贯彻党的路线、方针和政策,落实市委、市政府的有关指示、决议,大力发扬新泰精神,带领干部职工努力工作;2、加强服务中心的自身建设和队伍建设,协调处理好中心成员之间、科室之间的工作关系,保证思想统一、步调一致,提高工作效率;3、认真完成镇领导交办的各项任务,确保各项工作目标落到实处;办公室主任岗位工作标准一、范围本标准规范了公共事业服务中心办公室主任的工作职责和要求;本标准适用于公共事业服务中心办公室主任岗位;二、职责1、在主任领导下,负责办公室的全面工作;2、负责有关重要会议的组织、保卫、后勤管理工作;3、负责工作简报编写、信息采集任务;4、协助作好有关资产的管理和维护工作;5、负责对中心各科室工作的协调和督办;6、承办领导交办的其他事项;三、工作要求1、组织本科室的同志认真学习上级的重要指示、决定和会议精神,并积极贯彻执行;2、掌握科室的全面工作情况,研究部署本科室工作,开好科室会议,积极主动地向分管领导汇报工作,并提出工作建议;3、充分发扬民主,严格实行个人分工负责制,发挥每个同志的积极性和主动性;4、组织本科室同志认真学习政治理论、业务知识和科学文化知识,提高政治思想水平和业务能力;5、教育本科室的同志严格遵守党纪国法,加强精神文明建设,模范地执行各项规章制度;6、关心爱护同志,经常了解本科室人员的工作、思想、生活情况,及时帮助解决他们存在的问题;7、工作上从大局利益出发,服从指挥,互相配合,互相支持,密切协作,共同努力完成各项工作任务;运行机制标准X X X公共事业服务中心X X X公共事业服务中心部门和项目进驻标准一、范围本标准规定了公共事业服务中心部门和项目进驻的范围、认定和管理工作;本标准适用于公共事业服务中心部门和项目进驻;二、进驻范围原则上要求全镇具有审批、服务及收费职能的部门单位全部进驻公共事业服务中心设置服务窗口;三、进驻部门和项目的认定1、各职能部门提报本单位现有的全部行政许可事项、非行政许可审批服务事项、收费事项的名称及设立依据和收费依据;2、服务中心对各部门上报项目进行清理认定,以镇党委政府文件形式公布进驻中心的部门和项目;四、进驻部门和项目的管理1、进驻中心的部门要在中心设置服务窗口,选派工作人员到窗口工作;2、进驻部门必须将进入中心的项目以及项目的审批内容、审批依据、审批权限、办事程序、申报材料、承诺时限、收费标准等,以书面形式报中心审核后,再向社会公布;2.1申报材料应该包括项目审批过程中政策规定的、必不可少的申请材料;2.2办事程序的设定必须包括项目办理的全过程,并简化办事程序,列明审批流程图;2.3承诺时限必须按照政策规定设置,并根据项目办理的实际情况进行合理压缩;2.4收费的项目必须提供合法、有效的收费依据文件或收费许可证;2.5审批项目公布为免费的,一律不得收费;部门对窗口授权标准一、范围本标准规定了公共事业服务中心部门对窗口授权工作标准;本标准适用于公共事业服务中心部门对窗口授权工作;二、内容1、部门与进驻服务中心窗口签订授权书,明确窗口工作人员职责权限,授权窗口工作人员全权负责办理本单位进入中心窗口的所有审批和收费事项;2、除重大项目须经单位主要负责人同意或单位领导集体研究决定外,窗口对办理事项的即办件、退回件、补办件行使审批决定权,对受理事项的承诺件、联办件、上报件行使预审处置权,对不属于窗口受理的事项具有协调答复告知权;3、对进驻“中心”的项目,要明确哪些是全部授权中心窗口办理的事项,哪些是部分授权中心窗口办理的事项;4、凡是能够在窗口办理的事项及审批环节含事项受理、组织现场勘验、材料审核、批复文件和颁发证照,部门要全部授权窗口办理,赋予窗口负责人审批决定权,在窗口现场办结,部门不再办理和受理;5、个别环节受场所、设备限制或需要专家论证、评估、评审等确实无法在中心办理的,部门要采用部分授权的形式授权窗口办理,要明确哪些环节授权窗口办理,哪些环节由其它科室配合,科室配合的具体办理流程、与窗口之间如何传递审批材料,以及是否需要签字盖章,由谁签字,盖什么章等,从受理到发证或发文全过程均应列明;6、需要上报的,除按照部门授权的流程列明外,还要明确由谁负责上报,上报到哪一级,批复件由谁负责领取、发放等;7、按规定必须由部门负责人签发的审批事项,单位负责人直接到中心现场办公,现场审核签字;8、凡材料齐全,符合发证发文规定,领导人不能及时现场审核签批的,采用先办理后补签的办法,确保受理事项及时办结;窗口工作人员选派标准一、范围本标准规定了公共事业服务中心窗口人事工作的内容与要求;本标准适用于公共事业服务中心窗口人事工作;二、内容1、窗口工作人员条件1.1业务素质强;熟悉单位所设窗口业务的有关政策法规和操作规程,能独立处理窗口业务工作;1.2工作态度端正;爱岗、勤奋、敬业,有事业心,组织纪律观念强;1.3年龄在45周岁以下,中专以上文化程度;2、选派的程序2.1每个窗口至少有一名熟练计算机操作人员;2.2部门对选派人员进行考察,形成考察材料,填写窗口工作人员登记表,报服务中心办公室审查确定;3、窗口工作人员的工作时限及管理3.1窗口工作人员实行轮换制,工作时限一般为1-2年,在窗口工作期间,日常工作接受行政服务中心的管理,业务工作接受派出单位领导;领导班子联系窗口制度一、范围本标准规定了公共事业服务中心领导班子联系窗口制度的内容;本标准适用于公共事业服务中心领导班子联系窗口制度;二、工作任务1、检查、监督窗口工作人员办事行为规范,包括出勤、服务态度、仪态言行、工作效率、卫生整洁、财物管理、安全防范等,督促窗口工作人员依法、高效、认真地履行职责;2、了解掌握服务项目的运行情况,听取窗口单位及其工作人员的意见和建议;积极督促各进驻单位及其窗口不断调整完善进入“中心”的项目,理顺办事流程,提高服务质量,确保客户满意;3、了解掌握窗口人员思想动态,做好思想政治工作,及时解决窗口工作人员的困难和问题;4、协调窗口与窗口之间、窗口与原单位之间的关系,营造团结和谐、积极向上的氛围,推进各项业务工作顺利开展;三、工作要求1、联系人要每天到所联系的窗口了解有关情况,及时发现并解决有关问题;2、定期召开工作例会,汇报窗口工作情况,交流工作经验,部署安排工作任务;3、窗口单位和工作人员要积极支持并配合好联系人的工作,涉及与窗口工作有关的活动,应提前一至三天告知联系人;服务项目并联审批制度一、范围本标准规定了公共事业服务中心服务项目并联审批的内容与办理程序;本标准适用于公共事业服务中心服务项目并联审批;二、内容1、并联审批项目办理范围所有基本建设、技改、外商投资、城镇公用事业建设、房地产开发和涉及两个或两个以上主管部门审批的申请事项;2、办事程序2.1各窗口在受理申办事项时,审定属联办件的;2.2将需要准备的手续、办理程序一次性告知申请人;2.3接到申请人提供的材料后,服务中心召开由相关窗口负责人、经办人参加的联审会;2.4相关窗口按照各自职责同步办理,在承诺时限内办结;2.5相关窗口将审批结果送达申请人并报服务中心办公室;重点项目绿色通道制度一、范围本标准规范了公共事业服务中心重点项目绿色通道制度的内容;本标准适用于公共事业服务中心重点项目绿色通道制度;二、“绿色通道”项目的适用条件凡符合我镇产业导向和区域规划布局要求,具备下列条件之一的投资建设项目,经申请人申请,由服务中心认定,列为行政审批服务“绿色通道”项目;1、国家、省、市的重点投资或引资项目;2、在镇投资100万元及以上项目;3、镇党委、政府研究确定的时间要求特别紧急的投资项目;三、“绿色通道”服务内容1、特事特办制申办本镇审批权限内有关手续,除涉及公共安全外,采取“告知承诺制”形式给予先批后补,或采取先提交必备材料后补交关联材料的形式给予办理；各审批环节的审批时间按服务中心确定的时限办理；需部门内部开会研究的,可采取分别沟通、文件会签等形式给予办理;2、跟踪督办制服务中心全程跟踪督促项目的审批进度,积极协调审批过程中出现的各种问题;3、预约办理制对投资者在办公时间之外包括节假日急需审批服务的,可事先通过电话或传真等方式预约,由服务中心联系各相关职能部门给予延时加班服务;4、上门服务制根据投资者需要,服务中心不定期组织相关职能部门上门,为投资者提供业务咨询、解释、项目报批等服务,对批办时间特别紧急的,及时将办结的证照、办件主动送至投资者手中;5、代办服务制对投资者需提供的复杂申报材料,由窗口工作人员协助整理；对需上报市、省、国家审批的项目,窗口部门应积极主动向上级沟通协调,只要投资者有要求,服务中心就协调相关部门指派专人负责陪同投资者联系上级相关部门办理有关报批手续;四、“绿色通道”工作程序1、中心启动符合条件的投资建设项目,投资者与服务中心办公室联系,由服务中心研究审定后,由中心启动“绿色通道”办理程序;2、快速流转凡进入“绿色通道”的项目,按照中心推动程序,所有涉及的部门、窗口及工作人员接项目后随到随办,办完即转,如需多个部门联合踏勘或召开联审会议的,应及时与中心办公室联系,由服务中心会同责任单位组织实施;3、限时催办对进入“绿色通道”的项目,由服务中心办公室进行催办督促,各有关部门必须在限定时限内快速办结相关审批手续,并将办理结果反馈服务中心办公室;服务行为标准X X X公共事业服务中心工作人员服务规范一、范围本标准规定了公共事业服务中心工作人员的服务规范;本标准适用于公共事业服务中心各部门的工作人员管理;二、内容1、仪容仪表1.1工作人员要穿戴整洁,朴素大方,仪表端正,按规定佩证上岗,凡有统一制服的部门,着本部门制服;1.2坐姿要端正,站姿要挺立;1.3禁止留怪发型,留长指甲,涂指甲油;1.4工作时间不准穿背心、短裤和拖鞋;2、举止行为2.1言行举止：要温和、谦恭、庄重、行体;2.2服务态度：自然真诚,态度和蔼;2.3有声服务：服务对象来有迎声,问有答声,走有送声;2.4做到六个一样：受理、咨询一样热情；生人、熟人一样和气；干部、群众一样尊重；忙时、闲时一样耐心；来早、来晚一样接待；事易、事难一样办理;2.5禁止在服务对象面前整理服饰、整理头发、掏耳垢、挖鼻孔、剔牙龄、剪指甲等;2.6禁止在工作场所大声喧哗、嬉闹、搭肩挽臂同行;2.7禁止在工作场所打扑克、下棋及其娱乐活动;2.8禁止在工作大厅及公共场所乱扔垃圾、随地吐痰、吸烟;2.9禁止在工作时间进行与工作无关的上网和玩电脑游戏;2.10工作时间,禁止接待与业务无关的客人;3、文明用语3.1与服务对象交谈时须口齿清楚,条理清晰,言简意赅,用语文明,同时提倡工作人员说普通话,与外地服务对象交谈时,尽量使用普通话;3.2接听服务对象电话时,应说：“您好,服务中心××窗口,请讲”,“您有什么事”,“我能转达吗”,“请稍等一下”,“请您再说一遍”;中断或挂止电话,应先征得对方同意;3.3接待服务对象时,应说：“您好,欢迎光临”,“您要办什么业务”或者“请您找××窗口”,并指明准确位置或派专人将服务对象引荐到窗口;3.4给服务对象办理业务时,可以说“请稍等”,“请填写”,“请您听我详细解释一下好吗”,“您的手续已办好,请核对”,“请保管好您的材料”,“请您不要着急,您申请的事项属于特事特办的范围,我请示一下”,“请您×月××日来领取证照”等等;3.5服务对象办完业务离开时,工作人员应说“请慢走”或“再见”,还未办妥的,应说“对不起,请补全手续再来办理”,“谢谢您的合作”等等;4、禁用语接待服务对象或接听电话时,禁止使用“不知道”,“你去问××”,“不行,重填”,“有牌子,自己看”,“上面不是写好了吗”,“下班了,明天再来”,“快点,要下班了”,“已经告诉你一遍了,还不懂”,“没看我正忙着吗”,“有意见找头头去”,“我就是这个态度,你告去”,“有本事不要来我这儿办”,“你有完没完”等等;工作人员着装标准一、范围本标准规定了公共事业服务中心工作人员着装标准; 本标准适用于公共事业服务中心工作人员着装;二、内容1、所有工作人员工作时间内必须穿着工作装;2、执法部门的工作人员要统一穿着本部门单位制服;3、工作人员统一佩带工作标识牌于左胸;4、正常工作时间内严禁穿戴以下服装、饰品：4.1不得穿着短裤、背心等；4.2不得穿着吊带衫、超短裙裤、露脐背装；4.3不得穿着牛仔服、牛仔裤、运动服和奇装异服；4.4不得穿拖鞋和布鞋等,穿皮鞋必须穿袜子；4.5不抹味道怪异的香水,不浓妆艳抹;工作人员胸牌管理标准一、范围本标准规定了公共事业服务中心工作人员胸牌管理标准;本标准适用于公共事业服务中心工作人员胸牌管理;二、内容1、工作人员在上班期间佩带胸牌;2、一人一卡,不得转借或换带;3、胸牌如有遗失,应立即向所在窗口负责人报告,由中心统一补办;工作人员考勤标准一、范围本标准规定了公共事业服务中心考勤管理标准;本标准适用于公共事业服务中心考勤工作;二、内容1、“中心”实行上下班后指纹触摸考勤制度,对工作人员出勤及遵守作息时间情况进行监督管理;2、工作时间2.1上午工作时间为8:00—12:002.2下午作时间为：2.21 3月日至4月30日,14:00—18:00;2.22 5月1日至9月30日,14:30—18:30;2.23 10月1日至次年2月2829日,13:30—17:00;2.3指纹考勤时间2.31上午指纹签到时间为：7:30—8:10;下午指纹签到时间为：5:40—6:30;根据作息时间调整指纹签到签退进行变更;2.4工作人员不得擅自职守,因事因病确需请假的应履行请假手续,具体按照以下规定执行;。
三标合一审核要点C
1.输入是如何确定的，是否包括：功能、性能、法律、法规、环境、安全的要求以及其他信息和要求；是否进行了评审
Q7.3.3设计和开发输出
1.输出能否满足输入的要求，是否给出：采购、生产和服务提供、验收、环境、安全、使用等信息，输出是否经过授权人批准
Q7.3.4评审
1.是否按照策划的要求进行了评审，能否提供评审参加者及评审过程、结果的记录
4.对于确定的环境因素和重要环境因素都采取那些措施降低其对环境的影响？对于确定的危险源和重大危险源都采取那些措施消除或控制其风险？
5.环境、安全管理方案是否保证全部目标、指标的实现，有无时间表及评审和修订的内容
6.体系有无变化情况，变化后有无策划活动，
5.5职责权限和沟通/ES4.4.1资源、作用、职责/责任和权限
Q4.2.4记录控制
ES4.5.4记录控制
1程序的符合性、控制的范围及职责是否明确
2.标识、贮存、保护、检索、保存期限、清晰程度及处置的控制情况
3.培训、审核、评审等记录是否保持
Q5.1管理承诺
1.能否从顾客、方针、目标、管理评审、资源、持续改进方面提供管理承诺的证据
2.如何体现满足对顾客、相关方和法律、法规要求的承诺
1.程序文件的符合情况，对于质量管理、环境因素、重要环境因素和职业健康信息如何进行内部沟通，沟通的方式方法是什么，是否适宜
2.员工是否参与风险管理方针和程序的制定及评审，是否了解职工代表和管理者代表
3.重要环境因素和职业健康信息都与那些相关方进行沟通联络？对于相关方的信息如何处理？查看相关方投诉处理记录
2.作业指导书、操作规程、管理方案、工艺文件及法规、规范能否提供
3.设备（应急设施）及监视和测量装置的良好状况和维护证据
工厂组织架构图及岗位职责说明
工厂组织框架图及岗位职责说明1 目的为了质量管理体系的有效运行，规定组织内部各职能部门和各级人员的岗位质量职责和适任条件，以便于对人力资源的管理、信息的交流、加强沟通、增进理解、协调行动。
2 适用范围适用于公司内对质量管理体系的管理层、各职能部门和各级有关人员的岗位质量职责、权限的规定，以及各岗位的适任条件。
3职责总经理：1. 贯彻执行国家有关法律、法规和有关质量方面的方针政策；2. 主持制订公司质量方针和质量目标，对质量承诺并确保实施；3. 坚持满足顾客要求的重要观念，建立质量管理体系；4. 任命企业相关负责人，确定各级机构和人员并明确规定各级职责、权限和相互关系，确保组织内的沟通有效性；5. 负责定期组织管理评审、确保质量管理体系持续的适宜、充分和有效；6. 审批重大质量政策及质量改进决策；7. 授权质管部质量管理人员独立行使对产品质量进行监视、测量和报告的职能和权限。
业务副总一、管理工作1、负责制订年度、月度营销目标计划；2、负责跟进目标计划的实施；3、负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；4、负责监督所属部门对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告；二、市场信息管理1、负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略；2、负责做好交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施；3、负责做好竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施；4、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合；三、绩效管理1、根据营销目标计划，制订月度考核计划，并配合行政部进行考核的实施；2、负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体营销人员的业务素质水平；3、负责按计划完成每月货款回笼；4、负责收集产品信息，不定期征求客户对产品质量要求和其他质量信息，并反馈给公司质检部；5、负责监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成；6、负责在本部门推行目标管理模式，以推动公司经营的发展；四、对外、公关管理1、负责制订营销外务公关的管理制度，并推行；2、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施；3、负责加强完善经销商合同，监控各类合约的签订、建档工作；4、负责对大中型客户的沟通与管理，做好服务跟踪；五、其他管理1、参与或主持相关的工作会议；2、负责在本部门推行企业文化管理体制；3、负责处理营销杂务，并做好营销策略参谋；4、负责所属人员的考核考评工作的实施；财务副总1.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。
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污水分公司三标文件体系结构路线图
一、《污水生产运行管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁市城市污水处理服务协议》：无编号，属合同，无电子版，有纸制复印件。
6.2.2《污水分公司**年度任务目标责任书》：无编号，属上级来文，无电子版，有纸制复印件。
6.2.3《污水分公司**年度运行方案》：编号：JZPU/QEHS-WS-01,无相应记录表单。
6.2.4《污水分公司运营手册》：编号：JZPU/QEHS-WS-02,无相应记录表单。
6.2.5《生产运营室设备设施安全操作规程》：编号：JZPU/QEHS-WS-03,无相应记录表单。
6.2.6《生产运营室运行人员岗位职责》：编号：JZPU/QEHS-WS-04,相应记录表单有：
WS-04-01《污水分公司生产运营室污水处理区设备运行与工艺参数日报表》
WS-04-02《污水分公司深度处理现场巡检记录表》
WS-04-03《污水分公司深度处理段运行报表》
WS-04-04《污水分公司一级A泥区巡检记录表》
WS-04-05《污水分公司一级A泥区设备运行日报表》
WS-04-06《污水分公司上海脱水机巡检表》
WS-04-07《污水分公司佛山安德里茨脱水机巡检表》
WS-04-08《污水分公司生产运营室泥区设备运行与工艺参数日报表》
6.2.7《生产运营室巡检制度》：编号：JZPU/QEHS-WS-05,相应记录表单有：
WS-05-01《污水分公司生产运营室污水处理区设备与工艺参数巡检记录表》
WS-05-02《污水分公司离心鼓风机巡检记录表》
WS-05-03《生产运营室巡检签到表（罗茨风机房）》
WS-05-04《生产运营室巡检签到表（高压室）》
WS-05-05《生产运营室巡检签到表（滤布滤池）》
WS-05-06《生产运营室巡检签到表（深度处理水区加药间）》
6.2.8《生产运营室交接班制度》：编号：JZPU/QEHS-WS-06,相应记录表单有：
WS-06-01《值班记录交接班记录》
6.2.9《污水分公司用电安全管理规定》：编号：JZPU/QEHS-WS-07,暂无记录表单。
6.2.10《污水分公司生产用药剂管理规定》：编号：JZPU/QEHS-WS-08,相应记录表单有：
WS-08-01《污水分公司生产药剂申请单》
WS-08-02《仓库入库单》暂未附电子版，纸制版（全公司都用）
WS-08-03《仓库领料单》暂未附电子版，纸制版（全公司都用）
WS-08-04《科室领料单》暂未附电子版，纸制版（全分公司都用）
6.2.11《年度设备检修计划》：编号：JZPU/QEHS-WS-09,相应记录表单有：
WS-09-01《设备履历表档案》（内容较多，暂未附电子、纸制版）
6.2.12《年度设备大修计划》：编号：JZPU/QEHS-WS-10（仅此本身没加编号）,本身亦是表单。
6.2.13《维修室操作规程与规范》：编号：JZPU/QEHS-WS-11,相应记录表单有：
WS-11-01污水分公司机械电气配件申请单
WS-11-02污水分公司设备维修回执单（说明：以上两表单附在本文件内）
6.2.14《重大设备维护保养办法与细则》：编号：JZPU/QEHS-WS-12,相应记录表单有：
WS-12-01《自控仪表检查比对记录表》
WS-12-02《仪表检修校准记录表》
WS-12-03《在线监测仪表及过程仪表比对测试报告》
WS-12-04《设备维护记录登记表》
WS-12-05《设备故障分析报告》原件
WS-12-06《机械电气设备检查记录》（暂未使用）
6.2.15《污泥处理委托试运营协议》：无编号，属合同，有电子版（修改稿），无纸制复印件。
6.2.16《污泥运输三联单制度》：编号：JZPU/QEHS-WS-13,相应记录表单有：
WS-13-01《济宁中山公用水务污水分公司污泥配送单》
6.2.17《污水分公司生产应急预案汇编》：编号：JZPU/QEHS-WS-14,无相应记录表单。
6.2.18《污水分公司安全管理制度汇编》：编号：JZPU/QEHS-WS-15,无相应记录表单。
6.2.19《生产运营室各种表格填写说明及流转流程》编号：JZPU/QEHS-WS-16,无相应表单。
相关记录（仅列出程序本身用表单，其它在三层文件中列出）：
CX-11/22-01《调度令通知单》(程序CX-22不合格品程序也用)
CX-11/22-02《污水分公司任务单》
CX-11/22-03《生产运营室异常水样交接单》
CX-11-04《设备检修维护通知单》
CX-11-05《污水分公司运行日报表》
CX-11-06《污水分公司运行综合月报表》
CX-11-07《污水分公司年度运行汇总报表》
CX-11-08《安全生产周办公会议纪要》
CX-11-09《生产运行月度分析报告》原件
CX-11-10《生产运行年度分析报告》暂未附电子、纸制版，可参考月度报告
CX-11-11《工艺调控设备管理日志周记》原件
二、《不合格品管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁市城市污水处理服务协议》
6.2.2《水质水量突变事故应急预案》（JZPU/QEHS-WS-14《污水分公司生产应急预案汇编》）相关记录：
7.1 CX-11/22-01《调度令通知单》
7.2 CX-11/22-02《污水分公司任务单》
7.3 CX-11/22-03《生产运营室异常水样交接单》
-N在线监测记录表》
7.4 CX-22-01《污水分公司进出水COD、NH
3
三、《环境因素识别及影响评价管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁中山公用水务有限公司重要环境因素管理方案》（无法编号）
相关记录：
7.1《环境因素清单》（无法编号）
7.2《重要环境因素清单》（无法编号）
四、《环境保护管理程序》
支持性文件：
6.2.1《济宁中山公用水务有限公司20XX年度环境保护管理方案》（无法编号）
6.2.2《XX部门环境保护管理方案》（无法编号）
6.2.3《检测药品管理制度》（水质检测中心在用制度，无法编号）
相关记录（无）。