供应商送货注意事项
关于供应商送货事宜
尊敬的供应商：
首先非常感谢贵司长期以来对我司的支持，为了提高贵公司来货时的收货效率，品质检验效率，以下几点注意事项请贵司相关部门人员落实执行：1．手写送货单不得涂改，且我司需留两联；
2．每张送货单只能填写一张采购订单的相应物料，严格按我司的采购订单之要求送货，在贵司送货单上正确的填写我司的采购单号、产品型号、物料名称、规格、送货日期以及数量等内容，如有提供备品需另注明备品数；
3．返修退货的送货单必须分开写，每一张送货单只能写一个补货单号，并且需填写我司的退货单号；
4．送来物料的包装必须整齐，须统一规范，每包物料里面只能有一种物料，并在包装袋/盒/箱上粘贴物料标签；如一款物料来料数量多，请以整数为一袋/盒/箱的模式包装，剩余尾数为一袋；
5．来料标签填写工整，不可乱涂乱改，否则我司仓管员有权拒收货物；
每款包装上须粘贴物料标签，物料标签内容：采购订单号码、产品型号、物料的品名、规格、数量或重量等，都须填写清楚正确；
6．送货单物料的品名、规格、数量须与实物相符，来料数量须与我司仓管员当面清点数量，如未当面清点至来料少数的情况下，我司要求贵司“少一赔十”赔偿，还请多多配合；
7．请在收货区交货，禁止擅入仓库。
以上几点从2012年7月1日开始执行，请供应商务必落实；如送货时未按如上事项操作，我司仓库拒收货物，而此问题造成我司生产缺料、少料、无料无法生产，交期无法满足客户的要求，造成的损失将全部由贵司承担。
给贵司造成不便，敬请谅解!谢谢！
祝：
商祺！
XXXXXXXX有限公司
2012年6月7日
供应商送货管理条例
生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求： a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货； 4.2包装要求： a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱； b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点； c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得 超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高； e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口； b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库； c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘； d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生； f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失； 4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符； b 没有按以上要求包装的物品； c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；
供应商送货须知
供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示： 二.送货单与验收单： 送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备
非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证： （1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。 （2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）： （1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 （2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。 （3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致） （4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。 （5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。 （6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。 （7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。 （8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。
供应商合作细则
三、供应商合作细则： 1.供货要求 1.1对于甲供物资，公司于供应商签订合同后，应委托成熟、有实力的物流 公司负责组织供应、质量监控等工作 1.2甲控及自采物资设备由工程承包单位组织供应 1.3物资设备到达现场后，物流公司应及时通知监理、建设指挥部及工程承 包单位相关人员到现场按有关规定进行联合验收 1.4不合格物资设备禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由此造成的 损失 1.5供应商必需确实遵守采购单所规定的交货期，若因供应商因素导致交货 期延时，需以电话及书面方式通知公司，经公司同意后调整交期；若因 公司素需修改交期时，也需要电话及书面通知供应商，经双方协商后调 整交期 1.6除供应商有不可抗拒事故外，供应商就公司采购的产品如有不按时间如 数交货，又未事先告知，供应商需承担由此造成的损失 1.7验收结论必须由工程承包单位、监理单位共同签字方可生效，否则不予 结算 2.供货质量要求 2.1生产厂应保证产品的质量符合客运专线钢轨、道岔、扣件和轨枕的技术 标准要求，承担《中华人民共和国产品质量法》规定的质量责任和义务 2.2对于甲供物资设备，公司必须派监理和委托管理单位技术人员驻厂监督 生产和检验，合格批次的产品的保证书上须由驻厂技术人员加盖质量监 督印章方可出厂 2.3每年公司将委托第三方检测机构对主要物资设备进厂检查 2.4在物资接转过程中必须填制物资质量记录单：甲供物资设备由接运单 位、工程承包单位和监理单位共同填制；控和自购物资设备由工程承包 单位和监理单位共同填制
2.5工程承包单位要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试 验，并将试验结果报监理批准；不合格者不允许进场，连续二批产品不 合格则不再从该供应商进料 2.6监理要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样检测或平 行检验，合格者予以批复，不合格物资设备通知工程承包单位予以退出 现场 2.7对进场验收以及在规定的质量保证期内、正常使用条件下出现的质量问 题，各施工单位（或建设单位）和运输接管单位应及时通知供货单位， 严重的或数量较大的质量问题同时报京沪客运专线铁路公司（筹）和铁 道部运输局。有质量问题的钢轨实物应妥善保存，必要时取样分析检验 2.8供货方在收到施工单位（或建设单位）或运输接管单位书面通知后3个 工作日内给予回复，并及时协调生产厂与各施工单位或京沪客运专线铁 路公司（筹）处理钢轨质量异议。当各施工单位京沪客运专线铁路公司 （筹）与生产厂对产品质量问题无法达成一致时，应由国家认定的检测 机构仲裁，检验费由责任方承担 3.合同价款结算 3.1合同价款结算：原则上应月结月清 3.2甲供物资设备合同价款及运杂费由公司筹备组按有关规定和合同要求， 进行结算与支付 3.3甲控及自采物资设备合同价款由工程承包单位承担并结算，甲控物资设 备合同价款由公司筹备组代为支付 3.4公司筹备组物资设备部负责监督合同的履行 4.结算支付程序 4.1甲供物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交公司筹备组物资设备部，经审核无误后，物资设备部填写支付 申请单，公司筹备组领导批准，交计财部付款。 4.2甲控物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交工程承包单位，经审核无误后，由工程承包单位向公司筹备组
送货、取货供应商安全生产管理协议书
相关方安全生产管理协议书 甲方： 乙方： 为了认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效的对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，经双方协商，签订本协议，并自觉遵守。本协议相关方包括外来进厂送货、取货的物流公司；辅料、设备供应商家。 一、项目简况： 1、项目/作业名称或来由： 2、项目/作业或进入地点： 3、实施时间： 4、有效期限：年月日至年月日 二、甲、乙双方安全管理职责与权利： （一）甲方职责与权利 1、甲方有权向乙方索取相关资质证书或文件，把好资质审核关。 2、甲方应协助乙方办理所需的出入证件，并及时进行安全告知和记录。未按要求执行的，甲方接待单位有权不予通行和接待。 3、甲方有权督促乙方遵守国家有关安全、环保的法规、标准和企业的规章制度，有序开展对本公司的服务和活动。 4、甲方有权对乙方安全防范措施进行监督、检查，发现违章、冒险行为，有权制止和纠正并给予警告，情节特别严重者可处以经济处罚。 5、甲方对乙方在本公司发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报告，并有权开展或参加对事故的调查处理。 6、甲方指定的现场代表为甲方的现场安全监督管理负责人，并监督、协助乙方进行有关活动。 7、甲方应向实习、参观、考察、代培人员提供符合要求的劳保用品，进行入厂相关教育，对厂内存在的风险进行危险性告知，并告知相应处置措施（二）乙方职责与权利
1、乙方应主动向甲方提供合法的营业执照或有效证件，及时办理出入证手续。 2、乙方应遵守甲方各项管理制度，严格执行操作规程，落实安全防范措施，正确使用劳动防护用品。 3、乙方人员应认真学习和执行甲方的安全告知，接受甲方的监督与统一协调管理。 4、乙方因不遵守甲方管理制度、不听从现场人员管理等原导致的事故或因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡事故和财产损失的事故时，一切责任由乙方承担。 5、由于乙方提供的商品不合格原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。 四、《廊坊万森工艺品有限公司对相关方的安全告知书》为本协议的附件。 五、本协议书一式三份，甲方二份（安全管理部门一份、组织实施单位一份），乙方一份，双方签字盖章之日起生效。 本协议最终解释权归廊坊万森工艺品有限公司所有，如果发生争议双方友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方：（签章）乙方：（签章） 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日
供应商送货须知
供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：
3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。
6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱； 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责； 四、其他送货要求：如设备类等 1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员， 2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！
餐饮供应商管理制度
酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格
执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
第二章供应商须知
第二章供应商须知
供应商须知 一、总则 （一）适用范围 本采购文件仅适用于本项目的谈判、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义 1.采购人，采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 2.供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 3.招标采购单位，是采购人及采购代理机构的统称。 4.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 5.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 6.服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 7.项目，是指采购文件要求供应商按规定向采购人具体提供的货物、工程和服务。 8.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 9.“▲”系指实质性要求条款。 （三）采购方式 本项目采用招标方式进行。 （四）联合体招标 本项目不接受联合体投标。 （五）转包与分包 本项目不允许转包或分包。 （六）特别说明 1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其投标文件无效。 3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行的政府采购等相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。 二、采购文件 （一）采购文件构成 1.采购公告 2.供应商须知 3.项目范围及要求 4.投标文件格式 5.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）供应商的风险 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。 （三）采购文件的澄清与修改 1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清。 2.采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。 3.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对供应商有约束力。 三、投标文件 （一）投标文件的组成 1.资信、授权书、业绩： （1）法定代表人授权委托书 （2）相关投标文件及资信 （3）类似业绩 （4）供应商认为有必要提供的其他文件 （2.报价文件： （1）报价单一览表 （2）供应商针对报价需要说明的其他文件 （二）供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还： （1）供应产品未达到采购制定标准的； （2）供应产品时间未按要求时间送到指定地点的； （3）不执行约定的价格，导致交易失败的； （4）成交供应商在规定期限内拒签合同的； （三）投标文件的签署和份数 1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，因其内容不完整、编排混乱而导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。 2.供应商须按照供应商须知前附表规定的份数递交投标文件，并在文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。供应商须在规定位置盖章和签字，供应商应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
供应商国内旅游合作协议
合作协议书 （国内旅游） 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，参照《中华人民共和国合同法》规定，在平等、自愿的基础上，本着公平、诚实信用原则，就甲方将旅游团（含散客）委托乙方接待事宜达成如下协议： 第一条甲方选择乙方作为甲方的接待旅行社，并根据乙方提供的旅游产品，招徕旅游者交由乙方接待。 第二条乙方同意作为甲方的接待旅行社，为甲方提供旅游产品，为甲方交来的旅游者提供接待服务。 第三条乙方提供的旅游产品和提供的旅游服务必须严格按照国家或行业标准（如果出台新标准，则按新标准执行）。 （一）乙方提供的旅游产品要符合旅游者的愿望，要有市场竞争力、特点显著，交通行程安排合理；乙方提供的旅游产品必须价格准确、时效明确。由于乙方的旅游产品价格不准确、时效不明确，造成甲方的经济损失，全部由乙方负责赔偿。 （二）乙方应有安全保障措施并切实实施，意外情况发生时，要有应急合理的对策。 （三）乙方提供的旅游用车必须符合《旅游汽车服务质量》（LB/T002-1995）标准。乙方必须与服务质量好、经济实力强（出现交通事故有足够赔偿能力）的旅游汽车服务企业签订协议书。由于乙方未使用签约旅游汽车服务企业的车辆，出现交通事故造成损失，全部由乙方负责赔偿。 （四）乙方安排的旅游饭店必须符合《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T 14308-2003）标准。旅游饭店的星级必须准确，由于乙方安排的旅游饭店星级表述不明确，或者未达到标准，造成旅游者的投诉索赔，全部由乙方负责赔偿。（五）乙方安排的团队用餐，要安排在旅游定点饭馆（餐厅），要向旅游者公开就餐标准，不得降低或者克扣膳食标准，确保膳食质量，就餐环境整洁卫生；
供应商送货要求规范
GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。
供应商须知-JSBD
供应商须知 尊敬的供应商： 非常荣幸我们能成为合作伙伴，为了使双方的合作更加顺畅，有序，请贵司务必遵守以下内容： 一．交货联络人： 采购订单&合同确认后，交货，发票开立，付款确认事宜请提前与如下人员联系： 采购助理： 电话：传真： 手机：邮箱： 仓库主管： 电话：传真： 手机：邮箱： 二．收货地址： 公司名称：江苏北斗汽车电子有限公司 公司地址：江苏省宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号 电话： 三．交货时间： 1.周一至周六8：00~18：00 ( 中午：12：00~13：00休息除外)。 2.原则上周日及法定节假日不予收货，请贵司妥善安排好交货时间，以免给您带来不必要的麻烦（如遇紧急情况双方提前沟 通确定）。 四．开票资料： 公司名称： 税号： 地址： 电话： 开户行： 账号： 五，交货注意事项： 1.初次建立合作关系务必将贵司的公司简介，资质证明，相关执照许可与认证资料，产品说明书，产品正式书面报价递交至 采购部备档。 2.江苏北斗星通门卫登记入厂，服从门卫出入厂管理。 3.交货时，先由厂商提供送货单，送货单需要提现以下内容: 送货单位、交货日期、采购订单、品名、规格、单位、数量、 送货人等项。 4.送货单由江苏北斗收料员确认无误后，将货物卸于仓库周转区，物料摆放于栈板上，边缘与栈板切齐，物料堆放整齐，堆 码最多5层，标示朝外。收料人员点收无误后放入待验区储位。物料较多，无法及时清点的，收料员与送货商沟通后，在送货单上注明数量待清点字样。贵重物料必须现场清点，请送货商耐心等候。 5.大宗物料由我司手动叉车卸货，但需要有栈板承载。 6.快递来货请联系江苏北斗采购，由采购负责代为交货，仓管点收确认。 7.双方点收方式确认： A 以个下单的材料逐一清点，数量较大的以电子称取样称重确认数量或由点数机点数。 B 以面积下单的材料需抽样测量并计算来料面积。 C 以长度或宽度下单的材料需测量来料的长度和宽度。 D 以体积下单的材料需测量来料的长/宽/高。来料不规则的需多次测量，求取平均值。 E 以重量下单的材料需用电子称或磅秤称重接收。 F 对双方点收方式有异议时由采购现场确认后双方协商处理。
供应商送货须知版
供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录
1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码
对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号
装修公司 供应商合作注意事项(1).docx
无锡凌瑞供应商合作注意事项 为规范管理，优化工作流程和提高工作合作效率，特制定以下规定。本文件作为合同执行补充附件，具备法律效率。 一、展厅出样 1.新品、撤样、调价和换样申请需填写《新品报价单》、《撤样单》、《调价单》 和《上样单》，需提前1个月执行相关审批流程，审批时限内供应商需保持正常供货。注：以上文件电子版详见无锡材料商群共享。 2.上样无锡凌瑞展厅维护专员通知供应商可撤换样后，供应商应在20日内 完成撤样和上样工作，逾期未完成者罚款50元/天。 3.展厅出样过程中产生所有的建筑垃圾，由上样位置对应供应商负责处理，时 限：完成上样2天内。如上样供应商拒绝处理，则由凌瑞公司负责处理，处理实际费用由出样供应商承担。具体费用以实际支出为准。 4.展位出样标准和数量以凌瑞无锡公司材料部要求为准。 二、送货/退货/安装 1.详细订单，见传真。各供应商应在指定时间内安排送货/退货/安装。各供应
考核时间标准： A. 正常情况下以订单下达次日记录时间计算为准。 B．如项目经理通知供应商现场不具备送货/退货/安装条件，需更改日期，则以项目经理提供短信通知时间为准。 逾期未送货/退货/安装供应商按照合同条款第五条第一款执行，“乙方
不能按时交货（或送货型号错误）给甲方造成的损失需由乙方承担，每延期交货一天，按该笔订单甲方家装合同总额的2‰向甲方交纳违约金。”注：供应商提前15天通知凌瑞公司断货信息，可免责。 2.安装 A.安装作业产生所有的垃圾（含产品包装）由对应供应商承担清除工作，以 方便后续工种施工。如监理和项目经理发现现场施工未做垃圾清理，拍照 为证，罚款200元/次，此款项给予相关垃圾处理人。 B.安装作业完成后需有客户、项目经理或指定代理人现场验收并签字认可， 方可认为安装作业完成，到凌瑞财务对账，否则凌瑞财务部拒绝对账。 C.地板、台面安装作业前需提前安排时间去现场确认尺寸和安装条件，如现 场存在不可安装条件须当场告知项目经理。如项目经理拒绝处理，供应商 可拒绝后续正常施工。项目经理处理现场耽误工期，不计入供应商施工时 间考核范围内。以上情况供应商须报备凌瑞材料部，以备查询。 三、结算（节假日顺延，以无锡凌瑞财务通知时间为准） 1.送货/安装对账请各供应商安排送货/安装后15天内到凌瑞财务部进行 对账流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准，截 止时间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。逾期未报账罚款50 元/次。 2.退货对账请各供应商在完成退货工作后15天内到凌瑞财务部进行对账 流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准，截止时 间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。 A.退完货后，逾期未报账者罚款100元/次；凌瑞财务部协同材料部和 工程部直接扣除下单退货部分货款。一个季度考核周期内，出现3次 以上情况，视同恶意行为，于季度底直接扣除所有未及时报账退货货 款金额一倍以作惩戒； B.凌瑞材料部下退货单后，供应商应15天内，完成退货。如未在此时 限内完成退货，凌瑞公司视同完成退货工作，直接在应结货款中扣除 退货部分货款。
供应商送货要求规范
供货商送货/领料要求规范 目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。 委外加工领料要求： 1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。（主要是确认仓库库存是否所领的材料） 2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。 3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。 4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。 5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。 6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。 7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。 送货单要求： 1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。 2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。 3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4.送货单内容必须与送货实物一致。 供应商送货包装要求： 1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放） 5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 6.所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标
超市供应商入场须知
供应商送货人员及厂方业代入场须知为规范所有厂家送货的行为规范，现公司制定供应商送货人员及厂方业代须知，各供应商及厂方人员务必遵守，进场视同已阅读并遵守: 1：送货依次充好的行为，对供应商送货量进行十倍处罚。 2：送货单数量与实际验收数量不符的行为，对供应商缺一罚十。 3：条码混淆（贴错）未造成不良后果的，视情节对供应商处罚500—2000元。 4：送货临近保质期（不足1\5保质期）的，对供应商罚款500元。 5：送货出现过期商品的，对供应商罚款2000元。 6：在超市内吃东西喝饮料（含自带及已买单），视情节对当事人处罚200—2000元。7：未经许可擅自更改商品陈列排面的，视情节对当事人处罚200—1000元。 8：未经批准擅自张贴广告促销信息的，对该供应商处罚500元。 9：未打印退货单将退货商品带离卖场的（视同盗窃），对该供应商处罚2000元。10：未经书面许可将商品擅自带离卖场的，视情节对供应商处罚2000—10000元。11：未经许可挪用使用超市商品的，对当事人视情节处罚200—2000元。 12：所供商品出现假冒伪劣商品的，对该供应商视情节处罚20000—50000元。13：所供商品出现三无产品的，对该供应商视情节处罚1000—10000元。 14：业务人员及促销员引导顾客场外消费的，对该供应商处罚5000—20000元。15：未经许可擅自动用超市设备耗材的，对该供应商处罚200—2000元。 16：将货物堵塞通道无法通行的，对该供应商处罚200元。 17：擅自更改超市售价擅自将促销商品更换的，对供应商处罚500—1000元。 18：所供商品出现严重质量信誉问题已遭客诉的，对供应商处罚2000—20000元。19：送货员及厂方业代不服从管理出现不良后果的，对供应商处罚5000—20000元。20：订货后食品7日未响应百货15日未响应的，对供应商处罚500—1000元。 欧特福购物中心 2012-05-01
供应商送货管理规定办法范本
工作行为规范系列 供应商送货管理规定办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-11362供应商送货管理规定办法 Supplier Delivery Management Regulations 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容 4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。 4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4、2供应商的评定内容 4、2、1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。 4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)
2018供应商注意事项
从代理理公司的?角度看，怎样才是好供应商1.代理理公司的类型 （1）创意 产品logo、名称、slogan （2）策略略 市场定位、营销?方向 （3）数据分析 市场调研、第三?方监测 （4）媒介 传统采购、数字化采购 （5）公关 活动、kol、内容 2.客户、代理理公司、供应商之间的价值关系链是什什么？ 客户?手中掌握着——钱 （1）代理理公司利利?用?自身优势：如创意、服务、对?行行业的专业程度 （2）供应商经营着?自身的资源（媒体、kol、活动、技术实现等） （3）那代理理公司除了了跟供应商沟通项?目、帮助客户从供应商?手中取得更更多的资源以外，还希望从供应商中得到什什么？ * ?行行业讯息：供应商圈的现状、各供应商发展趋势、业绩。（创业圈）
* 供应商架构：如同我们需要了了解代理理公司及客户内部组织架构?一样，代理理公司也在对供应商做着相同的事情，如各事业部的内部构架及各部?门之间的关系等。（?比较有规模的） * 发展?方向：例例如，?目前状况。 * ?高层情况：?行行业内核?心?人物的动向。 3.代理理公司选择供应商通常是怎样考虑的？ 通常的流程是代理理公司接到客户需求→利利?用?目标?人群、数据分析出适合供应商（创意点、技术实现、媒体等）→出?面寻找供应商→反馈给客户→达成合作 实际情况是代理理公司基本上?用以往的逻辑思维为基础，?而后在选择供应商时有?一定的决策流程。?大部分国内的代理理公司是很难做到在选择供应商时完全客观的运?用数据表现来衡量量?一个供应商是否真的完全适合客户，?一般都会?首先遵从公司内部政策。 例例如：哪?一些范围内在合作中给到的返点?高，有利利于公司营收，甚?至于私下中的关系怎样。从?而会衍?生出代理理公司内部?一套?非标准的list，然后再根据客户需求锁定?目标供应商，同时运?用?一些数据、案例例进?行行佐证。 4.如何让代理理公司在选择供应商时第?一时间考虑到我们 ?一般情况下，被代理理公司第?一时间拒绝的原因基本为：
供应商管理办法57794.docx
TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、 服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工